呂梁市生態(tài)環(huán)境局方山分局2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分　　概況

一、本部門(mén)職責

二、機構設置情況

第二部分　　2021年度部門(mén)決算報表

（附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

（注：如果公開(kāi)表中某張表是空表也要掛空表，并附說(shuō)明，格式如下圖所示：

說(shuō)明：呂梁市生態(tài)環(huán)境局方山分局沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出，故本表無(wú)數據）

第三部分　　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明（可根據實(shí)際情況附圖說(shuō)明）

第一部分　　概況

一、本部門(mén)職責

（1）貫徹執行國家和省、市環(huán)境保護的政策、方針和法律、法規。參與全縣經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃（計劃）的編制及環(huán)境與發(fā)展綜合決策；組織編制縣環(huán)境功能區劃；組織擬定并監督實(shí)施重點(diǎn)區域、流域污染防治規劃和飲用水水源地環(huán)境保護規劃；審核方山縣城市總體規劃中的環(huán)境保護內容。

（2）負責對全縣環(huán)境保護工作實(shí)施統一監督管理，負責全縣環(huán)境保護執法工作。依法進(jìn)行環(huán)境保護行政強制、行政處罰、行政復議和行政應訴；牽頭組織環(huán)保聯(lián)合執法；對各鄉鎮人民政府和縣直單位執行環(huán)保法律法規情況進(jìn)行監督。

（3）負責全縣重大環(huán)境問(wèn)題的統籌協(xié)調和監督管理。牽頭協(xié)調重特大環(huán)境突發(fā)污染事件和生態(tài)破壞事件的調查處理及應急、預警工作；協(xié)調跨區域環(huán)境污染糾紛；統籌協(xié)調縣重點(diǎn)流域、區域污染防治工作。

（4）承擔國家、省及市污染物減排目標的責任。組織制定全縣主要污染物總量控制和排污許可制度并監督實(shí)施；實(shí)施全縣環(huán)境保護目標責任制、總量減排。

（5）負責提出縣環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規模和方向、縣財政性資金安排意見(jiàn)；按政府規定權限審批、核準縣規劃內和年度計劃規模內環(huán)境保護固定資產(chǎn)投資項目，并配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監督工作。會(huì )同有關(guān)部門(mén)管理縣級環(huán)境污染治理資金和縣級環(huán)境保護專(zhuān)項資金。

（6）承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。組織審查全縣重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、社會(huì )經(jīng)濟、城鄉建設、土地利用等發(fā)展規劃以及重大經(jīng)濟開(kāi)發(fā)計劃的環(huán)境影響評價(jià)文件，對涉及環(huán)境保護的法律法規草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見(jiàn)；按權限審批開(kāi)發(fā)建設項目、技術(shù)改造項目以及區域開(kāi)發(fā)活動(dòng)的環(huán)境影響評價(jià)文件；對環(huán)境容量和污染物總量超標以及嚴重違反環(huán)境保護方針政策、法律法規的鄉鎮實(shí)行區域、流域限批制度。

（7）負責全縣環(huán)境污染防治的監督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、危險廢物、化學(xué)品、機動(dòng)車(chē)等的污染防治管理制度并組織實(shí)施；會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作；組織指導城鎮和農村環(huán)境綜合整治工作；組織實(shí)施排污申報登記、排污收費、“三同時(shí)”（建設項目中防治污染的設施，必須與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用）、限期治理、末位淘汰、環(huán)境工程監理等各項環(huán)境管理制度。

（8）指導、協(xié)調、監督生態(tài)保護工作。擬定生態(tài)保護和農村土壤污染防治規劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況；統一監督管理對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作；指導、協(xié)調、監督各種類(lèi)型的自然保護區、風(fēng)景名勝區、森林公園的環(huán)境保護工作；協(xié)調和監督野生動(dòng)植物保護、濕地環(huán)境保護、荒漠化防治工作；協(xié)調指導農村生態(tài)環(huán)境保護；監督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調生物多樣性保護工作。

（9）負責核安全和輻射安全的監督管理。監督管理核技術(shù)應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治；對核材料的管制和民用核安全設備的設計、制造、安裝和無(wú)損檢驗活動(dòng)實(shí)施監督管理；參與核事故應急處理，負責輻射環(huán)境事故應急處理工作。

（10）監督實(shí)施環(huán)境保護國家標準、地方標準和污染物排放與污染控制標準并監督實(shí)施；組織開(kāi)展強制性清潔生產(chǎn)審核；參與指導和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展；參與應對氣候變化工作。

