呂梁市生態(tài)環(huán)境局離石分局2021年度部門(mén)決算

第一部分　概況

一、本部門(mén)職責

（一）貫徹執行國家環(huán)境保護的法律、法規、政策和標準；擬訂并組織實(shí)施全區環(huán)境保護政策、規劃；對全區環(huán)境保護工作實(shí)施統一監督管理，對本行政區域內的環(huán)境保護工作情況進(jìn)行監督檢查，組織實(shí)施環(huán)境保護目標責任制；組織編制并監督實(shí)施環(huán)境功能區劃和生態(tài)功能區劃；擬訂并監督實(shí)施全區重點(diǎn)流域、區域污染防治規劃和飲用水水源地環(huán)境保護規劃；參與制定全區主體功能區劃。

（二）負責環(huán)境問(wèn)題的統籌協(xié)調和監督管理；組織協(xié)調環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，指導協(xié)調鄉鎮（街道辦）重大突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作。

（三）承擔落實(shí)區政府污染減排目標的責任；負責組織擬訂并監督實(shí)施主要污染物排放總量控制，實(shí)施總量控制的污染物名稱(chēng)和控制指標。

（四）負責環(huán)境監督工作和限期治理等環(huán)境保護法律制度，組織開(kāi)展環(huán)境保護專(zhuān)項治理工作，組織開(kāi)展環(huán)境保護監督檢查活動(dòng)。

（五）負責提出全區環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規模和方向、區財政性資金安排的意見(jiàn)，按區政府規定權限，審核區規劃內和年度計劃規模內固定資產(chǎn)投資項目，并配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監督工作；參與指導和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展清潔生產(chǎn)工作；參與應對氣候變化工作。

（六）承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任；擬訂并組織實(shí)施各項環(huán)境管理制度；受區政府委托組織對全區重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規劃。

（七）負責環(huán)境污染防治的監督管理；組織實(shí)施水體、大氣、土壤、噪聲、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、實(shí)驗室污染物質(zhì)、機動(dòng)車(chē)等污染防治辦法；開(kāi)展企業(yè)環(huán)境信用評價(jià)；指導城鎮和農村環(huán)境綜合整治工作。

（八）負責組織、協(xié)調、監督生態(tài)保護工作；擬訂全區生態(tài)保護政策、規劃；組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況；監督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作；負責向區政府提出區級自然保護區審批建議，組織、協(xié)調和監督自然保護區的環(huán)境保護工作；負責全區生態(tài)示范創(chuàng )建工作。

（九）負責核安全、輻射安全和放射性廢物的監督管理；擬訂有關(guān)政策、規劃、制度，參與核事故應急處理，負責輻射環(huán)境事故應急處理工作；監督管理核設施安全、放射源安全，監督管理核設施、核技術(shù)應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。

（十）負責環(huán)境監測和信息發(fā)布；實(shí)施國家環(huán)境監測制度和規范，擬訂全區環(huán)境監測制度和規范；組織實(shí)施全區環(huán)境質(zhì)量監測和污染源監督性監測；組織對全區環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調查評估、預測預警；組織建設和管理全區環(huán)境監測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)；建立和實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度，推動(dòng)全區環(huán)境信息資源共享和環(huán)境信息公開(kāi)，統一發(fā)布全區環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息；組織實(shí)施對國控、省控、市控和區控重點(diǎn)污染源的監測。

（十一）組織、指導和協(xié)調全區環(huán)境保護宣傳教育工作；擬訂并組織實(shí)施環(huán)境保護宣傳教育綱要；開(kāi)展生態(tài)文明建設和環(huán)境友好型社會(huì )建設的有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì )公眾和社會(huì )組織參與環(huán)境保護。

（十二）完成呂梁市生態(tài)環(huán)境局和區委、區政府交辦的其它工作任務(wù)。

二、機構設置情況

呂梁市生態(tài)環(huán)境局離石分局接受呂梁市生態(tài)環(huán)境局的領(lǐng)導，實(shí)行以市生態(tài)環(huán)境局管理為主管理體制，正科級建制，單位性質(zhì)為行政單位。局機關(guān)內設11個(gè)職能股室：辦公室、財務(wù)資金管理股、工會(huì )、宣教股、法制股、大氣污染防治股、水污染防治股、土壤污染防治股、生態(tài)輻射股、環(huán)境影響評價(jià)與排放管理股、退役軍人事務(wù)股；1個(gè)公益一類(lèi)事業(yè)單位呂梁市生態(tài)環(huán)境監控監測中心。

