首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 財政信息 > 部門(mén)財政預決算和三公經(jīng)費 > 2021年財政預算和“三公”經(jīng)費
| 索 引 號： | 111423LL00100/2021-00924 | 主題分類(lèi)： | 財政 |
| 發(fā)文機關(guān)： | 政協(xié)呂梁市委員會(huì )辦公室 | 成文日期： | 2021年04月02日 |
| 標 題： | 呂梁市政協(xié)2021年度部門(mén)預算 | ||
| 發(fā)文字號： | 發(fā)布日期： | 2021年04月02日 | |
呂梁市政協(xié)2021年度部門(mén)預算
目 錄
第一部分 概況
一、本部門(mén)職責
二、機構設置情況
第二部分 2021年度部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、2021年部門(mén)預算收支情況
二、“三公”經(jīng)費情況
三、機關(guān)運行經(jīng)費情況
四、政府采購情況
五、績(jì)效管理情況
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
七、其他說(shuō)明
第三部分 2021年度部門(mén)預算報表
一、呂梁市政協(xié)2021年預算收支總表
二、呂梁市政協(xié)2021年預算收入總表
三、呂梁市政協(xié)2021年預算支出總表
四、呂梁市政協(xié)2021年財政撥款收支總表
五、呂梁市政協(xié)2021年一般預算支出預算表
六、呂梁市政協(xié)一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表
七、呂梁市政協(xié)2021年政府性基金預算收入預算表
八、呂梁市政協(xié)2021年政府性基金預算支出預算表
九、呂梁市政協(xié)2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況統計表
十、呂梁市政協(xié)2021年機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表
十一、山西省呂梁市市級預算部門(mén)（單位）項目支出績(jì)效目標申報表
第四部分 名詞解釋
一、基本支出
二、項目支出
三、三公經(jīng)費
四、機關(guān)運行經(jīng)費
五、政府購買(mǎi)服務(wù)
第一部分 概況
一、本部門(mén)職責
中國人民政治協(xié)商會(huì )議呂梁市委員會(huì )于2004年成立，下設二室六委，分別為辦公室、提案委員會(huì )、經(jīng)濟與人口資源環(huán)境委員會(huì )、農業(yè)和農村委員會(huì )、教科衛體委員會(huì )、社會(huì )法制與民族宗教委員會(huì )、文化文史和學(xué)習委員會(huì )、調查研究室8個(gè)工作機構。主要職能有：
專(zhuān)題協(xié)商：協(xié)商民主的新形式，是人民政協(xié)完善和發(fā)展我國社會(huì )主義協(xié)商民主制度的一個(gè)成功探索，一個(gè)重要實(shí)踐。
對口協(xié)商:政協(xié)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )與同級黨委、政府工作部門(mén)之間的工作協(xié)商。
界別協(xié)商:政協(xié)進(jìn)行政治協(xié)商的一種重要形式，是把某個(gè)或多個(gè)界別的委員作為協(xié)商主體參與政治協(xié)商的一種民主協(xié)商形式。
提案辦理協(xié)商:政協(xié)組織和提案承辦單位開(kāi)展協(xié)商民主的一種重要形式，是把協(xié)商民主貫穿和落實(shí)于提案辦理工作中的具體實(shí)踐。
二、機構設置情況
本部門(mén)預算均為市政協(xié)機關(guān)預算。
第二部分 2021年度部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、2021年部門(mén)預算收支情況
2021年部門(mén)預算收支情況為呂梁市政協(xié)機關(guān)的收支情況。
呂梁市政協(xié)2021年預算收入1327.59萬(wàn)元，其中：一般公共預算資金1327.59萬(wàn)元。
呂梁市政協(xié)2021年預算支出1327.59萬(wàn)元，其中：基本支出792.09萬(wàn)元，項目支出535.5萬(wàn)元。
較2020年相比，減少3.61萬(wàn)元，其中基本支出與2020年相比減少81.01萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：2020年人員減少導致2021年工資福利支出等相關(guān)預算減少。項目支出與2020年相比增加77.4萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：2021工作開(kāi)展項目較去年有所調整，增加部分項目導致。
