呂梁市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

　　2021年部門(mén)預算公開(kāi)說(shuō)明

　　目 錄

　　第一部分 概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2021年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、2021年部門(mén)預算收支情況

　　二、“三公”經(jīng)費情況

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　四、政府采購情況

　　五、績(jì)效管理情況

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　七、其他說(shuō)明

　　第三部分 2021年度部門(mén)預算報表

　　一、呂梁市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年預算收支總表

　　二、呂梁市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年預算收入總表

　　三、呂梁市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年預算支出總表

　　四、呂梁市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年一般公共預算收支總表

　　五、呂梁市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年一般公共預算支出表

　　六、呂梁市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

　　七、呂梁市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年政府性基金預算收入預算表

　　八、呂梁市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年政府性基金預算支出預算表

　　九、呂梁市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況統計表

　　十、呂梁市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年機關(guān)運行經(jīng)費預算一般公共預算情況統計表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出

　　二、項目支出

　　三、三公經(jīng)費

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)

　　第一部分? 概況

　　一、本部門(mén)職責

　　1.貫徹執行國家、省關(guān)于機關(guān)事務(wù)工作的法律、法規和方針、政策，對市直屬機關(guān)事務(wù)工作相關(guān)規定辦法提出意見(jiàn)建議。

　　2.具體承擔市直屬機關(guān)集中辦公區以及新組建部門(mén)(單位)辦公區的機關(guān)事務(wù)服務(wù)工作。

　　3.具體承擔市委、市人大、市政府、市政協(xié)重要公務(wù)接待、大型會(huì )議和重要活動(dòng)的接待保障、服務(wù)和經(jīng)費審核結算報批工作。

　　4.貫徹執行市直屬黨政機關(guān)事業(yè)單位辦公用房管理工作規章制度，具體承擔市委、市政府交辦的辦公用房建設、調配和維修等相關(guān)工作，配合有關(guān)部門(mén)做好市直屬黨政機關(guān)事業(yè)單位及所屬單位用地管理工作。

　　5.配合有關(guān)部門(mén)做好市直屬黨政機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)的

　　編制、配備、更新、處置等工作，負責市級公務(wù)用車(chē)服務(wù)平臺管理、運行及保障工作。

　　6.配合有關(guān)部門(mén)做好市直屬黨政機關(guān)事業(yè)單位國有資產(chǎn)(含房產(chǎn))的管理工作。承擔市直屬黨政機關(guān)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性用房的清理整合和集中管理工作。配合有關(guān)部門(mén)做好市政府及市直屬單位依法收繳的罰沒(méi)土地、房產(chǎn)、車(chē)輛等實(shí)物資產(chǎn)的接收和處置工作。

　　7.配合有關(guān)部門(mén)指導市直屬黨政機關(guān)事業(yè)單位干部職工集中住宅區建設和物業(yè)管理工作。

　　8.配合有關(guān)部門(mén)做好市直屬黨政機關(guān)事業(yè)單位干部周轉住房的規劃、建設、保障和服務(wù)維護、權屬登記及日常管理服務(wù)工作。

　　9.配合有關(guān)部門(mén)擬定市直屬黨政機關(guān)運行實(shí)物定額和服務(wù)標準。配合有關(guān)部門(mén)做好市級公務(wù)接待和市直屬黨政機關(guān)事業(yè)單位辦公用房維修、公務(wù)用車(chē)購置、公共機構節能等專(zhuān)項經(jīng)費的管理。

　　10.配合有關(guān)部門(mén)定期對市本級黨政機關(guān)事業(yè)單位辦公用房使用情況以及下級黨政機關(guān)事業(yè)單位辦公用房管理情況進(jìn)行專(zhuān)項檢查。配合有關(guān)部門(mén)對全市黨政機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)管理使用情況進(jìn)行專(zhuān)項檢查。

　　11.完成市委、市人大、市政府、市政協(xié)交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構設置情況

