呂梁市生態(tài)環(huán)境局孝義分局2021年度部門(mén)決算公開(kāi)

第一部分　　概況

一、本部門(mén)職責

貫徹執行國家、省、呂梁市生態(tài)環(huán)境政策、規劃、法律法規和規章；負責重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統籌協(xié)調和監督管理；負責監督管理減排目標的落實(shí)；負責提出生態(tài)環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規模和方向、市財政性資金安排意見(jiàn)，配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監督工作；負責全市環(huán)境污染防治的監督管理，指導協(xié)調和監督全市生態(tài)保護修復工作；負責全市核與輻射安全的監督管理；負責生態(tài)環(huán)境準入的監督管理；負責全市生態(tài)環(huán)境監測工作；組織開(kāi)展應對氣候變化工作；組織開(kāi)展全市生態(tài)環(huán)境保護監察反饋問(wèn)題整改；統一負責全市生態(tài)環(huán)境監督執法；組織指導和協(xié)調開(kāi)展全市生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作；統一行使生態(tài)和城鄉各類(lèi)污染排放監管與行政執法職責，全面落實(shí)國家、省和市大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計劃。

二、機構設置情況

我局因機構改革（局隊合），設有辦公室、大氣、水、土壤、生態(tài)、法規等22個(gè)股室，中陽(yáng)樓中隊、大孝堡中隊等16個(gè)中隊。

第二部分　　2021年度部門(mén)決算報表

（附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

說(shuō)明：因體制改革，2021年“三公”經(jīng)費使用縣級上年額度支付，未使用市級資金，故本表無(wú)數據。

說(shuō)明：我單位沒(méi)有政府性基金財政撥款收入支出，故本表無(wú)數據

說(shuō)明：我單位沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出，故本表無(wú)數據

第三部分　　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明（可根據實(shí)際情況附圖說(shuō)明）

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計2048.47萬(wàn)元、支出總計2048.47萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少10432.42萬(wàn)元，下降83.59％，支出總計減少10183.7萬(wàn)元，下降81.59％。主要原因是2021年開(kāi)始我單位體質(zhì)變更，由縣直單位變?yōu)槭兄倍墕挝唬?021年市級下達資金為人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、環(huán)保綜合執法經(jīng)費及國考及跨界水質(zhì)自動(dòng)站運行保障費用。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計2048.47萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2048.47萬(wàn)元，占比100％；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0％；其他收入0萬(wàn)元，占比0％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計2048.47萬(wàn)元，其中：基本支出2044.47萬(wàn)元，占比99.8％；項目支出4萬(wàn)元，占比0.2％；上繳上級支出0萬(wàn)元，占比0％，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0％，對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占比0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收入總計2048.47萬(wàn)元、支出總計2048.47萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少10432.42萬(wàn)元，下降83.59％，財政撥款支出總計減少10183.7萬(wàn)元，下降81.59％。主要原因是2021年開(kāi)始我單位體質(zhì)變更，由縣直單位變?yōu)槭兄倍墕挝唬?021年市級下達資金為人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、環(huán)保綜合執法經(jīng)費及國考及跨界水質(zhì)自動(dòng)站運行保障費用，其余項目均為縣級資金保障。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出2048.47萬(wàn)元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，財政撥款支出減少10183.7萬(wàn)元，下降81.59％。主要原因是2021年開(kāi)始我單位體質(zhì)變更，由縣直單位變?yōu)槭兄倍墕挝唬?021年市級下達資金為人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、環(huán)保綜合執法經(jīng)費及國考及跨界水質(zhì)自動(dòng)站運行保障費用，其余項目均為縣級資金保障。其中，人員經(jīng)費1801.39萬(wàn)元，占比87.94％，日常公用經(jīng)費243.08萬(wàn)元，占比11.87％。

（二）財政撥款支出決算情況

2021年度財政撥款支出2048.47萬(wàn)元，主要用于以下方面：節能環(huán)保（類(lèi)）支出2048.47萬(wàn)元，占100％；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財政撥款基本支出2044.47萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費1801.39萬(wàn)元，主要包括基本工資、社保繳費；公用經(jīng)費243.08萬(wàn)元，主要包括日常公用經(jīng)費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，比2020年減少33萬(wàn)元，下降100％，主要原因是：2021年“三公”經(jīng)費均用縣級上年額度支付。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

公務(wù)接待費預算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，因公出國（境）預算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，與2020年相比無(wú)增減變化。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元。比2020年減少33萬(wàn)元，下降100％，主要原因是：2021年“三公”經(jīng)費均用縣級上年額度支付。

八、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出243.08萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2020年減少1547.08萬(wàn)元，降低86.08％。主要原因是：租賃費減少129.5萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費減少148.4萬(wàn)元、其他交通費減少169.67萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出減少673.31萬(wàn)元、專(zhuān)用設備減少328.33萬(wàn)元。

（二）政府采購情況說(shuō)明

2021年度政府采購支出總額51.48萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出51.48萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額51.48萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100％．

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2021年資國有產(chǎn)未上劃至呂梁市，所以決算表中未體現國有資產(chǎn)。

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

（1）　績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。應當按照如下格式　說(shuō)明：根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，一級項目　0　個(gè)，二級項目　1　個(gè)，共涉及資金　4萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的　100％。

（2）　部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果：

國考及跨界斷面水質(zhì)自動(dòng)站運行保障項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為4　萬(wàn)元，執行數為　4　萬(wàn)元，完成預算的100％。項目績(jì)效目標完成情況：一　是預算執行力完成100％??；二是基礎條件保障達到80％　。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是　對項目認識不足??；二是管理意識存在偏差　。下一步改進(jìn)措施：一是加強對日常工作的規范和監督，防止在項目執行過(guò)程中出現偏差??；二是推進(jìn)設備維護精細化管理，提高成本控制能力。（項目自評表見(jiàn)附件2）

（五）其他需要說(shuō)明的事項　

無(wú)

第四部分　　名詞解釋

部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準）

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部門(mén)決算報表

附件2：國考及跨界斷面水質(zhì)自動(dòng)站運行保障自評表

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????2021年部門(mén)決算公開(kāi)表