呂梁市衛生健康委員會(huì )2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分　　概況

一、本部門(mén)職責

二、機構設置情況

第二部分　　2021年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

第三部分　　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第五部分　　附件

呂梁市衛生健康委員會(huì )2021年度部門(mén)決算

第一部分　　概況

一、本部門(mén)職責

根據《中共呂梁市委辦公廳、呂梁市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)（呂梁市機構改革方案）的通知》（呂辦發(fā)〔2019號），　呂梁市衛生健康委員會(huì )是市政府工作部門(mén)，機關(guān)行政編制34名，設主任1名，副主任2名，科級領(lǐng)導職數14正3副，為正處級單位。

市衛生健康委員會(huì )貫徹落實(shí)黨中央、省委和市委關(guān)于衛生健康工作的各項方針政策和決策部署，在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對衛生健康工作的集中統一領(lǐng)導。主要職責是：

1、貫徹執行黨和國家國民健康方針政策，組織實(shí)施國家省衛生健康相關(guān)法律法規、政策規劃，負責職責范圍內的標準化工作，統籌規劃衛生健康資源配置，指導縣市區域衛生健康規劃編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2、協(xié)調推進(jìn)深化醫藥衛生體制改革，研究提出深化醫藥衛生體制改革重大方針、政策、措施的建議。組織分級診療制度建設，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，組織深化公立醫院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現代醫院管理制度，提出醫療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議，協(xié)調推進(jìn)藥品供應保障制度建設。組織醫療衛生行業(yè)綜合監管制度建設。

3、負責制定疾病預防控制規劃、免疫規劃以及對嚴重危害人民健康公共衛生問(wèn)題的干預措施并組織落實(shí)，執行國家、省檢疫傳染病和監測傳染病目錄。負責衛生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛生事件的預防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫療衛生救援。

4、組織擬訂并協(xié)調落實(shí)應對人口老齡化政策措施，負責推進(jìn)市老年健康服務(wù)體系建設和醫養結合工作。

5、貫徹落實(shí)國家、省藥物政策和國家、省基本藥物制度，實(shí)施基本藥物目錄，開(kāi)展藥品使用監測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預警，提出基本藥物價(jià)格政策的建議。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險監測，貫徹食品安全地方標準，負責食品企業(yè)標準備案和食品安全標準跟蹤評價(jià)工作。

6、負責對職責范圍內的職業(yè)衛生、放射衛生、環(huán)境衛生、學(xué)校衛生、公共場(chǎng)所衛生、飲用水衛生進(jìn)行監督管理，組織開(kāi)展相關(guān)監測、調查、評估，負責傳染病防治監督，建立健全衛生健康綜合監督體系

7、貫徹落實(shí)醫療機構、醫療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監督實(shí)施，建立醫療服務(wù)評價(jià)和監督管理體系。實(shí)施醫療機構及其醫療服務(wù)、醫療技術(shù)、醫療質(zhì)量、醫療安全以及采供血機構管理的規范及標準，會(huì )同有關(guān)部門(mén)貫徹執行國家、省衛生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格標準，實(shí)施衛生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執業(yè)規則和服務(wù)規范。

8、負責計劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監測預警，提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善計劃生育政策。

9、制定基層醫療衛生、婦幼健康發(fā)展規劃和政策措施，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務(wù)體系建設和全科醫生隊伍建設擬訂并組織實(shí)施衛生健康科技發(fā)展規劃，推進(jìn)衛生健康科技創(chuàng )新發(fā)展。

10、負責擬訂全市中醫藥事業(yè)發(fā)展規劃、政策和相關(guān)技術(shù)標準并組織實(shí)施，加強中醫藥行業(yè)監督管理，統籌推進(jìn)中醫藥振興工作。

11、負責衛生健康宣傳、健康教育、健康促進(jìn)等工作牽頭《煙草控制框架公約》履約有關(guān)工作。

12、負責市級保健對象的醫療保健工作，負責市級部門(mén)有關(guān)干部醫療管理服務(wù)工作，負責重要會(huì )議與重大活動(dòng)的醫療衛生保障工作。

