呂梁市生態(tài)環(huán)境局汾陽(yáng)分局2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分　　概況

一、本部門(mén)職責

二、機構設置情況

第二部分　　2021年度部門(mén)決算報表（見(jiàn)附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

第三部分　　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第五部分　　附件

第一部分　　概況

一、本部門(mén)職責

1．貫徹執行國家、省生態(tài)環(huán)境政策、規劃、法律法規和規章。參與全市經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃（計劃）的編制及生態(tài)環(huán)境與發(fā)展綜合決策。會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制并監督實(shí)施重點(diǎn)區域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規劃和水功能區劃。審核城市總體規劃中的生態(tài)環(huán)境保護內容。

2．負責重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統籌協(xié)調和監督管理。牽頭協(xié)調環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，指導協(xié)調各縣（市、區）對突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急、預警工作，牽頭指導實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調解決跨區域環(huán)境污染糾紛，統籌協(xié)調重點(diǎn)區域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作。

3．負責監督管理減排目標的落實(shí)。組織制定污染物排放總量控制、排污許可證制度并監督實(shí)施，確定大氣、水等納污能力，提出實(shí)施總量控制的污染物名稱(chēng)和控制指標，監督檢查污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。

4．負責提出生態(tài)環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規模和方向、市財政性資金安排意見(jiàn)，按規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產(chǎn)投資項目，配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監督工作。會(huì )同有關(guān)部門(mén)管理市級環(huán)境污染治理資金和市級生態(tài)環(huán)境保護專(zhuān)項資金。參與指導推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5．負責全市環(huán)境污染防治的監督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動(dòng)車(chē)等的污染防治管理制度并監督實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，組織指導城鄉生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監督指導農業(yè)面源污染治理工作。開(kāi)展區域大氣環(huán)境保護工作，實(shí)施區域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。

6．指導協(xié)調和監督全市生態(tài)保護修復工作。組織編制生態(tài)保護規劃，監督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。組織制定各類(lèi)自然保護地生態(tài)環(huán)境監管制度并監督執法。監督野生動(dòng)植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調和監督農村生態(tài)環(huán)境保護，監督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。

7．負責全市核與輻射安全的監督管理。貫徹執行國家和省核與輻射政策、規劃、標準，擬訂地方性政策和規劃。牽頭負責核安全工作協(xié)調機制有關(guān)工作，參與核事故應急處理，負責輻射環(huán)境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全，監督管理核設施、核技術(shù)應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。對核材料管制和民用核安全設備設計、制造、安裝及無(wú)損檢驗活動(dòng)實(shí)施監督管理。

8．負責生態(tài)環(huán)境準入的監督管理。受委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規劃以及重大經(jīng)濟開(kāi)發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)。按規定權限審批或審查重大開(kāi)發(fā)建設區域、規劃、項目環(huán)境影響評價(jià)文件。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準入清單。對超過(guò)污染物總量控制指標、未完成國家、省確定的環(huán)境質(zhì)量目標、或者對生態(tài)破壞嚴重、尚未完成生態(tài)恢復任務(wù)的區域、流域區段，暫停審批其新增重點(diǎn)污染物排放總量的建設項目環(huán)境影響評價(jià)文件。

9．負責全市生態(tài)環(huán)境監測工作。落實(shí)國家生態(tài)環(huán)境監測制度、規范和標準。會(huì )同有關(guān)部門(mén)統一規劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監測站點(diǎn)設置，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監測、環(huán)境執法監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調查評估、預警預測。組織建設和管理全市生態(tài)環(huán)境監測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

10．組織開(kāi)展應對氣候變化工作。貫徹執行國家和省應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策。組織開(kāi)展國家履行聯(lián)合國氣候變化框架公約相關(guān)工作。

