第一部分　　概況

一、本部門(mén)職責

1、在縣政府領(lǐng)導下，貫徹執行國家、省、市環(huán)境保護的法律、法規和方針、政策，建立完善本行政區域環(huán)境保護法規和制度，對縣政府相關(guān)部門(mén)和各鄉鎮、企業(yè)事業(yè)單位履行環(huán)境保護職責進(jìn)行綜合協(xié)調和統一監督管理。

2、監督管理環(huán)境保護管理制度的實(shí)施。結合本縣實(shí)際，建立健全排污許可、環(huán)境影響評價(jià)、環(huán)?！叭瑫r(shí)”、排污收費、總量控制、污染減排、區域限批、企業(yè)環(huán)境行為監管等環(huán)境保護管理制度，并組織監督實(shí)施。

3、負責編制環(huán)境功能區劃、環(huán)境保護規劃和計劃，編制重點(diǎn)區域、流域污染防治規劃和城市集中飲用水水源地環(huán)境保護規劃等專(zhuān)項規劃，報縣政府批準后組織實(shí)施。參與編制主體功能區規劃，配合相關(guān)部門(mén)實(shí)施。

4、負責環(huán)境保護行政執法和監管工作。根據國家、省、市關(guān)于環(huán)境監察執法的有關(guān)要求，制定執法計劃，查處環(huán)境違法行為；開(kāi)展執法檢查，依法對各類(lèi)環(huán)境保護責任主體履行環(huán)境保護義務(wù)的情況進(jìn)行監督檢查。

5、負責環(huán)境監測管理工作。依據國家、省、市關(guān)于生態(tài)環(huán)境監測的有關(guān)要求制定環(huán)境監測規劃，規劃建設環(huán)境監測網(wǎng)絡(luò )，按照國家相關(guān)規范，統一規劃環(huán)境質(zhì)量監測站（點(diǎn)）的設置，組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監測和污染源監督性監測。

6、負責環(huán)境污染防治監督管理工作，加強對包括核與輻射、危險廢物在內的各類(lèi)污染源的監督管理。會(huì )同有關(guān)部門(mén)加強飲用水水源地環(huán)境保護、鄉村污水治理等工作。

7、負責編制縣環(huán)境應急預案，報縣政府批準后實(shí)施。在縣政府領(lǐng)導下，會(huì )同有關(guān)部門(mén)依法調查處理環(huán)境污染事故，協(xié)調處理污染糾紛。

8、會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定環(huán)境保護經(jīng)濟政策，提出環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規模和方向、財政性資金安排建議。組織指導排污權有償使用和交易工作。建立健全企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境行為信用評價(jià)管理制度。

9、會(huì )同有關(guān)部門(mén)采取措施，指導和推動(dòng)環(huán)境科技進(jìn)步和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開(kāi)展環(huán)境保護對外合作與交流。

10、組織、指導和協(xié)調環(huán)境保護法制建設、環(huán)境保護宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì )公眾和社會(huì )組織廣泛參與環(huán)境保護。

11、負責環(huán)境信息發(fā)布工作，編制并發(fā)布環(huán)境質(zhì)量狀況公報、重點(diǎn)污染源監督性監測報告，發(fā)布重大環(huán)境事件處置情況信息，依法公開(kāi)環(huán)境信息，指導并監督重點(diǎn)污染企業(yè)環(huán)境信息公開(kāi)。

12、制定并組織實(shí)施環(huán)境保護目標責任制。受縣政府委托，將環(huán)境保護重點(diǎn)工作任務(wù)分解落實(shí)到各鄉鎮、相關(guān)部門(mén)、相關(guān)企業(yè)，并組織對工作目標完成情況進(jìn)行監督、考核，并將結果報請縣政府實(shí)施獎懲。

二、機構設置情況

根據上述職責，呂梁市生態(tài)環(huán)境局中陽(yáng)分局設14個(gè)內設機構。？

辦公室、財務(wù)室、行政審批股、水環(huán)境保護股、氣環(huán)境保護股、生態(tài)（輻射）股、環(huán)境監測站、固廢（土壤）管理中心、環(huán)境監察大隊、政策法規股、環(huán)境應急中心、在線(xiàn)監控中心、機動(dòng)車(chē)尾氣監管中心、空氣質(zhì)量自動(dòng)監測站。

第二部分　　2021年度部門(mén)決算報表

（附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

（注：如果公開(kāi)表中某張表是空表也要掛空表，并附說(shuō)明，格式如下圖所示：

說(shuō)明：呂梁市生態(tài)環(huán)境局中陽(yáng)分局沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出，故本表無(wú)數據）

