呂梁市公共資源交易中心2021年度單位決算

目　錄

第一部分　　概況

一、本單位職責

二、機構設置情況

第二部分　　2021年度單位決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、單位決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

第三部分　　2021年度單位決算情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第五部分　　附件

第一部分　　概況

一、本單位職責

呂梁市公共資源交易中心負責全市公共資源統一進(jìn)行交易的服務(wù)平臺，包括國土資源交易、國有產(chǎn)權交易、政府采購、其他公共資源交易。主要職責有：建立并完善全市公共資源交易平臺，完成市級平臺與省級平臺的交易系統對接工作，為全市公共資源交易提供日常服務(wù)。貫徹執行黨中央、國務(wù)院關(guān)于公共資源交易的方針政策、法律法規及市委、市政府的各項決策部署，統籌推進(jìn)全市公共資源交易體系建設改革和管理工作。

在市委市政府和審批局黨組的的堅強領(lǐng)導和正確帶領(lǐng)下，以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，以服務(wù)好市場(chǎng)主體提高市場(chǎng)主體滿(mǎn)意度為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，以?xún)?yōu)化公共資源交易領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境為動(dòng)力，促進(jìn)公共資源交易更加公開(kāi)、公平、公正。

二、機構設置情況

本單位預算包括市公共資源交易中心預算。單位內設7個(gè)科室：辦公室、財務(wù)部、采購一部、采購二部、采購三部、交易運行部、監督部。

第二部分　　2021年度單位決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

第三部分　　2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計693.06萬(wàn)元、支出總計693.06萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加102.55萬(wàn)元，增長(cháng)17.37％，支出總計增加369.56萬(wàn)元，增長(cháng)114％。主要原因是本單位本年度項目經(jīng)費支出增加，本年度支出2020年度云計算項目經(jīng)費。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計544.16萬(wàn)元，其中：財政撥款收入544.16萬(wàn)元，占比100％；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0％；其他收入0萬(wàn)元，占比0％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計693.06萬(wàn)元，其中：基本支出292.42萬(wàn)元，占比42.2％；項目支出400.64萬(wàn)元，占比57，8％；上繳上級支出0萬(wàn)元，占比0％，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0％，對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占比0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收入總計693.06萬(wàn)元、支出總計693.06萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加102.55萬(wàn)元，增長(cháng)17.37％，財政撥款支出總計增加369.56萬(wàn)元，增長(cháng)114％。主要原因是本單位本年度項目經(jīng)費支出增加，本年度支出2020年度云計算項目經(jīng)費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出693.06萬(wàn)元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，財政撥款支出增加369.56萬(wàn)元，增長(cháng)114％。主要原因是本單位本年度項目經(jīng)費支出增加，本年度支出2020年度云計算項目經(jīng)費。其中，人員經(jīng)費271.63萬(wàn)元，占比39.2％，日常公用經(jīng)費20.8萬(wàn)元，占比3％。

（二）財政撥款支出決算情況

2021年度財政撥款支出693.06萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出671.07萬(wàn)元，占96.83％；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1.06萬(wàn)元，占0.15％；住房保障（類(lèi)）支出20.92萬(wàn)元，占3.01％；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財政撥款基本支出693.06萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費274.81萬(wàn)元，主要包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助；公用經(jīng)費20.8萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算3.8萬(wàn)元，支出決算2.41萬(wàn)元，完成預算的63％，比2020年減少3.91萬(wàn)元，下降62％，主要原因是：公務(wù)用車(chē)運行維修費減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

公務(wù)接待費預算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預算的0％；國公出國（境）預算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預算的0％。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算3.8萬(wàn)元，支出決算2.41萬(wàn)元，完成預算的63％，比2020年減少3.91萬(wàn)元，減少62％，主要是公務(wù)用車(chē)運行維修。2021年未購置公務(wù)用車(chē)，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，主是用于機要通信用車(chē)。

八、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

本單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況說(shuō)明

2021年度政府采購支出總額203.79萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1.09萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出202.7萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0％。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0％．

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)1輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

（1）　績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我單位不涉及績(jì)效自評項目。本單位不涉及整體績(jì)效評價(jià)。

（2）　本單位不涉及重點(diǎn)項目。

（五）其他需要說(shuō)明的事項

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度單位決算報表

2021年部門(mén)決算公開(kāi)表