呂梁市政協(xié)2021年一般公共預算收入1327.59萬(wàn)元，支出1327.59萬(wàn)元，其中：基本支出792.09萬(wàn)元，項目支出535.5萬(wàn)元。較2020年相比，減少3.61萬(wàn)元，其中基本支出與2020年相比減少81.01萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：2020年人員減少導致2021年工資福利支出等相關(guān)預算減少。項目支出與2020年相比增加77.4萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：2021工作開(kāi)展項目較去年有所調整，增加部分項目導致。
我單位無(wú)政府性基金預算
二、“三公”經(jīng)費情況
2021年一般公共預算安排因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費（簡(jiǎn)稱(chēng)）“三公”經(jīng)費預算7.5萬(wàn)，其中公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費7.5萬(wàn)。2021年三公經(jīng)費預算與2020年持平。
2021年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算7.5萬(wàn)元，2021年三公經(jīng)費預算與2020年持平。
1、2021年因公出國（境）費用0萬(wàn)元。
2、2021年公務(wù)接待費0萬(wàn)元。
3、2021年公務(wù)用車(chē)運行維護費7.5萬(wàn)元，與2020年持平。
三、機關(guān)運行經(jīng)費情況
2021年市政協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算97.35萬(wàn)元。主要為保障機關(guān)正常運轉的一般公務(wù)費、交通費、下鄉人員經(jīng)費、福利費、公務(wù)交通補貼以及其他機關(guān)運行經(jīng)費等。較2020年年初預算減少65.93萬(wàn)元。
四、政府采購情況
2021年市政協(xié)政府采購總額163.74萬(wàn)元。其中：政府采購貨物預算63.74萬(wàn)元。
五、績(jì)效管理情況
1、績(jì)效管理情況
2021年政協(xié)涉及績(jì)效管理的項目共5個(gè)，涉及一般公共預算撥款535.5萬(wàn)元。同時(shí)，實(shí)行績(jì)效管理的項目都已設定績(jì)效目標，并填寫(xiě)《項目績(jì)效目標申報表》隨同預算上報，待項目完成后再進(jìn)行項目支出績(jì)效評價(jià)。
2、績(jì)效目標情況
根據預算批復文件精神，政協(xié)2021年涉及預算績(jì)效的項目有5個(gè)，分別為會(huì )議費、機關(guān)運行維護費、退休黨支部活動(dòng)經(jīng)費、委員調研視察活動(dòng)經(jīng)費及委員履職補助以及扶貧助學(xué)金。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
1、車(chē)輛情況：政協(xié)公車(chē)改革后車(chē)輛編制數為3輛（其中行政單位3輛），車(chē)輛實(shí)有數3輛（其中行政單位3輛）。
2、房屋情況：政協(xié)用房面積1768平方米。
第三部分 2021年度部門(mén)預算報表
見(jiàn)附表
第四部分 名詞解釋
一、基本支出：基本支出預算是行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用支出。
二、項目支出：項目支出分為經(jīng)常性項目支出和重點(diǎn)項目支出。經(jīng)常性項目支出：是指行政事業(yè)單位為履行職能，在日常公用經(jīng)費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務(wù)所必需的支出。重點(diǎn)項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經(jīng)費，國家、省要求的配套資金，行政事業(yè)單位為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。
三、“三公”經(jīng)費：指市直預算部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行費：指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
五、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，交由符合條件的社會(huì )力量和事業(yè)單位承擔，并根據數量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。政府購買(mǎi)服務(wù)是一種契約化的公共服務(wù)提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點(diǎn)。
政協(xié)呂梁市委員會(huì )辦公室
2021年4月1日
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