13、承擔市愛(ài)國衛生運動(dòng)委員會(huì )、市老齡工作委員會(huì )市防治艾滋病工作委員會(huì )、市地方病防治領(lǐng)導小組的日常工作。

14、將所屬事業(yè)單位承擔的行政職能全部劃歸市衛生健康委員會(huì )。

15、承擔法律法規規定的其他職責，完成市委市政府交辦的其他任務(wù)。

16、職能轉變。市衛生健康委員會(huì )應當牢固樹(shù)立大衛生、大健康理念，推動(dòng)實(shí)施健康呂梁戰略，以改革創(chuàng )新為動(dòng)力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著(zhù)力點(diǎn)，以增強人民群眾健康獲得感為目標，把以治病為中心轉變?yōu)橐匀嗣窠】禐橹行?，為人民群眾提供全方位全周期健康服?wù)。一是更加注重預防為主和健康促進(jìn)，加強重大疾病預防控制工作，推動(dòng)落實(shí)嚴重危害人民群眾健康健康的傳染病、慢性病、地方病等疾病的綜合防治措施，提高醫療衛生服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛生健康基本公共衛生服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、資源下沉，強化基層服務(wù)網(wǎng)絡(luò )功能，推進(jìn)衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向貧困地區和生活困難群眾傾斜。三是協(xié)調推進(jìn)深化醫藥衛生體制改革，加大綜合醫改和城市公立醫院綜合改革力度，推進(jìn)管辦分離，創(chuàng )新和轉變監管方式，構建協(xié)同順暢、信息共享的監管機制，推動(dòng)衛生健康公共服務(wù)提供主體多元化，提供方式多樣化。四是更加注重老年健康事業(yè)，積極應對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。

17、有關(guān)職責分工

（1）與市發(fā)展和改革委員會(huì )的有關(guān)職責分工。

市衛生健康委員會(huì )負責開(kāi)展全市人口監測預警工作，貫徹國家、省生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數量、素質(zhì)、結構、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟社會(huì )政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規劃和政策，落實(shí)國家、省人口發(fā)展規劃中的有關(guān)任務(wù)。

市發(fā)展和改革委員會(huì )負責組織監測和評估人口影響評估，完善重大人口政策咨詢(xún)機制，研究提出全市人口發(fā)展戰略，擬定人口發(fā)展規劃和人口政策，研究提出人口經(jīng)濟、社會(huì )、資源、環(huán)境協(xié)調可持續發(fā)展，以及統籌促進(jìn)人口長(cháng)期均衡發(fā)展的政策建議。

（2）與市民政局的有關(guān)職責分工。

市衛生健康委員會(huì )負責擬定應對人口老齡化、醫養結合政策措施，綜合協(xié)調、督促指導、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

市民政局負責統籌推進(jìn)、督促指導、監督管理養老服務(wù)工作，擬定養老服務(wù)體系建設規劃、政策、標準并組織實(shí)施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（3）與市市場(chǎng)監督管理局的有關(guān)職責分工。

市衛生健康委員會(huì )負責開(kāi)展食品安全風(fēng)險監測會(huì )同市市場(chǎng)監督管理局等部門(mén)制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險監測方案。對通過(guò)食品安全風(fēng)險監測或接到舉報發(fā)現食品可能存在隱患的，應當及時(shí)將相關(guān)信息通報市市場(chǎng)監督管理局等部門(mén)，市市場(chǎng)監督管理局等部門(mén)應當立即采取措施。

市市場(chǎng)監督管理局等部門(mén)在監督管理工作中，會(huì )同市衛生健康委員會(huì )建立食品安全風(fēng)險、重大藥品不良反應和醫療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。

（4）與市醫療保障局的有關(guān)職責分工。

市衛生健康委員會(huì )、市醫療保障局等部門(mén)在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

二、機構設置情況

1、辦公室（機關(guān)黨辦）。負責機關(guān)日常運轉工作，承擔重大問(wèn)題調研、重要文稿起草、政務(wù)公開(kāi)、安全保密和行政后勤管理等工作，組織協(xié)調建議提案的辦理工作。負責機關(guān)和所屬單位事業(yè)的黨群工作。指導監督衛生健康行業(yè)單位安全工作。

