呂梁市生態(tài)環(huán)境局石樓分局

2021年度決算

目 錄

第一部分? 概況

一、本部門(mén)職責

二、機構設置情況

第二部分? 2021年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

第三部分? 2021年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出預算總體情況說(shuō)明

二、收入情況說(shuō)明

三、支出情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出預算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出預算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明

八、其他重要事項情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第五部分? 附件

第一部分 ?概況

一、本部門(mén)職責

呂梁市生態(tài)環(huán)境局石樓分局貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于生態(tài)環(huán)境保護工作的方針政策和決策部署，在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對生態(tài)環(huán)境保護工作的集中統一領(lǐng)導。

（一）貫徹執行國家、市生態(tài)環(huán)境政策、規劃、法律法規和規章。參與全縣經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃（計劃）的編制及生態(tài)環(huán)境與發(fā)展綜合決策。

（二）負責重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統籌協(xié)調和監督管理。牽頭協(xié)調環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，指導協(xié)調本縣對突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急、預警工作，牽頭指導實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調解決跨區域環(huán)境污染糾紛，統籌協(xié)調重點(diǎn)區域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作。

（三）負責監督管理減排目標的落實(shí)。組織制定污染物排放總量控制、排污許可證制度并監督實(shí)施，確定大氣、水等納污能力，提出實(shí)施總量控制的污染物名稱(chēng)和控制指標，監督檢查我縣污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。

（四）負責提出生態(tài)環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規模和方向，配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監督工作。參與指導推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（五）負責我縣環(huán)境污染防治的監督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動(dòng)車(chē)等的污染防治管理制度并監督實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，組織指導城鄉生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監督指導農業(yè)面源污染治理工作。開(kāi)展區域大氣環(huán)境保護工作，實(shí)施區域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。

（六）指導協(xié)調和監督我縣生態(tài)保護修復工作。組織編制生態(tài)保護規劃，監督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。組織制定各類(lèi)自然保護地生態(tài)環(huán)境監管制度并監督執法。

（七）負責輻射安全的監督管理。貫徹執行國家和省核與輻射政策、規劃、標準，擬訂地方性政策和規劃。牽頭負責核安全工作協(xié)調機制有關(guān)工作，參與核事故應急處理，負責輻射環(huán)境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全，監督管理核設施、核技術(shù)應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。對核材料管制和民用核安全設備設計、制造、安裝及無(wú)損檢驗活動(dòng)實(shí)施監督管理。

（八）負責生態(tài)環(huán)境準入的監督管理。受委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規劃以及重大經(jīng)濟開(kāi)發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)。按規定權限審批或審查重大開(kāi)發(fā)建設區域、規劃、項目環(huán)境影響評價(jià)文件。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準入清單。

（九）負責全市生態(tài)環(huán)境監測工作。落實(shí)國家生態(tài)環(huán)境監測制度、規范和標準。會(huì )同有關(guān)部門(mén)統一規劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監測站點(diǎn)設置，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監測、環(huán)境執法監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調查評估、預警預測。

（十）完成省廳、市委、市政府、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（十一）職能轉變。市生態(tài)環(huán)境局要統一行使生態(tài)和城鄉各類(lèi)污染排放監管與行政執法職責，切實(shí)履行監管責任，全面落實(shí)國家、省、市、縣大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計劃，大幅減少進(jìn)口固體廢物種類(lèi)和數量直至全面禁止洋垃圾入境。深化生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域“放管服效”改革，構建政府為主導、企業(yè)為主體、社會(huì )組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，強化生態(tài)環(huán)境保護“全過(guò)程”監督管理，實(shí)行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線(xiàn)和環(huán)境質(zhì)量底線(xiàn)，堅決打好污染防治攻堅戰，保障全市生態(tài)安全，建設美麗石樓。

二、機構設置情況

呂梁市生態(tài)環(huán)境局石樓分局是市政府工作部門(mén)，接受省生態(tài)環(huán)境廳的領(lǐng)導，實(shí)行以省生態(tài)環(huán)境廳管理為主的雙重管理體制，正科級建制，單位性質(zhì)為行政單位。市生態(tài)環(huán)境局石樓分局設九個(gè)內設機構：辦公室、綜合科、工會(huì )、局監測站、石樓縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法隊、生態(tài)環(huán)評股、財務(wù)室、農村環(huán)境管理股、固廢股等。

