呂梁市生態(tài)環(huán)境局交口分局2021年度部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明

第一部分　　概況

一、本部門(mén)職責

1、貫徹執行環(huán)境保護的政策、方針和法律、法規。

2、負責對全縣環(huán)境保護工作實(shí)施統一監督管理，負責全縣環(huán)境保護執法工作。

3、負責全縣重大環(huán)境問(wèn)題的統籌協(xié)調和監督管理。

4、承擔國家、省、市及縣污染物減排目標的責任。組織制定全縣主要污染物總量控制和排污許可證制度并監督實(shí)施；實(shí)施全縣環(huán)境保護目標責任制考核并公布考核結果。

5、負責提出縣環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規模和方向、縣財政性資金安排意見(jiàn)；按縣人民政府規定權限審批、核準縣規劃內和年度計劃規模內環(huán)境保護固定資產(chǎn)投資項目，并配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監督工作。

6、承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任?！?/p>

7、負責全縣環(huán)境污染防治的監督管理。

8、指導、協(xié)調、監督生態(tài)保護工作。

9、負責核安全和輻射安全的監督管理。

10、負責環(huán)境監測和信息管理工作。

11、開(kāi)展全縣環(huán)境保護科技工作。

12、開(kāi)展全縣環(huán)境保護對外合作交流。

13、組織、指導、協(xié)調和開(kāi)展環(huán)境保護宣傳教育工作。

14、承辦市生態(tài)環(huán)境局、縣人民政府交辦的其他事項。

二、交口分局機構設置及人員編制情況

1、機構設置

本單位為二級預算單位，無(wú)下屬預算撥款單位，內設19個(gè)股室、站、隊，分別為：辦公室、大氣股、水股、土壤與固廢股、政策法規股、應急中心、生態(tài)輻射股、監測站、監察大隊、信息監控中心、機動(dòng)車(chē)污染防治管理中心股、行政審批股；水頭環(huán)境監察中隊、石口環(huán)境監察中隊、康城環(huán)境監察中隊、雙池環(huán)境監察中隊、回龍環(huán)境監察中隊、桃紅坡環(huán)境監察中隊、溫泉環(huán)境監察中隊。

2、人員編制

行政編制人數6人，實(shí)有行政人員4人；事業(yè)編制人數24人，實(shí)有事業(yè)人員61人。

第二部分　　2021年度部門(mén)決算報表

（附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

說(shuō)明：呂梁市生態(tài)環(huán)境局交口分局沒(méi)有使用政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出，故本表無(wú)數據

第三部分　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計781.04萬(wàn)元、支出總計781.04萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少1639.02萬(wàn)元，下降67.73％，支出總計減少229.62萬(wàn)元，下降22.72％。主要原因是項目收入減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計781.04萬(wàn)元，其中：財政撥款收入781.04萬(wàn)元，占比100％；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0％；其他收入0萬(wàn)元，占比0％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計781.04萬(wàn)元，其中：基本支出658.73萬(wàn)元，占比84.34％；項目支出122.31萬(wàn)元，占比15.66％；上繳上級支出0萬(wàn)元，占比0％，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0％，對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占比0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收入總計781.04萬(wàn)元、支出總計781.04萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少1639.02萬(wàn)元，下降67.73％，財政撥款支出總計減少229.62萬(wàn)元，下降22.72％。主要原因是項目收入減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出781.04萬(wàn)元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，財政撥款支出減少229.62萬(wàn)元，下降22.72％。主要原因是項目支出減少。其中，人員經(jīng)費619.7萬(wàn)元，占比79.34％，日常公用經(jīng)費161.34萬(wàn)元，占比20.66％。

（二）財政撥款支出決算情況

2021年度財政撥款支出781.04萬(wàn)元，主要用于以下方面：節能環(huán)保（類(lèi)）支出781.04萬(wàn)元，占100％。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財政撥款基本支出658.73萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費619.7萬(wàn)元，主要包括工資福利支出618.22萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助1.48萬(wàn)元；公用經(jīng)費39.03萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算3萬(wàn)元，支出決算2.97萬(wàn)元，完成預算的99％，比2020年增加0.97萬(wàn)元，增長(cháng)48.5％，主要原因是：2020年縣級公務(wù)用車(chē)2萬(wàn)元／輛／年；2021年市級公務(wù)用車(chē)1.8萬(wàn)元／輛／年，執法用車(chē)1.2萬(wàn)元／輛／年。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

公務(wù)接待費預算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預算的0％，比2020年增長(cháng)0萬(wàn)元，增長(cháng)0％，主要是無(wú)此項支出。全年國內公務(wù)接待0批，共0人次。

國公出國（境）預算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預算的0％，比2020年增長(cháng)0萬(wàn)元，增長(cháng)0％，主要是無(wú)此項支出。全年國公出國（境）團組數0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算3萬(wàn)元，支出決算2.97萬(wàn)元，完成預算的99％，比2020年增長(cháng)0.97萬(wàn)元，增長(cháng)48.5％，主要是2020年縣級公務(wù)用車(chē)2萬(wàn)元／輛／年；2021年市級公務(wù)用車(chē)1.8萬(wàn)元／輛／年，執法用車(chē)1.2萬(wàn)元／輛／年。2021年未購置公務(wù)用車(chē)，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，執法用車(chē)保有量1輛，主要是用于車(chē)輛維修，保險，燃油，車(chē)檢。

八、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出39.03萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2020年增加33.21萬(wàn)元。主要原因是：2020年縣級機關(guān)運行經(jīng)費從項目安排的工作經(jīng)費中支出，基本支出不體現。

（二）政府采購情況說(shuō)明

2021年度政府采購支出總額9.21萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出9.21萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0％。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0％．

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛。其中，機要通信用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)1輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備2臺（套）。

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

（1）　績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，二級項目　3　個(gè)，共涉及資金　751.07萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的　96.16％。

從自評情況看，項目資金安排能滿(mǎn)足完成目標任務(wù)的要求，工作任務(wù)完成情況良好，預算支出的產(chǎn)出效果明顯，所有項目均達到了預期績(jì)效目標。

（2）　部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

環(huán)?；具\行保障經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為　95　分。項目全年預算數為　650.79　萬(wàn)元，執行數為617.62萬(wàn)元，完成預算的94.3％。項目績(jì)效目標完成情況：一　是完成本年度環(huán)保目標任務(wù)??；二是提高工作人員主動(dòng)性、積極性、創(chuàng )造性　。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因是預算執行進(jìn)度和效率有待加強　。下一步改進(jìn)措施切實(shí)加快預算執行進(jìn)度，提升資金使用效率（項目自評表見(jiàn)附件?。?。

組織開(kāi)展2021年度項目支出績(jì)效評價(jià)后，評價(jià)結果顯示，2021年度部門(mén)整體支出在社會(huì )效益和可持續影響效益方面均發(fā)揮了良好作用，各項任務(wù)得以圓滿(mǎn)完成。

（五）其他需要說(shuō)明的事項

無(wú)

第四部分　　名詞解釋

部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部門(mén)決算報表

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???2021年部門(mén)決算公開(kāi)表