呂梁市勞動(dòng)保障監察綜合行政執法隊

2021年度單位決算

第一部分概況

一、單位職責

以市人社局的名義，統一行使市本級人力資源和社會(huì )保障領(lǐng)域的行政處罰以及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制等執法職責。

二、機構設置情況

我單位設隊長(cháng)1名（副處級），副隊長(cháng)2名（正科級）；內設機構科級領(lǐng)導職數4正1副。

內設機構：綜合科、工資保障科（舉報受理科）、案件管理科（法制科）、執法檢查科。

第二部分2021年度單位決算報表

（附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

第三部分　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計412.92萬(wàn)元、支出總計412.92萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少3.71萬(wàn)元，下降0.99％，支出總計減少3.71萬(wàn)元，下降0.99％。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計412.92萬(wàn)元，其中：財政撥款收入412.92萬(wàn)元，占比100％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計412.92萬(wàn)元，其中：基本支出412.92萬(wàn)元，占比100％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收入總計412.92萬(wàn)元、支出總計412.92萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少3.71萬(wàn)元，下降0.99％，財政撥款支出總計減少3.71萬(wàn)元，下降0.99％。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出412.92萬(wàn)元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，財政撥款支出減少3.71萬(wàn)元，下降0.99％。其中，人員經(jīng)費332.41萬(wàn)元，占比80.5％，日常公用經(jīng)費80.51萬(wàn)元，占比19.5％。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財政撥款基本支出412.92萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費332.41萬(wàn)元，主要包括工資福利支出；公用經(jīng)費80.51萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、培訓費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算35.8萬(wàn)元，支出決算7.96萬(wàn)元，完成預算的22％，比2020年減少0.86萬(wàn)元，下降9％。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算35.8萬(wàn)元，支出決算7.96萬(wàn)元，完成預算的22％，比2020年減少0.86萬(wàn)元，減少9％。2021年未購置公務(wù)用車(chē)，年末公務(wù)用車(chē)保有量為6輛，主是用于公務(wù)用車(chē)。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

我單位2021年度無(wú)因公出國事務(wù)，未發(fā)生公務(wù)接待，未購置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)支出。

八、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

本單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況說(shuō)明

2021年度政府采購支出總額20.42萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出20.42萬(wàn)元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛6輛。其中，一般公務(wù)用車(chē)6輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我單位組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。二級項目6個(gè)，共涉及資金52.52萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的12.72％。

第四部分　名詞解釋

部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

呂梁市勞動(dòng)保障監察綜合行政執法隊

2022年9月20日???????

2021年部門(mén)決算公開(kāi)表