呂梁市人民醫院2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分　　概況

一、本部門(mén)職責

二、機構設置情況

第二部分　　2021年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

第三部分　　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（將其中需要列示的事項一一做成目錄）

第四部分　　名詞解釋

第五部分　　附件

第一部分　　概況

一、本部門(mén)職責

呂梁市人民醫院1971年建院、1974年開(kāi)診，在市委、市政府及上級主管部門(mén)的正確領(lǐng)導下，在相關(guān)部門(mén)的大力支持下，醫院現已發(fā)展成為呂梁山上集醫療、教學(xué)、科研、預防保健、急救、康復于一體的三級甲等綜合性醫院。醫院目前編制床位800張，開(kāi)放床位802張；醫療占地41.5畝，建筑面積7.86萬(wàn)平方米；現為國家住院醫師規范化培訓基地、山西醫科大學(xué)第十一臨床醫學(xué)院、天津醫科大學(xué)腫瘤醫院臨床協(xié)作醫院、四川大學(xué)華西醫院網(wǎng)絡(luò )聯(lián)盟醫院。

一直以來(lái)，我院始終堅持公立醫院公益性，關(guān)注公益惠民，勇?lián)鐣?huì )責任。每年選派醫務(wù)人員200多人次，赴基層農村開(kāi)展義診活動(dòng)60余次，出動(dòng)“流動(dòng)醫院”專(zhuān)用車(chē)為群眾義診體檢5000余人次，送醫送藥到村頭、到床頭；先后承擔了中華“健康快車(chē)”免費白內障手術(shù)1098例、北京愛(ài)佑慈善基金會(huì )資助呂梁老區小兒先天性心臟病矯正手術(shù)160例；在中國殘疾人福利基金會(huì )的大力支持下，為25位建檔立卡貧困戶(hù)免費行髖、膝關(guān)節置換術(shù)，146位貧困患者行白內障免費手術(shù)，關(guān)注老、幼弱勢群體健康，最　大限度落實(shí)國家惠民政策；醫院選派專(zhuān)家參加了援非醫療工作隊、汶川地震災后援建、青海玉樹(shù)救援、對口援疆等工作，醫院服務(wù)能力和影響力進(jìn)一步擴大，區域醫療中心的架構基本形成。

二、機構設置情況

醫院事業(yè)單位編制1個(gè)，醫院設置87個(gè)科室，其中臨床科室34個(gè)，醫技科室21個(gè)，職能科室32個(gè)。年門(mén)診63.57萬(wàn)人次，出院2.36萬(wàn)人次，手術(shù)7133例次。全院職工1206人，其中高級職稱(chēng)457人，中級278人，有山西醫科大學(xué)等醫學(xué)院校兼職正、副教授174人；碩士生導師15人；博士、碩士146人；國務(wù)院特殊津貼專(zhuān)家1人；省領(lǐng)軍人才1人；省“三晉英才”10人；省、市學(xué)科帶頭人14人。骨科和產(chǎn)科為省臨床重點(diǎn)專(zhuān)科，骨科為省重點(diǎn)學(xué)科，護理學(xué)為省重點(diǎn)建設學(xué)科?？砷_(kāi)展三甲醫院95％的技術(shù)項目，除常規診療技術(shù)外，微創(chuàng )介入診斷治療、創(chuàng )傷外科、急診急救等專(zhuān)業(yè)具備優(yōu)勢特色。

第二部分　　2021年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

第三部分　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度我單位收入總計45635.29萬(wàn)元，同比2020年　萬(wàn)元元，減少5562.59萬(wàn)元，減少率為10.86％，主要是上年財政項目撥款較多引起的；支出總計57502.14萬(wàn)元，較2020年的48044.14萬(wàn)元，增加9458萬(wàn)元，增長(cháng)率為19.69％，主要是事業(yè)支出增加引起的。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計45635.29萬(wàn)元，其中：財政撥款收入7725.28萬(wàn)元，占比16.93％；事業(yè)收入37506.52萬(wàn)元，占比82.19％；其他收入403.49萬(wàn)元，占比0.88％。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計57502.14萬(wàn)元，其中：基本支出55913.49萬(wàn)元，占比97.24％；項目支出1588.65元，占比2.76％；上繳上級支出0元，占比0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占比0％；對附屬單位補助支出0元，占比0％

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收入總計7725.28萬(wàn)元、支出總計7748.77萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少2108.61萬(wàn)元，下降52.19％，財政撥款支出總計減少5177.07萬(wàn)元，下降40.05％。主要原因是2020年財政項目撥款較多。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出7749.77萬(wàn)元，占本年支出合計的13.48％。與2020年相比，財政撥款支出減少5177.07萬(wàn)元，下降40.05％，主要原因是2022年項目支出較多。其中，人員經(jīng)費6467.57萬(wàn)元，占比83.45％，日常公用經(jīng)費1282.20萬(wàn)元，占比16.55％。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出7749.77萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出1.80萬(wàn)元，占0.02％；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出82.89萬(wàn)元，占1.07％；衛生健康（類(lèi)）支出7665.08萬(wàn)元，占98.91％．

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算6240.22萬(wàn)元，支出決算7749.77萬(wàn)元，完成年初預算的124.19％。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財政撥款基本支出7737.50萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費6467.57萬(wàn)元，主要包括人員基本工資、績(jì)效工資、社會(huì )保障費、取暖費等；公用經(jīng)費1269.93萬(wàn)元，主要專(zhuān)用設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)三公經(jīng)費。

八、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況說(shuō)明

2021年度政府采購支出總額3101.95萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出3101.95萬(wàn)元．

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛24輛。其中，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)17輛、其他用車(chē)7輛，其他用車(chē)主要是商務(wù)用車(chē)；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備5臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備56臺（套）。

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，一級項目　4個(gè)，二級項目　1個(gè)，共涉及資金　14661.25　萬(wàn)元。

（五）其他需要說(shuō)明的事項

無(wú)

第四部分　　名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五部分　　附件

各單位需要其他說(shuō)明的事項可在附件中添加。

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????2021年部門(mén)決算公開(kāi)表