呂梁市生態(tài)環(huán)境局臨縣分局2021年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分　　概況

一、本部門(mén)職責

呂梁市生態(tài)環(huán)境局臨縣分局貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于生態(tài)環(huán)境保護工作的方針政策和決策部署，在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對生態(tài)環(huán)境保護工作的集中統一領(lǐng)導。主要職責是：

（一）貫徹執行國家、省、市生態(tài)環(huán)境政策、規劃、法律法規和規章。參與全縣經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃（計劃）的編制及生態(tài)環(huán)境與發(fā)展綜合決策。會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制并監督實(shí)施重點(diǎn)區域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規劃和水功能區劃。審核縣總體規劃中的生態(tài)環(huán)境保護內容。

（二）按照職責權限協(xié)調環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，協(xié)調突發(fā)生態(tài)環(huán)境的應急、預警工作。

（三）負責監督管理減排目標的落實(shí)。組織實(shí)施污染物排放總量控制、排污許可證制度，監督檢查轄區排污單位污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。

（四）會(huì )同有關(guān)部門(mén)管理縣級環(huán)境污染治理資金和縣級生態(tài)環(huán)境保護專(zhuān)項資金。參與指導推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（五）負責全縣環(huán)境污染防治的監督管理。監督實(shí)施大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動(dòng)車(chē)等的污染防治管理制度。會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，組織指導城鄉生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監督指導農業(yè)面源污染治理工作。開(kāi)展縣域大氣環(huán)境保護工作，實(shí)施縣域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。

（六）指導協(xié)調和監督全縣生態(tài)保護修復工作。組織編制生態(tài)保護規劃，監督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。組織實(shí)施各類(lèi)自然保護地生態(tài)環(huán)境監管制度并監督執法。監督野生動(dòng)植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護等工作。指導協(xié)調和監督農村生態(tài)環(huán)境保護工作。

（七）負責全縣核與輻射安全的監督管理。貫徹執行國家核與輻射政策、規劃、標準，按照職責權限對電磁輻射、核技術(shù)應用等進(jìn)行監督管理。

（八）負責全縣生態(tài)環(huán)境監測工作。落實(shí)國家生態(tài)環(huán)境監測制度、規范和標準。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監測、環(huán)境執法監測、污染源監督性監測、應急監測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調查評估、預警預測。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統一發(fā)布全縣生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

（九）組織開(kāi)展應對氣候變化工作。貫徹執行國家和省應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策。按照職責權限組織開(kāi)展相關(guān)工作。

（十）組織開(kāi)展全市生態(tài)環(huán)境保護監察反饋問(wèn)題整改。承擔中央、省生態(tài)環(huán)境保護督察對接、協(xié)調工作，組織協(xié)調縣委、縣政府生態(tài)環(huán)境保護監察工作。建立健全生態(tài)環(huán)境保護監察制度。

（十一）組織開(kāi)展全縣生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，，推動(dòng)社會(huì )組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。

（十二）組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護執法價(jià)差活動(dòng)。依法查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題，已發(fā)進(jìn)行生態(tài)環(huán)境保護行政強制、行政處罰等。

（十三）完成市生態(tài)環(huán)境局、縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構設置情況

市生態(tài)環(huán)境局臨縣分局設下列內設機構：綜合辦公室、大氣環(huán)境股、水生態(tài)環(huán)境股、行政審批管理股、政策法規股、生態(tài)環(huán)境監測站、土壤與固體廢物股、臨縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法隊。

呂梁市生態(tài)環(huán)境局臨縣分局局機關(guān)2021年行政編制7人，實(shí)有在職人員15人，其中縣處級3人，科級及以下人員6人，工勤6人；事業(yè)編制17人（全額事業(yè)編制17名），實(shí)有在職人員27人。2021年遺囑補助人員0人，獨生子女發(fā)放人員1人，下鄉人員8人，其中第一書(shū)記2人，退休人員16人。