（11）組織、指導、協(xié)調和開(kāi)展縣內環(huán)境保護宣傳教育工作。制定并組織實(shí)施全縣環(huán)境保護宣傳教育綱要；組織開(kāi)展生態(tài)文明建設和環(huán)境友好型社會(huì )建設的有關(guān)宣傳教育工作；推動(dòng)社會(huì )公眾和社會(huì )組織參與環(huán)境保護。

（12）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

內設機構4個(gè)，分別是：辦公室、監察大隊、污控股、開(kāi)發(fā)股。

第二部分　　2021年度部門(mén)決算報表

見(jiàn)附件

第三部分　　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明（可根據實(shí)際情況附圖說(shuō)明）

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計449.7914萬(wàn)元、支出總計449.7914萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少624.24萬(wàn)元，下降58％，支出總計減少453.14萬(wàn)元，下降50％。主要原因是污染防治專(zhuān)款收入減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計449.7914萬(wàn)元，其中：財政撥款收入449.7914萬(wàn)元，占比100％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計449.7914萬(wàn)元，其中：基本支出390.2817萬(wàn)元，占比86.77％；項目支出59.5097萬(wàn)元，占比13.23％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收入總計449.7914萬(wàn)元、支出總計449.7914萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少624.24萬(wàn)元，下降58％，財政撥款支出總計減少453.14萬(wàn)元，下降50％。主要原因是污染防治專(zhuān)款收入減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出449.7914萬(wàn)元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，財政撥款支出減少453.14萬(wàn)元，增下降50％。主要原因是污染防治專(zhuān)款收入減少。其中，人員經(jīng)費361.1037萬(wàn)元，占比80.28％，日常公用經(jīng)費29.1781萬(wàn)元，占比6.49％，項目支出59.5096，占比13.23％。

（二）財政撥款支出決算情況

2021年度財政撥款支出449.7914萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出449.7914萬(wàn)元，占100％；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出70.9329萬(wàn)元，占15.77％；衛生健康（類(lèi)）支出3.2712萬(wàn)元，占0.73％；節能環(huán)保（類(lèi)）支出354.2309萬(wàn)元，占78.75％；住房保障（類(lèi)）支出21.3564萬(wàn)元，占4.75％；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財政撥款基本支出449.7914萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費361.10萬(wàn)元，主要包括基本工資94.20萬(wàn)元，津貼補貼96.10萬(wàn)元，　獎金6.51萬(wàn)元，績(jì)效工資67.12萬(wàn)元，保險繳費70.93萬(wàn)元；公務(wù)員醫療補助繳費3.27萬(wàn)元，住房公積金21.36萬(wàn)元，對其他個(gè)人和家庭的生活補助1.61萬(wàn)元；公用經(jīng)費88.69萬(wàn)元，主要包括辦公費15.82萬(wàn)元、電費4.37萬(wàn)元、郵電費3.36萬(wàn)元、取暖費0.87萬(wàn)元、差旅費5.84萬(wàn)元、勞務(wù)費8.81萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費2.55萬(wàn)元，公用車(chē)維護費5.82萬(wàn)元，其他交通費3.75萬(wàn)元，其他商品與服務(wù)支出2.57萬(wàn)元，辦公設備購置34.93萬(wàn)元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算6萬(wàn)元，支出決算5.82萬(wàn)元，完成預算的97％，比2020年增加3.82萬(wàn)元，增長(cháng)191％，主要原因一是車(chē)輛使用年限較長(cháng)，維修頻繁；二是加大污染排查力度，公用車(chē)輛出勤次數增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2021年度公共預算財政撥款安排　的“三公經(jīng)費”支出6萬(wàn)元，支出決算5.82萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費用　0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置費0元及運行維護費5.82萬(wàn)元，公務(wù)接待費0萬(wàn)元。

1、因公出國（境）費用0元，與2020年一致。

2、公務(wù)接待費0萬(wàn)元，與2020年一致。

3、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費5.82萬(wàn)元，未購置公務(wù)用車(chē)，保有量為3輛，主要用于日常公務(wù)因公出行等業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料、維修、保險費等。

八、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出29.18萬(wàn)元，比2020年減少115.97萬(wàn)元，降低80％。主要原因是：2020年部分項目款統計到運行經(jīng)費中。

（二）政府采購情況說(shuō)明

2021年度政府采購支出總額34.93萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出34.93萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額34.93萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100％。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0％．

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛。其中，應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)2輛，主要用于日常公務(wù)。

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

（1）　績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。應當按照如下格式　說(shuō)明：根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，一級項目　0個(gè)，二級項目3　個(gè)，共涉及資金　454.26　萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的1.01％。

（五）其他需要說(shuō)明的事項

……

第四部分　　名詞解釋

部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準）

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部門(mén)決算報表

2021年部門(mén)決算公開(kāi)表