第一部分　　概況

一、本部門(mén)職責

貫徹執行國家、省環(huán)境保護的政策、方針和法律、法規。參與全縣經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃（計劃）的編制及環(huán)境與發(fā)展綜合決策；貫徹執行地方環(huán)境保護的法規和行政規章；組織編制縣環(huán)境功能區劃；組織擬定并監督實(shí)施重點(diǎn)區域、流域污染防治規劃和飲用水水源地環(huán)境保護規劃；審核文水城市總體規劃中的環(huán)境保護內容。

二、機構設置情況

本單位為二級預算單位，無(wú)下屬預算撥款單位，單位現有在職人員88人，離休人員0人，退休人員22人。

下設19個(gè)股室，分別為：辦公室、黨建辦、綜合一股、綜合二股、公益性崗位管理股、財務(wù)股、水股、土壤股、政策法規與應急股、生態(tài)股、輻射股、監測站股、綜合執法隊、監察辦公室、大氣股、在線(xiàn)中心、機動(dòng)車(chē)污染防治管理中心股、環(huán)評和排污許可股、建設項目管理股；環(huán)保所（10個(gè)）鳳城所、城區所、開(kāi)柵所、孝義所、胡蘭所、南武所、南安所、北張所、西城所、西槽頭所。

第二部分　　2021年度部門(mén)決算報表

（附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

第三部分　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計973.23萬(wàn)元、支出總計973.23萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少8827.99萬(wàn)元，下降90.07％，支出總計減少8833.7萬(wàn)元，下降90.08％。主要原因是單位垂管。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計973.23萬(wàn)元，其中：財政撥款收入973.23萬(wàn)元，占比100％；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0％；其他收入0萬(wàn)元，占比0％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計973.23萬(wàn)元，其中：基本支出869.23萬(wàn)元，占比89.31％；項目支出104萬(wàn)元，占比10.69％；上繳上級支出0萬(wàn)元，占比0％，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0％，對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占比0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收入總計973.23萬(wàn)元、支出總計973.23萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少8827.99萬(wàn)元，下降90.07％，財政撥款支出總計減少8833.7萬(wàn)元，下降90.08％。主要原因是單位垂管。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出973.23萬(wàn)元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，財政撥款支出減少8833.7萬(wàn)元，下降90.08％。主要原因是單位垂管。其中，人員經(jīng)費794.86萬(wàn)元，占比81.67％，日常公用經(jīng)費74.37萬(wàn)元，占比7.64％。

（二）財政撥款支出決算情況

2021年度財政撥款支出973.23萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；國防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；；公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；衛生健康（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；節能環(huán)保（類(lèi)）支出973.23萬(wàn)元，占100％；城鄉社區（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；農林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；交通運輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占XX％；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；援助其他地區（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；住房保障（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；糧油物資儲備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；國有資本經(jīng)營(yíng)預算（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；災害防治及應急管理（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；債務(wù)還本（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；抗疫特別國債安排（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財政撥款基本支出869.23萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費794.86萬(wàn)元，主要包括工資福利支出785.34萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助9.52萬(wàn)元；公用經(jīng)費74.37萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)支出73.07萬(wàn)元，資本性支出1.3萬(wàn)元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算22萬(wàn)元，支出決算20.7萬(wàn)元，完成預算的94.09％，比2020年減少128.57萬(wàn)元，下降86.13％，主要原因是：?jiǎn)挝淮构埽?020年購置兩輛吸塵車(chē)。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

公務(wù)接待費預算1萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預算的0％，與2020年相比無(wú)變動(dòng)。

國公出國（境）預算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，與2020年相比無(wú)變動(dòng)。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算22萬(wàn)元，支出決算20.7萬(wàn)元，完成預算的94.09％，比2020年減少128.57萬(wàn)元，下降86.13％，主要原因是：?jiǎn)挝淮构埽?020年購置兩輛吸塵車(chē)。2021年購置公務(wù)用車(chē)0輛（未購置公務(wù)用車(chē)），年末公務(wù)用車(chē)保有量為17輛，主是用于一般執法執勤。

八、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出74.37萬(wàn)元，比2020年減少67.7萬(wàn)元，降低47.65％。主要原因是：?jiǎn)挝淮构堋?/p>

（二）政府采購情況說(shuō)明

2021年度政府采購支出總額7.61萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出7.61萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額7.61萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100％。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0％．

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛17輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)15輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是吸塵車(chē)；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

（1）　績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，一級項目0　個(gè)，二級項目4個(gè)，共涉及資金1121.64萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的100％。

（2）　部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

環(huán)保綜合運行保障經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：項目全年預算數為　100　萬(wàn)元，執行數為100　萬(wàn)元，完成預算的100％。項目績(jì)效目標完成情況：完成生態(tài)環(huán)保工作任務(wù)，加強監督管理能力建設，為工作提供保障。（項目自評表見(jiàn)附件2）。

（五）其他需要說(shuō)明的事項

無(wú)

第四部分　　名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部門(mén)決算報表

附件2：項目自評表

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????2021年部門(mén)決算公開(kāi)表