第二部分　2021年度部門(mén)決算報表

（附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

第三部分　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計1548.99萬(wàn)元、支出總計1548.99萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少97.09萬(wàn)元，下降5.90％，支出總計增加141.43萬(wàn)元，增長(cháng)10.05％。主要原因是：專(zhuān)項資金投入減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計1548.99萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1548.99萬(wàn)元，占比100％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計1548.99萬(wàn)元，其中：基本支出1547.02萬(wàn)元，占比99.87％；項目支出1.96萬(wàn)元，占比0.13％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收入總計1548.99萬(wàn)元、支出總計1548.99萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少97.09萬(wàn)元，下降5.90％，財政撥款支出總計增加141.43萬(wàn)元，增長(cháng)10.05％，主要增加原因2019年、2020年精神文明獎補發(fā)。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1548.99萬(wàn)元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，財政撥款支出增加141.43萬(wàn)元，增長(cháng)10.05％。主要增加原因2019年、2020年精神文明獎補發(fā)。其中，人員經(jīng)費1383.82萬(wàn)元，占比89.34％，日常公用經(jīng)費165.17萬(wàn)元，占比10.66％。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出1548.99萬(wàn)元，主要用于節能環(huán)保（類(lèi)）支出1548.99萬(wàn)元，占100％?！　?/p>

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財政撥款基本支出1547.02萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費1383.82萬(wàn)元，主要包括工資福利支出1365.94萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出17.87萬(wàn)元；公用經(jīng)費163.21萬(wàn)元，主要包括：辦公費54.68萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費6萬(wàn)元、其他交通費用17.31萬(wàn)元、福利費25.62萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費18.63萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費40.97萬(wàn)元；項目經(jīng)費1.96萬(wàn)元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算6萬(wàn)元，支出決算6萬(wàn)元，完成預算的100％，。比2020年增加4.5萬(wàn)元，增長(cháng)300％，主要原因是：機構改革2021年單位整體上劃，監測站并入局機關(guān)車(chē)輛增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

公務(wù)接待費預算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預算的0％，比2020年增長(cháng)（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（減少）0％。全年國內公務(wù)接待0批，共0人次。

國公出國（境）預算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預算的0％，比2020年增長(cháng)（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（減少）0％。全年國公出國（境）團組數0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算6萬(wàn)元，支出決算6萬(wàn)元，完成預算的100％，比2020年增長(cháng)4.5萬(wàn)元，增長(cháng)300％，主要是機構改革2021年單位整體上劃，監測站并入局機關(guān)車(chē)輛增加。。2021年購置公務(wù)用車(chē)0輛（未購置公務(wù)用車(chē)），年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出163.21萬(wàn)元，比2020年增加3.45萬(wàn)元，增長(cháng)2.16％。主要原因是：機構改革2021年單位整體上劃，監測站并入局機關(guān)人員編制數量增加40人。

（二）政府采購情況說(shuō)明

2021年度政府采購支出總額15.16萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出15.16萬(wàn)元。占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0％。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛5輛。其中，應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)3輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

（1）績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。二級項目　3個(gè)，共涉及資金　1807.17萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的100％。

（2）　部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

環(huán)?；具\行經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為　89.32　分。項目全年預算數為　1642.33萬(wàn)元，執行數為1530.57　萬(wàn)元，完成預算的93.19％。項目績(jì)效目標完成情況：依據年初確定的績(jì)效目標，從項目總體績(jì)效目標、各項績(jì)效指標完成情況以及預箅執行情況等方面，對預算資金產(chǎn)出和結果的經(jīng)濟性、效率性和效益性進(jìn)行自我評價(jià)，　如實(shí)反映財政支出政策和資金績(jì)效情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。我單位年初人員經(jīng)費預算1642.33萬(wàn)元，年末執行1530.57萬(wàn)元　。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：由于社保關(guān)系實(shí)行屬地管理，造成社保繳費基數偏差，自收自支（33人職業(yè)年金單位部分按全額事業(yè)執行），退休人員職業(yè)年金做實(shí)未支付。下一步改進(jìn)措施：一是堅持專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格資金使用管理；二是堅持以量計出，嚴格用工作量核定資金使用；三是堅持民主，資金使用需經(jīng)集體研究決定；四是堅持節約優(yōu)先，任務(wù)要完成，不鋪張浪費。

（五）其他需要說(shuō)明的事項

無(wú)

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部門(mén)決算報表

????

?2021年部門(mén)決算公開(kāi)表