2021年決算公開(kāi)單位為呂梁市生態(tài)環(huán)境局石樓分局，無(wú)下屬單位。

第二部分2021年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

第三部分 2021年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計1263.66萬(wàn)元、支出總計1263.66萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少4659.73萬(wàn)元，下降78%，支出總計減少3560.92萬(wàn)元，下降73%。主要原因是由于本單位于2021年垂直管理，收入減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計1263.66萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1263.66萬(wàn)元，占比100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計1263.66萬(wàn)元，其中：基本支出378.74萬(wàn)元，占比30%；項目支出884.92萬(wàn)元，占比70%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收入總計1263.66萬(wàn)元、支出總計1263.66萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少4659.73萬(wàn)元，下降78%，財政撥款支出總計減少3560.92萬(wàn)元，下降73%。主要原因是由于本單位于2021年垂直管理，收入減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1263.66萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出總計減少3560.92萬(wàn)元，下降73%。主要原因是由于本單位于2021年垂直管理，造成資金分成縣級資金與市級資金兩部分。其中工資福利支出326.01萬(wàn)元，占比26%，商品和服務(wù)支出220.64元，占比17%，對個(gè)人和家庭的補助7.04元，占比1%，其他資本性支出709.97元，占比56%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出1263.66萬(wàn)元，主要用于以下方面：節能環(huán)保（類(lèi)）支出1263.66萬(wàn)元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算454.63萬(wàn)元，支出決算1263.66萬(wàn)元。其中：節能環(huán)保類(lèi)年初預算454.63萬(wàn)元，支出決算1263.66萬(wàn)元，用于生態(tài)環(huán)保運轉經(jīng)費、低氮改造項目。較2020年支出決算減少3560.92萬(wàn)元，下降73%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財政撥款基本支出378.74萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費326.01萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼、績(jì)效、獎金、養老保險；對個(gè)人和家庭的補助7.04萬(wàn)元，主要包括在職死亡喪葬費；商品和服務(wù)支出45.69萬(wàn)元，主要包括辦公費用、水、電、差旅、維修、租賃費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算1.8萬(wàn)元，支出決算1.8萬(wàn)元，完成預算的100%，比2020年增加0.56萬(wàn)元，增加31%，主要原因是：2020年拍賣(mài)，導致費用低。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

“三公”經(jīng)費增減變化原因說(shuō)明：2021年的“三公”經(jīng)費預算支出1.8萬(wàn)元，支出決算為1.8萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)運行維護費為1.8元），完成預算數的100%，2021年“三公”經(jīng)費決算支出1.8萬(wàn)元，比2020年增加0.56萬(wàn)元，增加31%。主要原因是：2020年拍賣(mài)，導致費用低。022年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算1.8萬(wàn)元，比2021年增加0萬(wàn)元，原因是：無(wú)增減變化原因。

1、2021年因公出國（境）團組數0 個(gè)，人數0 個(gè)，費用 ?0 萬(wàn)元，比2020年增加 ?0 萬(wàn)元，原因是：無(wú)增減變化.

2、2021年公務(wù)接待費0萬(wàn)元，比2020年增加0萬(wàn)元，原因是：無(wú)增減變化原因

3、2021年公務(wù)用車(chē)運行維護費1.8萬(wàn)元，比2020年增加0.56萬(wàn)元，原因是：2020年拍賣(mài)，導致費用低 ???4、2021年公務(wù)用車(chē)購置費 ?0 萬(wàn)元，比2020年增加 0 萬(wàn)元，原因是： 無(wú)增減變化原因

5、2021年公務(wù)用車(chē)購置數0萬(wàn)元，車(chē)輛保有量7輛（其中行政車(chē)輛1輛。特種車(chē)輛6輛）。

6、國內公務(wù)接待的批次0次，人數0個(gè)。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??????我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出。

九、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出45.69萬(wàn)元，比2020年減少2.31萬(wàn)元，減少4%。主要原因是：2021年度本單位差旅費及租車(chē)費用降低導致機關(guān)運行經(jīng)費減少。

（二）政府采購情況說(shuō)明

2021年度政府采購支出總額1.24萬(wàn)元，其中政府采購貨物1.24元，政府采購授予中小企業(yè)合同金額1.24萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛7輛。其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛、特種車(chē)輛6輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備2臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備3臺（套）。

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

1、績(jì)效管理情況

2021年呂梁市生態(tài)環(huán)境局石樓分局涉及績(jì)效管理的項目共4個(gè)，涉及一般公共預算撥款1157.63萬(wàn)元。同時(shí)，實(shí)行績(jì)效管理的項目都已設定績(jì)效目標，并填寫(xiě)《項目績(jì)效目標申報表》隨同預算上報，待項目完成后再進(jìn)行項目支出績(jì)效評價(jià)。

2、績(jì)效目標情況

根據預算批復文件精神，呂梁市生態(tài)環(huán)境局石樓分局涉及預算績(jì)效的項目有：生態(tài)環(huán)?；具\轉經(jīng)費、生態(tài)環(huán)?；具\轉經(jīng)費1、生態(tài)環(huán)?；具\轉經(jīng)費2、低氮改造項目。

項目的總體目標設定為：根據污染防治重點(diǎn)工作任務(wù)和國家、省市縣工作安排部署，在規劃編制、能力建設、生態(tài)環(huán)境執法監管服務(wù)等方面及時(shí)安排項目，確保項目按時(shí)完成，工程合格、服務(wù)到位，驗收評估合格滿(mǎn)意，資金使用合理合規，達到預定績(jì)效目標。通過(guò)開(kāi)展項目績(jì)效自評工作，達到預期。

（五）其他需要說(shuō)明的事項

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

呂梁市生態(tài)環(huán)境局石樓分局2021決算公開(kāi)市級.XLS