第二部分　　2021年度部門(mén)決算報表

（附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

（注：如果公開(kāi)表中某張表是空表也要掛空表，并附說(shuō)明，格式如下圖所示：

說(shuō)明：XX單位沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出，故本表無(wú)數據）

第三部分　　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明（可根據實(shí)際情況附圖說(shuō)明）

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計606.51萬(wàn)元、支出總計606.51萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少3742.39萬(wàn)元，下降86％，支出總計減少1929.92萬(wàn)元，下降76％。主要原因是2020年縣政府對水污染防治投資大幅度增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計606.51萬(wàn)元，其中：財政撥款收入606.51萬(wàn)元，占比100％；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0％；其他收入0萬(wàn)元，占比0％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計606.51萬(wàn)元，其中：基本支出494.51萬(wàn)元，占比82％；項目支出112萬(wàn)元，占比18％；上繳上級支出0萬(wàn)元，占比0％，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0％，對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占比0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收入總計606.51萬(wàn)元、支出總計606.51萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少3742.13萬(wàn)元，下降86％，財政撥款支出總計減少1929.92萬(wàn)元，下降76％。主要原因是2020年縣政府對水污染防治投資大幅度增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出606.51萬(wàn)元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，財政撥款支出減少1929.92萬(wàn)元，下降76％。主要原因是2020年縣政府對水污染防治投資大幅度增加。其中，基本支出總計494.51萬(wàn)元，（人員經(jīng)費458.93萬(wàn)元，占比76％，日常公用經(jīng)費35.59萬(wàn)元，占比6％。）共占比82％；項目支出總計112萬(wàn)元，占比18％。

（二）財政撥款支出決算情況

2021年度財政撥款支出606.51萬(wàn)元，主要用于以下方面：節能環(huán)保（類(lèi)）支出606.51萬(wàn)元，占100％。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財政撥款基本支出494.51萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費XX萬(wàn)元，主要包括工資福利支出458.93；商品和服務(wù)支出35.59萬(wàn)元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

我單位三公經(jīng)費。

八、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出35.59萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2020年減少5.53萬(wàn)元，降低13％。主要原因是：實(shí)有人數減少3人，退休2人，辭退1人）。

（二）政府采購情況說(shuō)明

2021年度政府采購支出總額416.11萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出298.83萬(wàn)元、占政府采購支出總額的71.82％；政府采購服務(wù)支出117.28萬(wàn)元，占政府采購支出總額的28.18％。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本單位無(wú)占用國有資產(chǎn)，全部為單位自己占用。

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

（1）　績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求，我單位組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中二級項目1個(gè)，共涉及資金　2萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的1.8％。

從自評結果來(lái)看，項目資金安排能滿(mǎn)足完成目標任務(wù)的要求，工作任務(wù)完成情況良好，，預算支出的產(chǎn)出效果明顯，該項目達到了預期績(jì)效目標。

（2）部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

生態(tài)環(huán)?；具\行經(jīng)費項目的績(jì)效自評綜述：項目全年預算數為471.7萬(wàn)元，執行數為458.93萬(wàn)元，完成預算的97.29％。項目績(jì)效完成情況：一是完成本年度環(huán)保目標任務(wù)；二是加強生態(tài)環(huán)境建設；三是提高工作人員主動(dòng)性、積極性、創(chuàng )造性。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因是預算執行進(jìn)度和效率有待加強，下一筆改進(jìn)措施切實(shí)加快預算執行進(jìn)度，提升資金使用效率（項目自評表見(jiàn)附件）

組織開(kāi)展2021年度項目支出績(jì)效評價(jià)后，評價(jià)結果顯示，2021年度部門(mén)整體支出在社會(huì )效益和可持續影響效益方面均發(fā)揮了良好的作用，各項任務(wù)得以圓滿(mǎn)完成。

（五）其他需要說(shuō)明的事項

無(wú)

第四部分　　名詞解釋

部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五部分　　附件

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、生態(tài)環(huán)?；具\行經(jīng)費績(jì)效表

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???2021年部門(mén)決算公開(kāi)表