目　錄

第一部分　　概況

一、本部門(mén)職責

二、機構設置情況

第二部分　　2021年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

第三部分　　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第五部分　　附件

第一部分　　概況

一、本部門(mén)職責

本單位內設　5個(gè)科室。主要工作職責是主要工作職責是：負責對全縣環(huán)境保護工作的統一監督管理。負責全縣重大環(huán)境問(wèn)題的統籌協(xié)調和監督管理。

二、機構設置情況

本單位下屬事業(yè)單位有　　2　個(gè)、分別為：　交城縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法隊、呂梁市生態(tài)環(huán)境監控監測中心交城監測站　，編制　20　人、財政負擔　40　　人；實(shí)際在本單位工作，但不在本單位領(lǐng)取工資的財政負擔人員　　0　人，在本單位領(lǐng)取工資，但由于種種原因不在本單位實(shí)際工作人員　　0　人；本單位根據工作需要，通過(guò)單位經(jīng)費自行負擔的臨時(shí)工　　0　人。

第二部分　　2021年度部門(mén)決算報表

見(jiàn)附表

第三部分　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計633.01萬(wàn)元、支出總計633.01萬(wàn)元。2020年總收入為3300.33萬(wàn)元，支出為3837.45萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少2667.32萬(wàn)元，下降80.82％，支出總計減少3204.44萬(wàn)元，下降83.5％。主要原因是上劃市局項目減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計633.01萬(wàn)元，其中：財政撥款收入633.01萬(wàn)元，占比100％；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0％；其他收入0萬(wàn)元，占比0％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計633.01萬(wàn)元，其中：基本支出514.71萬(wàn)元，占比81.31％；項目支出118.3萬(wàn)元，占比18.69％；上繳上級支出0萬(wàn)元，占比0％，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0％，對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占比0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收入總計633.01萬(wàn)元、支出總計633.01萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少2667.32萬(wàn)元，下降80.82％，財政撥款支出總計減少3204.44萬(wàn)元，下降83.5％。主要原因是上劃市局項目減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出633.01萬(wàn)元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，財政撥款支出減少3204.44萬(wàn)元，下降83.5％。主要原因是上劃市局項目減少。其中，人員經(jīng)費460.94萬(wàn)元，占比72.81％，日常公用經(jīng)費53.77萬(wàn)元，占比8.49％，項目經(jīng)費118.3萬(wàn)元，占比18.69％。

（二）財政撥款支出決算情況

2021年度財政撥款支出633.01萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障（類(lèi)）支124.96萬(wàn)元，占19.94％；節能環(huán)保（類(lèi)）支出457.6萬(wàn)元，占72.29％；住房保障（類(lèi)）支出50.45萬(wàn)元，占7.97％。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財政撥款基本支出633.01萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費460.94萬(wàn)元，主要包括基本工資、津補貼、獎金、績(jì)效工資、基本養老保險、職業(yè)年金、基本養老保險、公務(wù)員醫療保險、其他社會(huì )保險、公積金、其他工資福利等；公用經(jīng)費53.77萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、專(zhuān)用材料費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通、其他商品和服務(wù)支出；項目經(jīng)費118.3萬(wàn)元，主要用于城區周邊環(huán)境空氣服務(wù)費、環(huán)境綜合智能平臺運營(yíng)費、編制交城縣“十三五”生態(tài)環(huán)境報告書(shū)等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算12萬(wàn)元，支出決算12萬(wàn)元，完成預算的100％，比2020年增加6萬(wàn)元，增長(cháng)50％，主要原因是：車(chē)輛維修費和汽油費增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

公務(wù)接待費預算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預算的0％，比2020年增長(cháng)（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（減少）0％，主要是無(wú)。全年國內公務(wù)接待0批，共0人次。

國公出國（境）預算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預算的0％，比2020年增長(cháng)（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（減少）0％，主要是無(wú)。全年國公出國（境）團組數0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算12萬(wàn)元，支出決算12萬(wàn)元，完成預算的100％，比2020年增長(cháng)6萬(wàn)元，增加50％，主要是：車(chē)輛維修費和汽油費的增加。2021年購置公務(wù)用車(chē)0輛（未購置公務(wù)用車(chē)），年末公務(wù)用車(chē)保有量為12輛，其中在編1輛。

八、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出53.77萬(wàn)元，比2020年89.58萬(wàn)元，減少35.81萬(wàn)元，減少39.98％。主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子，要求壓減公用經(jīng)費的支出（印刷費、辦公費、差旅費等）　。

（二）政府采購情況說(shuō)明

2021年度政府采購支出總額46萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出26萬(wàn)元、政府采購工程支出9.5萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出9.46萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0％。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0％．

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛12輛。其中，執法執勤用車(chē)7輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)5輛、單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備3臺，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備5（套）。

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

（1）績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，一級項目　0　個(gè)，二級項目　5個(gè)，共涉及資金100萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的　100％。

項目資金安排能滿(mǎn)足完成目標任務(wù)的要求，工作任務(wù)完成情況良好，預算支出的產(chǎn)出效果明顯，所有項目均達到了預期績(jì)效目標。

（2）　部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果：

交城縣城區環(huán)境空氣質(zhì)量監測服務(wù)項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為　93分。項目預算為　18.3萬(wàn)元，完成預算的100％。項目績(jì)效目標完成情況：一　是2021年10月1日—2021年10月3日對“天寧醫院”和“文旅局”完成監測；二是2021年10月13日—2021年10月15日對“交城縣政府”完成監測。三是2021年11月10日—2021年11月12日對“交城縣政府”和“天寧醫院”完成監測。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是　對項目認識不足??；二是管理意識存在偏差　。下一步改進(jìn)措施：一是加強對日常工作的規范和監督，防止在項目執行過(guò)程中出現偏差??；二是推進(jìn)設備維護精細化管理，提高成本控制能力。

（五）其他需要說(shuō)明的事項

無(wú)

第四部分　　名詞解釋

部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準）

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部門(mén)決算報表

附件2：收入支出決算總表

附件3：支出決算表

附件4：財政撥款收入支出決算總表

附件5：一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

附件6：一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

附件7：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

附件8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

附件9：國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

2021年部門(mén)決算公開(kāi)表