11．組織開(kāi)展全市生態(tài)環(huán)境保護監察反饋問(wèn)題整改。承擔中央、省生態(tài)環(huán)境保護督察對接、協(xié)調工作，組織協(xié)調市委、市政府生態(tài)環(huán)境保護監察工作。建立健全生態(tài)環(huán)境保護監察制度，根據授權對市有關(guān)部門(mén)、縣鄉兩級黨委政府及其相關(guān)部門(mén)生態(tài)環(huán)境法律法規、政策、規劃、標準執行情況，生態(tài)環(huán)境保護“黨政同責、一崗雙責”落實(shí)情況，以及生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善情況進(jìn)行監察問(wèn)責。

12．統一負責全市生態(tài)環(huán)境監督執法。組織開(kāi)展全市生態(tài)環(huán)境保護執法檢查活動(dòng)。

二、機構設置情況

現有行政：公務(wù)員10人、工勤人員2人；事業(yè)：汾陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法隊20人，呂梁市生態(tài)環(huán)境監控監測中心汾陽(yáng)監測站33人，共計在職人員65人。內設機構包括行政股室7個(gè)，事業(yè)機構2個(gè)。從部門(mén)預算構成看，本部門(mén)屬于二級預算單位。

第二部分　　2021年度部門(mén)決算報表

（附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

呂梁市生態(tài)環(huán)境局汾陽(yáng)分局沒(méi)有使用政府性基金預算安排的支出，故本表無(wú)數據。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

呂梁市生態(tài)環(huán)境局汾陽(yáng)分局沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出，故本表無(wú)數據。

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

第三部分　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計803.74萬(wàn)元、支出總計803.74萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少3785.05萬(wàn)元，下降82.48％，支出總計減少3785.05萬(wàn)元，下降82.48％。主要原因是2021年主要包含運行保障經(jīng)費支出，專(zhuān)項項目支出占比很小。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計803.74萬(wàn)元，其中：財政撥款收入803.74萬(wàn)元，占比100％；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0％；其他收入0萬(wàn)元，占比0％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計803.74萬(wàn)元，其中：基本支出689.11萬(wàn)元，占比85.74％；項目支出114.63萬(wàn)元，占比14.26％；上繳上級支出0萬(wàn)元，占比0％，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0％，對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占比0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收入總計803.74萬(wàn)元、支出總計803.74萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少3785.05萬(wàn)元，下降82.48％，財政撥款支出總計減少3785.05萬(wàn)元，下降82.48％。主要原因是2021年主要包含運行保障經(jīng)費支出，專(zhuān)項項目支出占比很小。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出803.74萬(wàn)元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，財政撥款支出減少3785.05萬(wàn)元，下降82.48％。主要原因是2021年主要包含運行保障經(jīng)費支出，專(zhuān)項項目支出占比很小。其中，人員經(jīng)費638.04萬(wàn)元，占比79.38％，日常公用經(jīng)費165.7萬(wàn)元，占比20.62％。

（二）財政撥款支出決算情況

2021年度財政撥款支出803.74萬(wàn)元，主要用于以下方面：節能環(huán)保（類(lèi)）支出803.74萬(wàn)元，占100％。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財政撥款基本支出689.11萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費637.11萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、社保繳費、住房公積金、帶薪休假工資；公用經(jīng)費52萬(wàn)元，主要包括公務(wù)用車(chē)運行維護費、公務(wù)員交通補貼、福利費、辦公費、印刷費、郵電費、勞務(wù)費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算20.52萬(wàn)元，支出決算20.47萬(wàn)元，完成預算的99.76％，比2020年減少49.03萬(wàn)元，下降70.55％，主要原因是：2020年新購置三輛公務(wù)車(chē)輛。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

公務(wù)接待費預算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預算的0％，比2020年增長(cháng)0萬(wàn)元，增長(cháng)0％。全年國內公務(wù)接待0批，共0人次。

