呂梁市生態(tài)環(huán)境局興縣分局2021年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分　　概況

一、本部門(mén)職責

（一）貫徹執行國家、省、市環(huán)境保護的政策、方針和法律、法規。參與全縣經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃（計劃）的編制及環(huán)境與發(fā)展綜合決策；貫徹執行地方環(huán)境保護的法規和行政規章；組織擬定并監督實(shí)施重點(diǎn)區域、流域污染防治規劃和飲用水水源地環(huán)境保護規劃；審核縣城總體規劃中的環(huán)境保護內容。

（二）負責對全縣環(huán)境保護工作實(shí)施統一監督管理，負責全縣環(huán)境保護執法工作。依法進(jìn)行環(huán)境保護行政強制、行政處罰、行政復議和行政應訴；牽頭組織環(huán)保聯(lián)合執法。

（三）負責全縣重大環(huán)境問(wèn)題的統籌協(xié)調和監督管理。牽頭協(xié)調重特大環(huán)境突發(fā)污染事件和生態(tài)破壞事件的調查處理及應急、預警工作；統籌協(xié)調縣重點(diǎn)流域、區域污染防治工作。

（四）承擔國家、省及市污染物減排目標的責任。組織制定全縣主要污染物總量控制和排污許可證制度并監督實(shí)施；

（五）負責提出縣環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規模和方向、縣財政性資金安排意見(jiàn)；按照管理權限指導、管理、監督環(huán)保稅的征收和使用，會(huì )同有關(guān)部門(mén)管理縣級環(huán)境污染治理資金和縣級環(huán)境保護專(zhuān)項資金。

（六）承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。組織審查全縣重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、社會(huì )經(jīng)濟、城鄉建設、土地利用等發(fā)展規劃以及重大經(jīng)濟開(kāi)發(fā)計劃的環(huán)境影響評價(jià)文件，對涉及環(huán)境保護的法律法規草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見(jiàn)；按權限審批開(kāi)發(fā)建設項目、技術(shù)改造項目以及區域開(kāi)發(fā)活動(dòng)的環(huán)境影響評價(jià)文件。

（七）負責全縣環(huán)境污染防治的監督管理。組織實(shí)施水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、危險廢物、化學(xué)品、機動(dòng)車(chē)等的污染防治管理制度；會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作；組織指導城鎮和農村環(huán)境綜合整治工作；組織實(shí)施環(huán)保稅征收、“三同時(shí)”（建設項目中防治污染的設施，必須與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用）等各項環(huán)境管理制度。

（八）指導、協(xié)調、監督生態(tài)保護工作。貫徹執行生態(tài)保護和農村土壤污染防治規劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況；統一監督管理對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作；協(xié)調指導農村生態(tài)環(huán)境保護。

（九）負責核安全和輻射安全的監督管理。貫徹執行核與輻射地方性政策法規和標準；監督管理核技術(shù)應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治；對核材料的管制和民用核安全設備的設計、制造、安裝和無(wú)損檢驗活動(dòng)實(shí)施監督管理；參與核事故應急處理，負責輻射環(huán)境事故應急處理工作。

（十）負責環(huán)境監測和信息管理工作。制定全縣環(huán)境監測制度和規范；組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監測和污染源在線(xiàn)監督性監測；組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調查評估、預測預警；建立和實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度；統一發(fā)布全縣環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息。

（十一）開(kāi)展全縣環(huán)境保護科技工作。組織環(huán)境保護重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設；貫徹執行環(huán)境保護技術(shù)規范、地方環(huán)境質(zhì)量標準和污染物排放與污染控制標準；組織開(kāi)展強制性清潔生產(chǎn)審核；參與指導和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展；參與應對氣候變化工作。

（十二）組織、指導、協(xié)調和開(kāi)展環(huán)境保護宣傳教育工作。制定并組織實(shí)施全縣環(huán)境保護宣傳教育綱要；組織開(kāi)展生態(tài)文明建設和環(huán)境友好型社會(huì )建設的有關(guān)宣傳教育工作；推動(dòng)社會(huì )公眾和社會(huì )組織參與環(huán)境保護，負責環(huán)境保護獎罰工作。

