呂梁市養老服務(wù)和社區治理中心2021年度單位決算

目錄

第一部分　　概況

一、本單位職責

二、機構設置情況

第二部分　　2021年度單位決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、單位決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

第三部分　　2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第五部分　　附件

第一部分　　概況

一、單位主要職責

參與全市養老服務(wù)政策和標準規范的研究和制定工作；協(xié)助開(kāi)展養老服務(wù)質(zhì)量評估和業(yè)務(wù)培訓等工作；承擔市級智慧養老服務(wù)平臺及老年公寓的管理工作；引導社會(huì )組織和社區志愿者為社區居民開(kāi)展法律、健康、養老等方面的服務(wù)；為社區服務(wù)窗口建設、社區民主協(xié)商、社區居民自助互助提供服務(wù)；做好社會(huì )組織有關(guān)服務(wù)工作。

二、機構設置情況

正科級建制，公益一類(lèi)事業(yè)單位。核定財政撥款事業(yè)編制9名，科級領(lǐng)導職數1正1副。2021年在職人數6人。

第二部分　　2021年度單位決算報表

（附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、單位決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

第三部分　2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計69.9萬(wàn)元、支出總計75.78萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少12.53萬(wàn)元，下降15.2％，支出總計增加8.04萬(wàn)元，增長(cháng)11.87％。主要原因是1．單位決算收入計算方式改變，統籌資金不做收入。2．新招錄1名事業(yè)人員。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計69.9萬(wàn)元，其中：財政撥款收入69.9萬(wàn)元，占比100％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計75.78萬(wàn)元，其中：基本支出63.88萬(wàn)元，占比4.14％；項目支出5373.07萬(wàn)元，占比95.86％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收入總計69.9萬(wàn)元、支出總計73.95萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少12.52萬(wàn)元，下降15.2％，財政撥款支出總計增加6.21萬(wàn)元，增長(cháng)9.17％。主要原因是1．單位決算收入計算方式改變，統籌資金不做收入。2．新招錄1名事業(yè)人員。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出73.95萬(wàn)元，占本年支出合計的97.59％。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加6.21萬(wàn)元，增長(cháng)9.17％。主要原因1．單位決算收入計算方式改變，統籌資金不做收入。2．新招錄1名事業(yè)人員。其中，人員經(jīng)費63.61萬(wàn)元，占比86.02％，日常公用經(jīng)費10.34萬(wàn)元，占比13.98％。

（二）財政撥款支出決算情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出73.95萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出69.06萬(wàn)元，占93.39％；住房保障（類(lèi)）支出4.89萬(wàn)元，占6.61％；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財政撥款基本支出63.88萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費60.72萬(wàn)元，主要包括工資福利支出及對個(gè)人和家庭補助支出；公用經(jīng)費3.16萬(wàn)元，主要包括辦公費，職工福利費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

本單位無(wú)“三公”經(jīng)費

八、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

本單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費

（二）政府采購情況說(shuō)明

本單位2021年度無(wú)政府采購。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛。

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

本單位無(wú)預算績(jì)效需說(shuō)明的事項。

（五）其他需要說(shuō)明的事項

本單位沒(méi)有其他需要說(shuō)明的事項

第四部分　　名詞解釋

單位應當按照單位預算管理要求，對本單位涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準）

一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度單位決算報表

2021年部門(mén)決算公開(kāi)表