2、人事科。擬訂市級衛生健康人才發(fā)展規劃，承擔機關(guān)和所屬事業(yè)單位的人事管理、機構編制和隊伍建設等工作，負責衛生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格管理。負責機關(guān)和所屬事業(yè)單位目標責任考核、干部選派相關(guān)工作。組織指導衛生健康援外工作，承擔機關(guān)及所屬事業(yè)單位人員的因公出國（出境）等涉外管理工作。

3、規劃宣傳和信息化科。承擔衛生健康戰略統籌協(xié)調推進(jìn)工作，組織擬訂衛生健康事業(yè)發(fā)展中長(cháng)期規劃，承擔統籌規劃與協(xié)調優(yōu)化衛生健康服務(wù)資源配置工作，組織指導衛生健康事業(yè)規劃的編制和實(shí)施，組織指導衛生健康服務(wù)體系和信息化建設，開(kāi)展衛生健康統計工作。負責開(kāi)展衛生健康工作領(lǐng)域宣傳、健康教育、健康促進(jìn)活動(dòng)，承擔衛生健康科學(xué)普及、新聞宣傳和信息發(fā)布工作。承辦愛(ài)國衛生運動(dòng)委員會(huì )的具體工作，組織開(kāi)展《煙草控制框架公約》履約有關(guān)工作。

4、財務(wù)科。承擔機關(guān)和預算管理單位預決算、財務(wù)和資產(chǎn)管理工作，負責機關(guān)和所屬事業(yè)單位內部審計工作。

5、體制改革科。承擔市深化醫藥衛生體制改革具體工作，研究提出市級深化醫藥衛生體制改革政策、措施的建議，承擔組織推進(jìn)公立醫院綜合改革工作。承擔地方標準有關(guān)工作，承擔規范性文件的合法性審查工作，承擔行政復議、行政應訴工作，指導、組織推進(jìn)法治建設，承擔普法依法治理工作。

6、疾病預防控制科。組織實(shí)施重大疾病防治規劃、免疫接種等嚴重危害人民健康公共衛生問(wèn)題的干預措施，完善疾病預防控制體系，依法管理傳染病、慢性病、地方病的防治工作，承擔法定報告傳染病疫情信息發(fā)布工作，承擔市防治艾滋病工作委員會(huì )、市地方病防治領(lǐng)導小組的日常工作。開(kāi)展食品安全風(fēng)險監測和交流、食品企業(yè)標準備案和食品安全標準跟蹤評價(jià)工作。

7、醫政醫管科。組織落實(shí)醫療機構及醫務(wù)人員、醫療技術(shù)應用、醫療質(zhì)量和安全、醫療服務(wù)、采供血機構管理以及行風(fēng)建設等相關(guān)政策規范、標準，承擔推進(jìn)護理、康復事業(yè)發(fā)展工作，指導醫院藥事、臨床實(shí)驗室管理等工作。推進(jìn)公立醫院運行監管、績(jì)效評價(jià)和考核制度的落實(shí)，指導監督醫療機構評審評價(jià)工作。協(xié)調推進(jìn)分級診療制度建設。貫徹落實(shí)國家、省中醫藥事業(yè)發(fā)展規劃、政策和相關(guān)技術(shù)標準。落實(shí)中西醫結合政策。指導中醫藥服務(wù)體系建設。組織實(shí)施中醫藥人才培養工作，促進(jìn)中醫藥科技成果的轉化、應用和推廣，推進(jìn)中醫藥文化繼承發(fā)展。參與制定中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃和產(chǎn)業(yè)政策。組織開(kāi)展中醫藥對外交流合作。承擔市直保健對象的醫療保健和公費醫療管理服務(wù)工作，承擔中央保健對象、重要外賓在呂梁工作期間的醫療保障，承擔重要會(huì )議、重大活動(dòng)的醫療衛生保障工作。承辦有關(guān)衛生健康系統信訪(fǎng)事項。

