呂梁市智慧城市管理中心2021年度部門(mén)決算

第一部分　　概況

一、本部門(mén)職責

二、機構設置情況

第二部分　　2021年度部門(mén)決算報表（附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

第三部分　　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第五部分　　附件

一、本部門(mén)職責

本部門(mén)承擔的主要職責：承擔市區數字城管平臺建設、運行和維護管理工作；實(shí)施城市管理的綜合協(xié)調、調度指揮等工作；受理市民對城市管理方面各項工作的舉報和投訴；對城市用水、污水排放進(jìn)行監測，為全市城市節約用水提供服務(wù)等。

二、機構設置情況

本預算是本單位預算，沒(méi)有下屬單位。本單位為二級預算單位，內設辦公室、黨務(wù)辦、財務(wù)部、人事部、節約用水部、熱線(xiàn)部、受理部、指揮部等內部科室。

第三部分　　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計384.11萬(wàn)元、支出總計384.11萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加143.2萬(wàn)元，增長(cháng)59％，支出總計增加145.31萬(wàn)元，增長(cháng)61％。主要原因是事業(yè)單位改革，單位整合，人員增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計384.11萬(wàn)元，其中：財政撥款收入384.11萬(wàn)元，占比100％；上級補助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計384.11萬(wàn)元，其中：基本支出354.111萬(wàn)元，占比92.19％；項目支出29.998萬(wàn)元，占比7.81％；上繳上級支出0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對附屬單位補助支出0萬(wàn)元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收入總計384.11萬(wàn)元、支出總計384.11萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加143.2萬(wàn)元，增長(cháng)59％，財政撥款支出總計增加145.31萬(wàn)元，增長(cháng)61％。主要原因是事業(yè)單位改革，單位整合，人員增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出384.11萬(wàn)元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，財政撥款支出增加145.31萬(wàn)元，增長(cháng)61％萬(wàn)元。主要原因是事業(yè)單位改革，單位整合，人員增加。其中，人員經(jīng)費336.87萬(wàn)元，占比87.7％，日常公用經(jīng)費8.14萬(wàn)元，占比21.2％。

（二）財政撥款支出決算情況

2021年度財政撥款支出384.11萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉社區（類(lèi)）支出357.24萬(wàn)元，占93％；住房保障（類(lèi)）支出26.87萬(wàn)元，占7％

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財政撥款基本支出354.111萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費336.87萬(wàn)元，主要包括人員工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費3.21萬(wàn)元，主要包括辦公費、郵電費、福利費、差旅費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預算的100％，與2020年持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

本部門(mén)無(wú)三公經(jīng)費。

八、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況說(shuō)明

2021年度政府采購支出總額4.28萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出4.28萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額4.28萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100％。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

（1）　績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，一級項目0　個(gè)，二級項目　2　個(gè)，共涉及資金29.998　萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的100％。

（2）部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

本部門(mén)沒(méi)有重點(diǎn)項目

（五）其他需要說(shuō)明的事項

無(wú)

第四部分　　名詞解釋

部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準）

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部門(mén)決算報表

2021年部門(mén)決算公開(kāi)表