（十三）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

2、內設機構

興縣環(huán)境保護局成立于1989年12月，屬于縣政府組成部門(mén)，正科級建制。2019年3月因機構改造正式掛牌呂梁市生態(tài)環(huán)境局興縣分局，局機關(guān)下設有1個(gè)事業(yè)單位。

第二部分　　2021年度部門(mén)決算報表

（附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

第三部分　　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明（可根據實(shí)際情況附圖說(shuō)明）

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計1535.47萬(wàn)元、支出總計1535.47萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少2142.73萬(wàn)元，減少139.54％，支出總計增加199.84萬(wàn)元，增長(cháng)13.01％。主要原因是經(jīng)費上劃，市局撥付經(jīng)費減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計1535.47萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1535.47萬(wàn)元，占比100％；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0％；其他收入0萬(wàn)元，占比0％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計1535.47萬(wàn)元，其中：基本支出508.39萬(wàn)元，占比33.11％；項目支出1027.08萬(wàn)元，占比66.89％；上繳上級支出0萬(wàn)元，占比0％，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0％，對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占比0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收入總計1535.47萬(wàn)元、支出總計1535.47萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少2142.73萬(wàn)元，減少139.54％，財政撥款支出總計增加199.84萬(wàn)元，增長(cháng)13.01％。主要原因是經(jīng)費上劃，市局撥付經(jīng)費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1535.47萬(wàn)元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，財政撥款支出增加199.84萬(wàn)元，增長(cháng)13.01％。主要原因是蔚汾河、嵐漪河出境斷面采水系統項目。其中，人員經(jīng)費404.75萬(wàn)元，占比26.36％，日常公用經(jīng)費1130.72萬(wàn)元，占比73.64％。

（二）財政撥款支出決算情況

2021年度財政撥款支出1535.47萬(wàn)元，主要用于以下方面：節能環(huán)保（類(lèi)）支出1535.47萬(wàn)元，占100％；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財政撥款基本支出508.39萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費404.75萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、養老保險、醫療保險、其他社會(huì )保險、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費103.64萬(wàn)元，主要包括辦公費、差旅費、培訓費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算10萬(wàn)元，支出決算9.11萬(wàn)元，完成預算的91.1％，比2020年增加7.11萬(wàn)元，增長(cháng)71.1％，主要原因是：公務(wù)用車(chē)已到達報廢時(shí)限，年久失修，維修費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

公務(wù)接待費預算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預算的0％，比2020年增長(cháng)（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（減少）0％，主要是無(wú)公務(wù)接待費。全年國內公務(wù)接待0批，共0人次。

國公出國（境）預算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預算的0％，比2020年增長(cháng)（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（減少）0％，主要是無(wú)國公出國（境）費用。全年國公出國（境）團組數0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算10萬(wàn)元，支出決算8萬(wàn)元，完成預算的91.1％，比2020年增長(cháng)7.11萬(wàn)元，增長(cháng)71.1％，主要是公務(wù)用車(chē)已到達報廢時(shí)限，年久失修，維修費用增加。

2021年購置公務(wù)用車(chē)0輛（未購置公務(wù)用車(chē)），年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛，主是用于等下行政執法、公務(wù)出差。

八、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出103.64萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2020年增加103.64萬(wàn)元，增長(cháng)100％。主要原因是：機關(guān)性質(zhì)變更。

（二）政府采購情況說(shuō)明

2021年度本單位沒(méi)有政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備1臺（套）。

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

本單位2021年無(wú)重點(diǎn)項目需要評價(jià)。

（五）其他需要說(shuō)明的事項

無(wú)

第四部分　　名詞解釋

部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準）

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部門(mén)決算報表

2021年部門(mén)決算公開(kāi)表