呂梁市殘疾人聯(lián)合會(huì )2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分　　概況

一、本部門(mén)職責

二、機構設置情況

第二部分　　2021年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

第三部分　　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第五部分　　附件

第一部分　　概況

一、本部門(mén)職責

殘聯(lián)具有代表、服務(wù)、管理三種職能，代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。

二、機構設置情況

市殘聯(lián)現有編制19人，其中市殘聯(lián)編制15人，市殘疾人就業(yè)服務(wù)部4人。2021年在職17人，退休10人。

市殘聯(lián)內設辦公室、群宣科、康復科、基金科。直屬事業(yè)單位1個(gè)：呂梁市殘疾人就業(yè)服務(wù)部（公益二類(lèi)）。

第二部分　　2021年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

說(shuō)明：呂梁市殘疾人聯(lián)合會(huì )沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出，故本表無(wú)數據。

第三部分　　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計391.56萬(wàn)元、支出總計393.13萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加21.4萬(wàn)元，增長(cháng)5.78％，支出總計增加31.86萬(wàn)元，增長(cháng)8.82％。主要原因是增加了政府性基金預算財政撥款收入。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計391.56萬(wàn)元，其中：財政撥款收入391.56萬(wàn)元，占比100％；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0％；其他收入0萬(wàn)元，占比0％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計393.13萬(wàn)元，其中：基本支出192.23萬(wàn)元，占比48.9％；項目支出200.9萬(wàn)元，占比51.1％；上繳上級支出0萬(wàn)元，占比0％，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0％，對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占比0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收入總計391.56萬(wàn)元、支出總計393.13萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加21.4萬(wàn)元，增長(cháng)5.78％，財政撥款支出總計增加31.86萬(wàn)元，增長(cháng)8.82％。主要原因是增加了政府性基金預算財政撥款收入、支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出365.63萬(wàn)元，占本年支出合計的93％。與2020年相比，財政撥款支出增加26.06萬(wàn)元，增長(cháng)7.6％。主要原因是人員經(jīng)費增長(cháng)、新增項目經(jīng)費。其中，人員經(jīng)費169.64萬(wàn)元，占比46.4％，日常公用經(jīng)費196萬(wàn)元，占比53.61％。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出365.63萬(wàn)元，主要用于以下方面：；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出349.85萬(wàn)元，占95.68％；住房保障（類(lèi)）支出13.8萬(wàn)元，占3.77％；

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算348.31萬(wàn)元，支出決算365.63萬(wàn)元，完成年初預算的104.97％。其中：

社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出決算349.85萬(wàn)元完成年初預算的95.02％，用于工資福利支出、公用經(jīng)費、殘疾人康復、殘疾人就業(yè)和扶貧等；住房保障（類(lèi)）支出13.8萬(wàn)元，完成年初預算的100％，用于繳納職工住房公積金。較2020年決算增加26.06萬(wàn)元，增長(cháng)7.6％，主要原因上人員經(jīng)費增長(cháng)、新增項目經(jīng)費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財政撥款基本支出192.23萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費166.92萬(wàn)元，主要包括工資福利支出156.24萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出10.68萬(wàn)元；公用經(jīng)費25.31萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)支出25.31萬(wàn)元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算2.77萬(wàn)元，支出決算2.03萬(wàn)元，完成預算的73.29％，比2020年增加2.03萬(wàn)元，增長(cháng)100％，主要原因是：2020年實(shí)際支出2萬(wàn)元，決算數據未錄入。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算只有公務(wù)用車(chē)運行費2萬(wàn)元，支出決算2萬(wàn)元，完成預算的100％，比2020年增加2萬(wàn)元，增長(cháng)100％，主要原因是：2020實(shí)際支出2萬(wàn)元，決算數據未錄入。因公出國出境0萬(wàn)元。公務(wù)接待0.03萬(wàn)元比2020年增加0.03萬(wàn)元，增長(cháng)100％，主要原因是：接待省殘聯(lián)檢查人員。

八、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出25.31萬(wàn)元，比2020年減少10.02萬(wàn)元，降低28.36％。主要原因是：疫情影響會(huì )議費、差旅費減少。

（二）政府采購情況說(shuō)明

2021年度政府采購支出總額2.35萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出2.35萬(wàn)元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元。其中，其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是公務(wù)出行；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

（1）　績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，一級項目1　個(gè)，二級項目9　個(gè)，共涉及資金176.6萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的　100％。

（2）　部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。在部門(mén)決算公開(kāi)中，殘疾人康復救助項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為　9.49　分。項目全年預算數為34　萬(wàn)元，執行數為32.28萬(wàn)元，完成預算的94.94％。項目績(jì)效目標完成情況：一　是數量指標，采購輔助器具1600件　，超出目標值600件，康復服務(wù)受益150人，完成目標值；二是質(zhì)量指標，輔助器具配發(fā)及時(shí)，康復服務(wù)人員資格達標率100％，完成目標值；三是時(shí)效指標，康復服務(wù)提供及時(shí)，完成目標值；四是成本指標，肢體殘疾行動(dòng)輔具成本每件平均200元，低于目標值；五是社會(huì )效益，基本型輔助器具適配率95％，康復服務(wù)有效率85％，均完成目標值；六是可持續影響指標，殘疾兒童康復服務(wù)系統健全率98％，完成目標值；七是服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標，服務(wù)對象滿(mǎn)意度85％，完成目標值　。（項目自評表見(jiàn)附件　11）。

（五）其他需要說(shuō)明的事項

無(wú)其他說(shuō)明事項

第四部分　　名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五部分　　附件

無(wú)其他說(shuō)明的事項。

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???2021年部門(mén)決算公開(kāi)表