呂梁市退役軍人事務(wù)局2021年度決算公示說(shuō)明

第一部分　　概況

一、本單位職責

市退役軍人事務(wù)局貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于退役軍人工作的方針政策和決策部署，在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對退役軍人工作的集中統一領(lǐng)導。主要職責是：

（一）組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作的政策法規，擬訂我市相關(guān)政策、工作意見(jiàn)并組織實(shí)施。褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價(jià)值導向。組織起草退役軍人管理的相關(guān)政策。

（二）負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的接收安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

（三）組織指導退役軍人教育培訓工作，協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng )業(yè)。

（四）組織實(shí)施國家、省關(guān)于退役軍人特殊保障的相關(guān)政策，會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定我市退役軍人特殊保障的政策并組織實(shí)施。

（五）組織協(xié)調落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會(huì )保險等待遇保障工作。

（六）組織開(kāi)展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，組織落實(shí)有關(guān)退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織開(kāi)展軍供服務(wù)保障工作。

（七）組織開(kāi)展全市擁軍優(yōu)屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，指導實(shí)施國民黨抗戰老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

（八）負責烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動(dòng)等工作，依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作，申報擬列入全國、全省重點(diǎn)保護單位的烈士紀念建筑物名錄，審核擬列入全市重點(diǎn)保護單位的烈士紀念建筑物名錄，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

（九）指導并監督檢查退役軍人相關(guān)法律法規和政策措施的落實(shí)，協(xié)調督促有關(guān)單位、部門(mén)解決退役軍人相關(guān)事宜，組織開(kāi)展退役軍人權益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（十）將所屬事業(yè)單位承擔的行政職能全部劃歸市退役軍人事務(wù)局。

（十一）承擔法律法規規定的其他職責。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)，配合部隊完成退役軍人其他相關(guān)工作。

（十一）職能轉變。市退役軍人事務(wù)局應加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制。提高政治站位，協(xié)調各方力量更好地為軍人軍屬服務(wù)，維護軍人軍屬和退役軍人合法權益，從呂梁實(shí)際出發(fā)制定切實(shí)可行的解困穩定政策。褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價(jià)值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障，讓軍人成為全社會(huì )尊崇的職業(yè)。

二、機構設置情況

（一）辦公室。負責機關(guān)日常運轉，承擔機關(guān)文電、會(huì )務(wù)、機要、檔案、信息、安全、保密、政務(wù)督辦、政務(wù)公開(kāi)及后勤保障等工作。負責機關(guān)和所屬單位的干部人事、機構編制、離退休人員管理、黨群等工作。指導和監督退役軍人事業(yè)資金管理。負責機關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)管理和退役軍人事務(wù)系統信息化建設、統計等工作。

（二）政策法規和權益維護科。組織起草退役軍人管理保障的相關(guān)政策，承擔政策研究工作，承擔規范性文件的合法性審查和行政復議、行政應訴等工作。擬訂全市退役軍人事業(yè)發(fā)展規劃、年度計劃和退役軍人管理保障基礎設施建設標準。承擔退役軍人思想政治、輿論宣傳、總結表彰、榮譽(yù)獎勵和信訪(fǎng)工作，擬訂退役軍人解困和穩定政策，配合做好指導退役軍人黨建工作，監督檢查退役軍人相關(guān)法律法規和政策措施的落實(shí)情況，承擔退役軍人權益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（三）安置科。擬訂計劃分配的軍隊轉業(yè)干部、符合條件的退役士兵年度安置計劃并組織實(shí)施，承擔中央、省垂管駐呂和市直等相關(guān)單位計劃安置和計劃外選調工作。擬定全市隨軍隨調家屬就業(yè)安置政策和年度安置計劃，協(xié)調指導隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng )業(yè)，承擔市直單位的隨軍隨調家屬就業(yè)安置工作?！?/p>