第三部分　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計795.28萬(wàn)元、支出總計795.28萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少1964.39萬(wàn)元（2020年度收入2759.67萬(wàn)元），下降71.18％，支出總計減少2073.44萬(wàn)元（2020年度支出2868.72萬(wàn)元），下降72.27％。主要原因是垂管后項目支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計795.28萬(wàn)元，其中：財政撥款收入795.28萬(wàn)元，占比100％；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0％；其他收入0萬(wàn)元，占比0％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計795.28萬(wàn)元，其中：基本支出434.02萬(wàn)元，占比54.57％；項目支出361.26萬(wàn)元，占比45.43％；上繳上級支出0萬(wàn)元，占比0％，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0％，對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占比0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收入總計795.28萬(wàn)元、支出總計795.28萬(wàn)元。與2020年相比（2020年度財政撥款收入2759.67萬(wàn)元），財政撥款收入總計減少1964.39萬(wàn)元，下降71.18％，財政撥款支出總計減少2073.44萬(wàn)元（2020年度財政撥款支出2868.72萬(wàn)元），下降72.27％。主要原因是垂管后項目支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出795.28萬(wàn)元，占本年支出合計的100％。與2020年相比（2020年度財政撥款支出2868.72萬(wàn)元），財政撥款支出減少2073.44萬(wàn)元，主要原因是垂管后項目支出減少。其中，人員經(jīng)費399.83萬(wàn)元，占比50.28％，日常公用經(jīng)費395.45萬(wàn)元，占比49.72％。

（二）財政撥款支出決算情況

2021年度財政撥款支出795.28萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；國防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；；公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；衛生健康（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；節能環(huán)保（類(lèi)）支出795.28萬(wàn)元，占100％；城鄉社區（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；農林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；交通運輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；援助其他地區（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；住房保障（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；糧油物資儲備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；國有資本經(jīng)營(yíng)預算（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；災害防治及應急管理（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；債務(wù)還本（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；抗疫特別國債安排（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占％；（沒(méi)有的項可不列舉）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財政撥款基本支出434.02萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費399.83萬(wàn)元，主要包括工資福利支出396.15萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助3.68萬(wàn)元；公用經(jīng)費395.45萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)支出390.89萬(wàn)元，資本性支出4.56萬(wàn)元，。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算3.6萬(wàn)元，支出決算3.47萬(wàn)元，完成預算的96.38％，比2020年減少0.13萬(wàn)元，主要原因是：節約開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

公務(wù)接待費預算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預算的0％，無(wú)增減變動(dòng)。本年度本單位因公出國（境）團組數為0，人數0。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算3.6萬(wàn)元，支出決算3.47萬(wàn)元，完成預算的96.38％，比2020年減少0.13萬(wàn)元，主要是節約開(kāi)支。2021年未購置公務(wù)用車(chē)，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

無(wú)三公經(jīng)費的部門(mén)，須說(shuō)明本部門(mén)無(wú)三公經(jīng)費。

八、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出34.19萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2020年增加9.86萬(wàn)元（2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出24.33萬(wàn)元），增長(cháng)40.52％。主要原因是：市級公費經(jīng)費增加（辦公設施設備購置經(jīng)費增加?。p少）?。Y　產(chǎn)運行維護支出增加?。p少）?。畔⑾到y運行維護支出增加??（減少）?。藛T編制數量增加?。p少）?。鋵?shí)過(guò)緊日子要求壓　減　XX　支出／……等?。ň唧w增減原因由部門(mén)根據實(shí)際情況填列）。機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑應在專(zhuān)業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明。無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費的部門(mén)，須說(shuō)明本部門(mén)無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況說(shuō)明

2021年度政府采購支出總額19.6萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出2萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出17.6萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額17.6萬(wàn)元，占政府采購支出總額的89.8％。其中：授予小微企業(yè)合同金額2萬(wàn)元，占政府采購支出總額的10.2％．

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是一般公務(wù)用車(chē)；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備2臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備2臺（套）。

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

（1）　績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，一級項目　1　個(gè)，二級項目　0　個(gè)，共涉及資金　361.25　萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的45％。

（2）　部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。中陽(yáng)縣暖泉河出斷面水質(zhì)自動(dòng)站　項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為　6　分。項目全年預算數為230　萬(wàn)元，執行數為　15.8　萬(wàn)元，完成預算的14.55％。項目績(jì)效目標完成情況：工程未開(kāi)工，支付了前期費用　。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是部分前期手續辦理遇到問(wèn)題，進(jìn)展緩慢　。下一步改進(jìn)措施：加快辦理，盡快開(kāi)工（項目自評表見(jiàn)附件　2）。

（五）其他需要說(shuō)明的事項

無(wú)

第四部分　　名詞解釋

部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準）

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部門(mén)決算報表

附件2：中陽(yáng)縣暖泉地表水水質(zhì)自動(dòng)站建設工程自評表

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????2021年部門(mén)決算公開(kāi)表