呂梁市林業(yè)科學(xué)研究所2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分　　概況

一、本部門(mén)職責

二、機構設置情況

第二部分　　2021年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第五部分　　附件

第一部分　　概況

一、本部門(mén)職責

呂梁市林業(yè)科學(xué)研究所，成立于1998年3月，科級單位，編制獨立，核算獨立，人事隸屬于上級主管部門(mén)－－呂梁市規劃和自然資源局。單位職能是：開(kāi)展園藝學(xué)、林學(xué)研究，促進(jìn)科技發(fā)展，果樹(shù)研究，林木遺傳育種研究，森林培育研究，森林保護學(xué)研究，水土保持與防治荒漠化研究，專(zhuān)業(yè)培訓，學(xué)術(shù)交流等。但本年度單位沒(méi)有具體項目，全部人員在上級主管部門(mén)不同科、站、室穿插工作，在上級部門(mén)統一安排下完成各項工作任務(wù)，所有人員都在自己的崗位上圓滿(mǎn)的完成了工作任務(wù)，實(shí)現了單位要求的績(jì)效目標。

二、機構設置情況

本單位正在醞釀機構改革，人員少規模小，內設機構僅有辦公室一個(gè)科室。

2021年核定編制為11名，。實(shí)有人數6人，全部為事業(yè)人員。2020年預算車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分　　2021年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

（注：如果公開(kāi)表中某張表是空表也要掛空表，并附說(shuō)明，格式如下圖所示：

說(shuō)明：我單位沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出，故本表無(wú)數據）

第三部分　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年收入決算83.03萬(wàn)元，2020年收入決算116.43萬(wàn)元，2021年收入決算比2020年減少了29％，主要2021年比2020年減少2人（1人到齡退休，1人考博離職）。另一原因是2021年決算的本年收入是實(shí)際支出數，年未結余不結轉“財政應返還額度”，也不記入收入決算。

2021年支出總計90.10萬(wàn)元（其中用本年收入支出83.03萬(wàn)元，用上年結轉支出7.07萬(wàn)元）。2020年支出決算　99.53萬(wàn)元，2021年比2020年支出減少了16.50萬(wàn)元16.58％，原因有二；一是減少2人（1人到齡退休，1人考博離職）使支出減少了，二是2021繳納2名退休工人單位部分養老保險使支出增加了。一增一減凈減少為16.50萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年收入決算83.03萬(wàn)元全部屬于一般公共預算財政撥款收入。且2021年決算的本年收入是實(shí)際支出數，年未結余不結轉“財政應返還額度”，也不記入收入決算。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計90.10萬(wàn)元（用本年收入支出83.03萬(wàn)元，用上年結轉支出7.07萬(wàn)元），其中：基本支出89.20萬(wàn)元，占比99％；項目支出0.9萬(wàn)元，占比不足1％；上繳上級支出0萬(wàn)元，占比0％，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0％，對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占比0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財政撥款收入總計90.10萬(wàn)元（本年收入83.03，年初結轉7.07），2020年財政撥款收入總計116.43萬(wàn)元，2021年財政撥款收入總計比2020年減少了22.61％，原因有二；一是減少2人（1人到齡退休，1人考博離職）使支出減少了，二是2021繳納2名2020年退休工人的單位部分養老保險使支出增加了。一增一減凈減少為26.33萬(wàn)元。另一需要說(shuō)明的原因是2021年決算時(shí)的“本年收入”是實(shí)際支出數，年未結余財政直接收回，不結轉“財政應返還額度”，也不記入收入決算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出90.10萬(wàn)元，占本年支出合計的100％，2020年度財政撥款支出116.43萬(wàn)元，2021年與2020年相比，財政撥款支出減少了26.33萬(wàn)元，減少22.61％。主要是2021年比2020年減少2人（1人到齡退休，1人考博離職）使支出減少了。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出90.10萬(wàn)元，用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出84.86萬(wàn)元，占94.18％；住房保障（類(lèi)）支出5.24萬(wàn)元，占5.82％；

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算83.03萬(wàn)元，支出決算90.10萬(wàn)元，完成年初預算的109％。其中：科學(xué)技術(shù)中支出84.86萬(wàn)元，占102％；住房公積金支出5.24萬(wàn)元，占6.31％；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財政撥款基本支出89.20萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費84.43萬(wàn)元，主要包括工資福利支出78.43萬(wàn)元對個(gè)人和家庭的補助6萬(wàn)元；公用經(jīng)費4.77萬(wàn)元，主要包括辦公費1.75萬(wàn)元、福利費1.84萬(wàn)元、公務(wù)運行費1.18萬(wàn)元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度末公務(wù)車(chē)保有量1輛，購置數為0輛。本年度年初“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算1.20萬(wàn)元，支出決算1.18萬(wàn)元，完成預算的98.33％，比2020年相比無(wú)增加0.03萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2021年一般公共預算執行因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費）決算1.20萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)運行維護費1.18萬(wàn)元，因公出國（境）、公務(wù)接待費均為0。公務(wù)用車(chē)運行維護費比2020年增加0.03萬(wàn)元，增加2.61％，

八、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）政府采購情況說(shuō)明

2020年度本單位無(wú)政府采購支出

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，實(shí)有車(chē)輛1輛。但未辦理資產(chǎn)調撥，資產(chǎn)仍在原主管單位。

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

（1）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

本單位雖機構小，人員少，亦均努力按財政部門(mén)要求，仿照上級主管部門(mén)模式進(jìn)行預算績(jì)效管理工作。

（2）部門(mén)評價(jià)重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)結果。

（五）其他需要說(shuō)明的事項　　　無(wú)

第四部分　　名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

二、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

三、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

四、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

2021年部門(mén)決算公開(kāi)表