呂梁市生態(tài)環(huán)境局柳林分局2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分　　概況

一、本部門(mén)職責

二、機構設置情況

第二部分　　2021年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

第三部分　　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第五部分　　附件

第一部分　　概況

一、本部門(mén)職責

1、貫徹執行國家、省、市生態(tài)環(huán)境法律法規、規章和政策、規劃。參與全縣經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃（計劃）的編制及生態(tài)環(huán)境與發(fā)展綜合決策。會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制并監督實(shí)施重點(diǎn)區域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規劃和水功能區劃。審核縣總體規劃中的生態(tài)環(huán)境保護內容。

2、按照職責權限協(xié)調環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，協(xié)調突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急、預警工作。

3、負責監督管理減排目標的落實(shí)。組織實(shí)施污染物排放總量控制、排污許可證制度，監督檢查轄區排污單位污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。

4、會(huì )同有關(guān)部門(mén)管理縣級環(huán)境污染治理資金和縣級生態(tài)環(huán)境保護專(zhuān)項資金。參與指導推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5、負責全縣環(huán)境污染防治的監督管理。監督實(shí)施大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動(dòng)車(chē)等的污染防治管理制度。會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，組織指導城鄉生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監督指導農業(yè)面源污染治理工作。開(kāi)展縣域大氣環(huán)境保護工作，實(shí)施縣域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。

6、指導協(xié)調和監督全縣生態(tài)保護修復工作。組織編制生態(tài)保護規劃，監督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。組織實(shí)施各類(lèi)自然保護地生態(tài)環(huán)境監管制度并監督執法。監督野生動(dòng)植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護等工作。指導協(xié)調和監督農村生態(tài)環(huán)境保護工作。

7、負責全縣核與輻射安全的監督管理。貫徹執行國家核與輻射政策、規劃、標準，按照職責權限對電磁輻射、核技術(shù)應用等進(jìn)行監督管理。

8、負責生態(tài)環(huán)境準入的監督管理。受委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規劃以及重大經(jīng)濟開(kāi)發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)。按規定權限審批或審查重大開(kāi)發(fā)建設區域規劃、項目環(huán)境影響評價(jià)文件。

9、負責全縣生態(tài)環(huán)境監測工作。落實(shí)國家生態(tài)環(huán)境監測制度、規范和標準。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監測、污染源監督性監測、應急監測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調查評估、預警預測。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統一發(fā)布全縣生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

10、組織開(kāi)展應對氣候變化工作。貫徹執行國家應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策，按照職責權限組織開(kāi)展相關(guān)工作。

11、承擔中央、省、市生態(tài)環(huán)境保護督察對接、協(xié)調工作。按照市生態(tài)環(huán)境局和縣委縣政府的安排，對縣有關(guān)部門(mén)、鄉（鎮）黨委政府生態(tài)環(huán)境保護法律法規、政策、規劃、標準執行情況，以及生態(tài)環(huán)境保護“黨政同責、一崗雙責”落實(shí)情況等進(jìn)行監督檢查。

12、組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護執法檢查活動(dòng)。依法查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題，依法進(jìn)行生態(tài)環(huán)境保護行政強制、行政處罰等。

13、組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境宣傳教育，推動(dòng)社會(huì )組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。

14、完成市生態(tài)環(huán)境局、縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構設置情況

1、機構設置

根據工作需要，經(jīng)局黨組會(huì )研究決定設立了辦公室、行政審批股、大氣環(huán)境股、水生態(tài)環(huán)境股、土壤與固體廢物股、政策法規與信訪(fǎng)股、環(huán)境監測股、自然生態(tài)保護股、紀檢監察股、生態(tài)環(huán)境綜合行政執法隊、環(huán)境保護監測站、環(huán)境信息監控中心、環(huán)境應急中心、空氣質(zhì)量監督中心、環(huán)境宣教中心、科技研究中心。下設柳林縣環(huán)境信息中心、柳林縣環(huán)境輻射監督管理站、柳林縣環(huán)境保護監測站、柳林縣環(huán)境監察大隊。