（四）擁軍優(yōu)撫科。承擔協(xié)調指導全市擁軍優(yōu)屬工作，指導做好地方支持軍隊相關(guān)工作。承擔現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作。結合國家、省相關(guān)政策擬訂全市優(yōu)待、撫恤工作政策并組織實(shí)施。落實(shí)國家、省各類(lèi)優(yōu)撫對象優(yōu)待、撫恤、補助標準，建立動(dòng)態(tài)增長(cháng)機制。承擔退役軍人傷殘評定及不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。擬定全市有關(guān)退役軍人醫療、療養、養老等優(yōu)撫保障機構以及軍供保障機構的規劃政策并指導實(shí)施。負責指導落實(shí)國民黨抗戰老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。承擔市擁軍優(yōu)屬擁政愛(ài)民工作領(lǐng)導小組辦公室日常工作。

（五）就業(yè)創(chuàng )業(yè)科。擬訂自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部、復員干部、自主就業(yè)退役士兵就業(yè)創(chuàng )業(yè)年度計劃并組織實(shí)施，組織開(kāi)展就業(yè)創(chuàng )業(yè)促進(jìn)和教育培訓等工作，指導開(kāi)展有關(guān)中介服務(wù)工作，組織協(xié)調落實(shí)退役軍人社會(huì )保險等待遇保障工作。

（六）軍休服務(wù)和褒揚紀念科。負責移交地方的軍隊離休退休干部、無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置和服務(wù)管理工作，組織協(xié)調落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，管理軍休保障單位。承擔烈士褒揚、紀念設施管理保護工作，依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作。組織實(shí)施軍人公墓建設規劃、管理維護等政策。承擔全市烈士評定工作，指導開(kāi)展烈士公祭等英雄烈士紀念活動(dòng)。負責退役軍人事務(wù)的對外交流與合作。

（七）呂梁市退役軍人服務(wù)中心為市局所屬事業(yè)單位，財務(wù)、人事不獨立，公益一類(lèi)，副處級建制。負責指導縣級退役軍人服務(wù)中心業(yè)務(wù)。協(xié)助做好市級單位退役軍人組織關(guān)系、行政關(guān)系、供給關(guān)系轉接和檔案移交工作，配合基層黨組織做好退役軍人黨員教育管理服務(wù)工作。協(xié)助做好退役軍人和其他優(yōu)撫對象來(lái)訪(fǎng)接待、來(lái)信辦理、網(wǎng)上信訪(fǎng)和電話(huà)信訪(fǎng)工作；協(xié)助做好上級領(lǐng)導、部門(mén)交辦的信訪(fǎng)事項；協(xié)助做好政策解答、權益咨詢(xún)、心理疏導、法律律服務(wù)和退役軍人輿情收集、引導等工作。組織當地退役軍人開(kāi)展職業(yè)教育和技能培訓，分析全市退役軍人就業(yè)創(chuàng )業(yè)形勢，搜集和發(fā)布用工需求，提供就業(yè)創(chuàng )業(yè)指導和幫扶、項目推薦和職業(yè)介紹等服務(wù)，承辦自主就業(yè)退役軍人招聘會(huì )、推介會(huì )等。全面摸清、動(dòng)態(tài)掌握全市生活存在特殊困難的退役軍人和其他優(yōu)撫對象基本情況，多渠道籌措資金，協(xié)助做好針對性幫扶援助工作。．協(xié)助做好軍屬、烈屬、傷病殘退役軍人、帶病回鄉退役軍人等事務(wù)性工作。協(xié)助開(kāi)展全市退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數據采集、資料管理、匯總分析和報送等工作。統籌利用大數據，及時(shí)向行政部門(mén)反饋信息，提供決策參考。完成退役軍人事務(wù)部門(mén)交辦的其他事務(wù)性工作。