國公出國（境）預算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預算的0％，比2020年增長(cháng)0萬(wàn)元，增長(cháng)0％。全年國公出國（境）團組數0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算20.52萬(wàn)元，支出決算20.47萬(wàn)元，完成預算的99.76％，比2020年減少49.03萬(wàn)元，減少70.55％，主要是2020年新購置三輛公務(wù)車(chē)輛。2021年未購置公務(wù)用車(chē)，年末公務(wù)用車(chē)保有量為8輛，主是用于執法執勤。

八、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出52萬(wàn)元，比2020年減少33.31萬(wàn)元，降低39.05％。主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費減少，　2021年本單位由呂梁市生態(tài)環(huán)境汾陽(yáng)分局垂直管理交通費按照12000元／輛測算，機關(guān)運轉一般公用經(jīng)費按　2200元／人年測算；2020年汾陽(yáng)市交通費按照25000元／輛測算，機關(guān)運轉一般公用經(jīng)費按　1500元／人年測算。

（二）政府采購情況說(shuō)明

2021年度政府采購支出總額22.14萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出22.14萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額10.78萬(wàn)元，占政府采購支出總額的48.69％。其中：授予小微企業(yè)合同金額10.78萬(wàn)元，占政府采購支出總額的48.69％．

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛9輛。其中執法執勤用車(chē)8輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。單位上劃，資產(chǎn)還未上劃，車(chē)輛信息在縣級決算中體現。

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

（1）　績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，二級項目　5個(gè)，共涉及資金　803.74萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的　100％。

（2）部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果

國考及跨界斷面水質(zhì)自動(dòng)站運行保障經(jīng)費－裴會(huì )、冀村項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為　91.32　分。項目全年預算數為4萬(wàn)元，執行數為0.53萬(wàn)元，完成預算的13.25％。項目績(jì)效目標完成情況：保障對國考（裴會(huì )）及跨界（冀村）斷面水質(zhì)自動(dòng)站的正常運行，對磁窯河裴會(huì )、文峪河冀村斷面水質(zhì)污染物濃度的監測，確保兩個(gè)水站正常安全運行，為進(jìn)一步改善河道水質(zhì)治理提供科學(xué)有效數據。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：省廳委托第三方對國考及跨界斷面水質(zhì)自動(dòng)站運維管理，發(fā)現不可抗力的損壞情形（雷擊使監控視頻損壞），造成與省廳監控平臺無(wú)法聯(lián)網(wǎng)，后期向汾陽(yáng)分局申請維修維護經(jīng)費，我局及時(shí)支付。加強日常設備的維護管理。（項目自評表見(jiàn)附件2）。

（五）其他需要說(shuō)明的事項

無(wú)

第四部分　　名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

六、環(huán)境：是指影響人類(lèi)生存和發(fā)展的各種天然的和經(jīng)過(guò)人工改造的自然因素的總體，包括大氣、水、海洋、土地、礦藏、森林、草原、野生生物、自然遺跡、人文遺跡、自然保護區、風(fēng)景名勝區、城市和鄉村等。

七、環(huán)境監測：是通過(guò)對人類(lèi)和環(huán)境有影響的各種物質(zhì)的含量、排放量的檢測，跟蹤環(huán)境質(zhì)量的變化，確定環(huán)境質(zhì)量水平，為環(huán)境管理、污染治理等工作提供基礎和保證。簡(jiǎn)單地說(shuō)，了解環(huán)境水平，進(jìn)行環(huán)境監測，是開(kāi)展一切環(huán)境工作的前提。

環(huán)境監測通常包括背景調查、確定方案、優(yōu)化布點(diǎn)、現場(chǎng)采樣、樣品運送、實(shí)驗分析、數據收集、分析綜合等過(guò)程?？偟膩?lái)說(shuō)，就是計劃－采樣－分析－綜合的獲得信息的過(guò)程。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部門(mén)決算報表

附件2：國考及跨界斷面水質(zhì)自動(dòng)站運行保障經(jīng)費－裴會(huì )、冀村項目績(jì)效自評表

???2021年部門(mén)決算公開(kāi)表