2、人員編制

領(lǐng)導班子現有成員3名：局長(cháng)1名、副局長(cháng)2名。

行政編制人數7人，實(shí)有行政人員13人（其中縣處級2人、科級5人、技師6人）；事業(yè)編制人數36人，實(shí)有事業(yè)人員68人（其中環(huán)境監察大隊34人、監測站34人）。

第二部分　　2021年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

第三部分　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明（2021年納入呂梁市生態(tài)環(huán)境局垂直管理，市決算報表類(lèi)型為單戶(hù)表，縣決算報表類(lèi)型為經(jīng)費差額表。）

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計1561.15萬(wàn)元（市953.76萬(wàn)元，縣607.39萬(wàn)元）、支出總計3222.98萬(wàn)元（市953.76萬(wàn)元，縣2269.22）。與2020年相比，收入總計減少2933.98萬(wàn)元，減少65％，支出總計增加313.32萬(wàn)元，增加11?。?。主要原因是2021年縣財政下達指標未支出的經(jīng)費不計收入；垂直管理后運行經(jīng)費支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計1561.15萬(wàn)元（市953.76萬(wàn)元，縣607.39萬(wàn)元），其中：財政撥款收入1561.15萬(wàn)元（市953.76萬(wàn)元，縣607.39萬(wàn)元），占比100％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計3222.98萬(wàn)元（市953.76萬(wàn)元，縣2269.22萬(wàn)元），其中：基本支出1372.58萬(wàn)元（市952.91萬(wàn)元，縣419.97萬(wàn)元），占比43％；項目支出1850.39萬(wàn)元（市0.85萬(wàn)元，縣1849.54萬(wàn)元），占比57％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收入總計1561.15萬(wàn)元（市953.76萬(wàn)元，縣607.39萬(wàn)元）、支出總計3222.98萬(wàn)元（市953.76萬(wàn)元，縣2269.22）。與2020年相比，財政撥款收入總計減少2933.98萬(wàn)元，減少65％，財政撥款支出總計增加313.32萬(wàn)元，增加11?。?。主要原因是縣財政下達指標未支出的經(jīng)費不計收入；垂直管理后運行經(jīng)費支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出3222.98萬(wàn)元（市953.76萬(wàn)元，縣2269.22），占本年支出合計的100％。與2020年相比，財政撥款支出增加313.32萬(wàn)元，增加11％。主要原因垂直管理后運行經(jīng)費支出增加。其中人員經(jīng)費1068.04萬(wàn)元（市809.78萬(wàn)元，縣258.26萬(wàn)元），占比33％。日常公用經(jīng)費525.96萬(wàn)元（市143.13萬(wàn)元，縣382.83萬(wàn)元），占比16％。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出3222.98萬(wàn)元（市953.76萬(wàn)元，縣2269.22），主要用于以下方面：節能環(huán)保（類(lèi)）支出3056.83萬(wàn)元（市953.76萬(wàn)元，縣2103.07萬(wàn)元），占95％。城鄉社區支出166.14萬(wàn)元，占5％。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算1459.58萬(wàn)元（市952.91萬(wàn)元，縣506.67萬(wàn)元），支出決算1459.58萬(wàn)元（市952.91萬(wàn)元，縣506.67萬(wàn)元），完成年初預算的100％。其中：節能環(huán)保（類(lèi)）支出1293.44萬(wàn)元（市952.91萬(wàn)元，縣340.53萬(wàn)元）；城鄉社區支出166.14萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財政撥款基本支出1372.58萬(wàn)元（市952.91萬(wàn)元，縣419.67萬(wàn)元），其中：人員經(jīng)費1068.04萬(wàn)元（市809.78萬(wàn)元，縣258.26），主要包括：基本工資、津貼補貼、社會(huì )保障繳費、年終一次性獎金、住房公積金、精神文明獎；公用經(jīng)費305.39萬(wàn)元（市143.98萬(wàn)元，縣161.41萬(wàn)元），主要包括辦公費、取暖費、水電費、郵電費、差旅費、物業(yè)管理費、其他交通費、維修（護）費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、委托業(yè)務(wù)費、福利費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算13.8萬(wàn)元（市13.8萬(wàn)元），支出決算9.75萬(wàn)元（市9.75萬(wàn)元），比2020年減少9.03萬(wàn)元，減少48％，主要原因是厲行節約、減少開(kāi)資?！　　　　　?/p>