三、人員編制情況

市退役軍人事務(wù)局行政編制18人。設局長(cháng)1名，副局長(cháng)2名，科級領(lǐng)導職數6正2副。

市退役軍人事務(wù)局服務(wù)中心核定財政撥款編制21名。設主任1名（副處級），副主任2名（正科級）。內設機構設科級領(lǐng)導職數5正3副。

第二部分　　2021年度部門(mén)決算報表

（附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

第三部分　　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明（可根據實(shí)際情況附圖說(shuō)明）

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計1635.67萬(wàn)元、支出總計2277.09萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少2，696.96萬(wàn)元，下降164.88％，支出總計減少521.39萬(wàn)元，減少22.90％。主要原因是2020年退役士兵社保補繳工作取得階段性進(jìn)展，2021年收支總量比2020年降低較多。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計1635.67萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1635.67萬(wàn)元，占比100％；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0％；其他收入0萬(wàn)元，占比0％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計2277.09萬(wàn)元，其中：基本支出460.77萬(wàn)元，占比20.23％；項目支出1816.32萬(wàn)元，占比79.87％；上繳上級支出0萬(wàn)元，占比0％，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0％，對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占比0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收入總計1635.67萬(wàn)元、支出總計2277.09萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少2，696.96萬(wàn)元，下降164.88％，財政撥款支出總減少521.39萬(wàn)元，減少22.90％。主要原因是機構改革，上年資金支出較多等原因。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出2277.09萬(wàn)元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，財政撥款支出減少521.39萬(wàn)元，減少22.90％。主要原因是2020年退役士兵社保補繳工作取得階段性進(jìn)展，2021年收支總量比2020年降低較多。其中，人員經(jīng)費1918.11萬(wàn)元，占比84.23％，日常公用經(jīng)費358.98萬(wàn)元，占比15.77％。

（二）財政撥款支出決算情況

2021年度財政撥款支出2277.09萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出187.49萬(wàn)元，占8.23％；社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出2058.50萬(wàn)元，占90.4％；住房保障（類(lèi)）支出31.09萬(wàn)元，占1.47％；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財政撥款基本支出460.77萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費406.21萬(wàn)元，主要包括人員工資福利支出，用于繳納單位職工養老保險、職業(yè)年金、工傷保險；公用經(jīng)費54.63萬(wàn)元，主要包括單位辦公經(jīng)費、交通補貼、差旅費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算4萬(wàn)元，支出決算3.98萬(wàn)元，完成預算的99.5％，比2020年增加3.98萬(wàn)元，增加100％，主要原因是：公務(wù)用車(chē)支出增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算4萬(wàn)元，支出決算3.98萬(wàn)元，完成預算的99.5％，比2020年增加3.98萬(wàn)元，增加100％，主要是公務(wù)用車(chē)支出增加。年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛，主是用于日常公務(wù)活動(dòng)。

八、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出54.56萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2020年減少3.35萬(wàn)元，增長(cháng)（降低）6.17％。主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費減少等。

（二）政府采購情況說(shuō)明

本單位2021年政府集中采購預算經(jīng)費支出44.68萬(wàn)元?！?020年政府集中采購支出減少了6.83萬(wàn)元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是用于公務(wù)用車(chē)；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

2021年呂梁市退役軍人事務(wù)局涉及績(jì)效管理的項目共11個(gè)，涉及一般公共預算撥款1026.43萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元。同時(shí)，實(shí)行績(jì)效管理的項目都已設定績(jì)效目標，并填寫(xiě)《項目績(jì)效目標申報表》隨同預算上報，待項目完成后再進(jìn)行項目支出績(jì)效評價(jià)。

根據預算批復文件精神，呂梁市退役軍人事務(wù)局2021年涉及預算績(jì)效的項目有：自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助、優(yōu)撫對象補助經(jīng)費、優(yōu)撫對象醫療補助經(jīng)費、符合安排工作條件退役士兵待安置期間生活補助、退役士兵自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。

（五）其他需要說(shuō)明的事項

無(wú)

第四部分　　名詞解釋

部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準）

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部門(mén)決算報表

2021年部門(mén)決算公開(kāi)表