8、基層衛生健康科。組織實(shí)施基層衛生健康政策、標準、規范，指導基層衛生健康服務(wù)體系建設和鄉村醫生管理工作。承擔農村和社區基本公共衛生服務(wù)項目綜合管理工作。貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，推進(jìn)實(shí)施基本藥物目錄，開(kāi)展藥品使用監測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預警。會(huì )同有關(guān)部門(mén)提出基本藥物目錄內藥品供應使用的鼓勵扶持政策和藥品價(jià)格政策的建議。協(xié)調推進(jìn)藥品供應保障制度建設。

9、應急監督科。承擔衛生應急和緊急醫學(xué)救援工作，組織編制衛生應急專(zhuān)項預案，組織實(shí)施和指導監督預案演練。組織指導衛生應急體系和能力建設。依法發(fā)布突發(fā)公共衛生事件應急處置信息。承擔公共衛生、醫療衛生等監督工作，查處醫療服務(wù)市場(chǎng)違法行為。組織開(kāi)展學(xué)校衛生、公共場(chǎng)所衛生、飲用水衛生、傳染病防治、職業(yè)衛生監督檢查。完善衛生健康綜合監督體系，監督指導綜合行政執法改革，負責重大醫療衛生違法案件查處和跨區域執法的組織協(xié)調工作，指導規范執法行為，承擔推進(jìn)醫療衛生行業(yè)綜合監管制度組織協(xié)調的具體工作。

10、婦幼保健與科技教育科。擬訂并組織實(shí)施市級衛生健康科技發(fā)展規劃及相關(guān)政策，組織開(kāi)展相關(guān)科研項目、醫學(xué)重點(diǎn)學(xué)科建設、適宜技術(shù)推廣工作。承擔實(shí)驗室生物安全監督工作。組織開(kāi)展住院醫師、全科醫師、專(zhuān)科醫師培訓等畢業(yè)后醫學(xué)教育和繼續醫學(xué)教育工作，協(xié)同指導醫學(xué)院校教育。擬訂婦幼衛生健康政策、規劃、技術(shù)標準和規范并組織實(shí)施，推進(jìn)婦幼健康服務(wù)體系建設，指導婦幼衛生、兒童衛生、生殖健康工作，推動(dòng)生育全程服務(wù)、出生缺陷綜合防治、嬰幼兒早期發(fā)展，規范人類(lèi)輔助生殖技術(shù)和避孕藥具管理。

11、老齡工作科。協(xié)調落實(shí)應對老齡化問(wèn)題的政策、措施、建議和宣傳、貫徹落實(shí)醫養結合的政策、標準和規范。承擔市老齡工作委員會(huì )的日常工作。

12、職業(yè)健康科。組織實(shí)施國家、省衛健委擬定的職業(yè)衛生、放射衛生相關(guān)政策及標準。開(kāi)展重點(diǎn)職業(yè)病監測、專(zhuān)項調查、職業(yè)健康風(fēng)險評估和職業(yè)人群健康管理工作。協(xié)調開(kāi)展職業(yè)病防治工作。

13、人口與家庭發(fā)展科。承擔人口監測預警工作，研究提出促進(jìn)人口與家庭發(fā)展的政策建議，完善生育政策并組織實(shí)施，建立和完善計劃生育特殊家庭扶助制度，推動(dòng)計劃生育家庭獎勵規定落實(shí)。

14、行政審批管理科。負責本部門(mén)行政審批制度改革相關(guān)工作，負責本部門(mén)政務(wù)服務(wù)管理工作，負責本部門(mén)具有審批性質(zhì)行政職權事項的受理、辦理或牽頭組織聯(lián)審聯(lián)辦工作，指導本系統行政審批制度改革工作。

第二部分　　2021年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

說(shuō)明：呂梁市衛健委沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出，故本表無(wú)數據。