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2021年部門(mén)決算“三公”經(jīng)費財政撥款決算支出9.75萬(wàn)元（市9.75萬(wàn)元），2020年部門(mén)決算“三公”經(jīng)費財政撥款決算支出18.78萬(wàn)元，與上年相比減少9.03萬(wàn)元，其中：

1、因公出國（境）費：2021年財政撥款決算支出0元，2020年財政撥款決算支出0元，與上年相比持平。

2、公務(wù)接待費：2021年財政撥款決算支出0元，2020年財政撥款決算支出0元，與上年相比持平。

3、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費：2021年公務(wù)用車(chē)數量為11輛，財政撥款決算支出9.75萬(wàn)元（其中：購物用車(chē)購置費0元，運行維護費9.75萬(wàn)元）與2020年公務(wù)用車(chē)數量為11輛，財政撥款決算支出18.78萬(wàn)元（其中：購物用車(chē)購置費0元，運行維護費18.78萬(wàn)元），相比減少9.03萬(wàn)元，減少的原因是厲行節約、減少開(kāi)資。

八、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出307.72萬(wàn)元（市143.13萬(wàn)元，縣164.41萬(wàn)元），比2020年減少172.81萬(wàn)元，減少36％。主要原因是2020年進(jìn)行辦公樓改造維修。

（二）政府采購情況說(shuō)明

2021年政府采購709.9萬(wàn)元（市56.59萬(wàn)元，縣653.31萬(wàn)元），2020年政府采購245.33萬(wàn)元，增加464.57萬(wàn)元，主要原因是2021年環(huán)保污水處理站運營(yíng)服務(wù)增加及劉家山水質(zhì)站建設。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本單位公務(wù)車(chē)輛11輛196.23萬(wàn)元，房屋795平方米159.43萬(wàn)元，通用設備637件643.42萬(wàn)元，專(zhuān)用設備207件2030.99萬(wàn)元，圖書(shū)、檔案185件，0.94萬(wàn)元，家具、用具、裝具864件，74.76萬(wàn)元。

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

（1）　績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，二級項目3個(gè)，涉及預算資金952.91萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的99％。

（2）部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果：

生態(tài)環(huán)?；具\行經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為9.5分。項目全年預算數為　856.49萬(wàn)元，執行數為811.19萬(wàn)元，完成預算的94.71％。項目績(jì)效目標完成情況：一是根據生態(tài)環(huán)境工作實(shí)際需要，保障了經(jīng)費使用的效益；二是完成本年度環(huán)保目標任務(wù)，加強生態(tài)環(huán)境建設，提高工作人員主動(dòng)性、積極性、創(chuàng )造性。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：沒(méi)有按預算足額完成資金使用。下一步改進(jìn)措施：堅持專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格資金使用管理，堅持節約優(yōu)先，任務(wù)要完成，不鋪張浪費，加強生態(tài)環(huán)境建設，提高工作人員主動(dòng)性、積極性、創(chuàng )造性。（項目自評表見(jiàn)附件）。

第四部分　　名詞解釋

（1）財政撥款：指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會(huì )團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規定的除外。

（2）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（3）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（4）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（5）“三公”經(jīng)費：指縣直單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）費的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（6）上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。

第五部分　　附件

無(wú)

呂梁市生態(tài)環(huán)境局柳林分局?

2022年9月20日?????

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?????2021年部門(mén)決算公開(kāi)表