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

第三部分　　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計1357.78萬(wàn)元、支出總計1433.83萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少829.05萬(wàn)元，降低37.91％，支出總計減少503.73萬(wàn)元，降低25.99％。主要原因是調整減少了項目。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計1357.78萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1357.78萬(wàn)元，占比100％；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0％；其他收入0萬(wàn)元，占比0％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計1433.83萬(wàn)元，其中：基本支出662.71萬(wàn)元，占比46.22％；項目支出771.13萬(wàn)元，占比53.78％；上繳上級支出0萬(wàn)元，占比0％，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0％，對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占比0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收入總計1357.78萬(wàn)元、支出總計1433.83萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少829.05萬(wàn)元，降低37.91％，財政撥款支出總計減少503.73萬(wàn)元，降低25.99％。主要原因是：調整減少了項目。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1433.83萬(wàn)元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，財政撥款支出減少503.73萬(wàn)元，降低25.99％。主要原因是：調整減少了項目。

其中，人員經(jīng)費592.54萬(wàn)元，占比41.33％，日常公用經(jīng)費841.29萬(wàn)元，占比58.67％。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出1433.83萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出和住房保障支出。其中：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出69.62萬(wàn)元，占4.86％；社會(huì )保障和就業(yè)支出43.83萬(wàn)元，占3.06％；衛生健康支出1276.13萬(wàn)元，占89％；住房保障支出41.26萬(wàn)元，占2.88％；災害防治及應急管理支出3萬(wàn)元。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算1062.43萬(wàn)元，支出決算1433.83萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出69.62萬(wàn)元，占年初總預算的6.55％，；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出決算43.83萬(wàn)元，占年初總預算的4.13％，用于保險等；衛生健康支出1276.13萬(wàn)元，占年初總預算的89％，主要用于用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補助等行政運行、信息化建設、其他衛生健康支出；住房保障（類(lèi)）支出41.26萬(wàn)元，占年初總預算的4.02％，用于繳納職工住房公積金。災害防治及應急管理支出3萬(wàn)元，占年初總預算的0.28％。

2021年較2020年決算減少503.73萬(wàn)元，降低25.99％，主要調整減少了項目。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財政撥款基本支出662.71萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費592.24萬(wàn)元，主要包括工資福利542.67萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助49.57萬(wàn)元；公用經(jīng)費70.47萬(wàn)元，主要包括差旅費、福利費、其他交通費用等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算20.8萬(wàn)元，支出決算24.1萬(wàn)元，比2020年減少21.91萬(wàn)元，下降47.62％，主要原因是：加大車(chē)輛管理力度以及業(yè)務(wù)科室減少公車(chē)使用頻次。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費撥款支出預算只有公務(wù)用車(chē)運行費18.35萬(wàn)元和公務(wù)接待費2.45萬(wàn)元，支出決算24.1萬(wàn)元，比2020年減少21.91萬(wàn)元，下降47.62％，主要原因是：加大車(chē)輛管理力度以及業(yè)務(wù)科室減少公車(chē)使用頻次。

八、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出70.47萬(wàn)元，比2020年減少26.94萬(wàn)元，主要原因：人員調出。

（二）政府采購情況說(shuō)明

2021年度政府采購支出總額70.85萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出70.85萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛6輛。其中，其他用車(chē)6輛，其他用車(chē)主要是公務(wù)出行；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

（1）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求，我單位組織對2021年度預算項目支出中計劃生育項目、市直黨政機關(guān)辦公設備更新購置項目開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金342.87萬(wàn)元。

（2）部門(mén)評價(jià)重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)結果。

計劃生育項目（獨生子女父母一次性獎勵費）項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為277萬(wàn)元，執行數為277萬(wàn)元，完成預算的100％。項目績(jì)效目標完成情況：對于獨生子女父母獎勵資金全部落實(shí)到位。

市直黨政機關(guān)辦公設備更新購置經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為65.87萬(wàn)元，執行數為65.87萬(wàn)元，完成預算的100％。項目績(jì)效目標完成情況：辦公設備全部完成采購，圓滿(mǎn)完成年度計劃。

（五）其他需要說(shuō)明的事項

按照公開(kāi)規定，其他需要向社會(huì )公開(kāi)的相關(guān)情況說(shuō)明。

第四部分　　名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五部分　　附件

無(wú)其他說(shuō)明的事項。

績(jì)效評價(jià)報告：

2021年部門(mén)決算公開(kāi)表