　　本部門(mén)預算包括呂梁市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級預算、市級領(lǐng)導工作經(jīng)費預算、部分代管單位預算、下屬單位預算。下屬單位包括：呂梁市直機關(guān)文印服務(wù)中心、呂梁市直機關(guān)幼兒園。

　　第二部分? 2021年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、2021年部門(mén)預算收支情況

　　市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年預算收入總計10508.13萬(wàn)元，其中：一般公共財政預算收入9761.13萬(wàn)元，政府性基金收入342萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)撥款405萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年預算支出10508.13萬(wàn)元，其中：基本支出2948.26萬(wàn)元，項目支出7559.87萬(wàn)元。

　　支出較2020年相比，增加1616.12萬(wàn)元，其中基本支出與2020年相比增加31.91萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：增加了年休假補貼、部分人員調資。項目支出與2020年相比增加1584.21萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：在外租賃的辦公用房增加，導致辦公用房租賃費增加、新增離石新欣商場(chǎng)和原商業(yè)局土地房屋征收補償費用、視頻線(xiàn)路租賃費增加。

　　市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年一般公共預算收入? ? ?9761.13萬(wàn)元，支出 9761.13萬(wàn)元，其中：基本支出2598.26萬(wàn)元，項目支出7162.87萬(wàn)元。較2020年相比，增加1334.12萬(wàn)元，其中基本支出與2020年相比增加44.27萬(wàn)元，增加了年休假補貼、部分人員調資。項目支出與2020年相比增加1289.85萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：在外租賃的辦公用房增加，導致辦公用房租賃費增加、視頻線(xiàn)路租賃費增加。

　　市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年政府性基金預算收入? ?342萬(wàn)元，支出342萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項目支出342萬(wàn)元。較2020增加342萬(wàn)元，該款為離石新欣商場(chǎng)和原商業(yè)局土地房屋征收補償費用。

　　2021年財政專(zhuān)戶(hù)撥款收入405萬(wàn)元，支出405萬(wàn)元，其中：基本支出350萬(wàn)元，項目支出55萬(wàn)元。較2020減少60萬(wàn)元，該款為呂梁市直機關(guān)幼兒園非稅收入，變動(dòng)主要原因是：2021年班容量減少，加之去年疫情的影響，學(xué)生在校月份也縮短，故收入也減少。

　　二、“三公”經(jīng)費情況

　　2021年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算1065.7萬(wàn)元，較2020年相比，減少152.2萬(wàn)元。

　　1、2021年因公出國（境）費用0萬(wàn)元，較2020年相比，無(wú)變化。

　　2、2021年公務(wù)接待費700萬(wàn)元，較2020年相比，減少150.4萬(wàn)元。

　　3、2021年公務(wù)用車(chē)運行維護費365.7萬(wàn)元，減少1.8萬(wàn)元，變動(dòng)原因是：呂梁市直機關(guān)幼兒園公務(wù)用車(chē)運行費減少。

　　4、2021年公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，較2020年相比，無(wú)變化。

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算568.75萬(wàn)元，主要用于包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心、事業(yè)單位呂梁市直機關(guān)文印服務(wù)中心、事業(yè)單位呂梁市直機關(guān)幼兒園，較2020年年初預算減少2.7萬(wàn)元。

　　四、政府采購情況

　　市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心及二級單位政府采購總額975.41萬(wàn)元。其中：貨物采購495.06萬(wàn)元，政府購買(mǎi)服務(wù)480.35萬(wàn)元。

　　五、績(jì)效管理情況

　　1、績(jì)效管理情況

　　市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心及二級單位涉及績(jì)效管理的項目共17個(gè),涉及一般公共預算撥款7217.87萬(wàn)元。同時(shí),實(shí)行績(jì)效管理的項目都已設定績(jì)效目標,并填寫(xiě)《項目績(jì)效目標申報表》隨同預算上報,待項目完成后再進(jìn)行項目支出績(jì)效評價(jià)。

　　2.績(jì)效目標情況（具體各項目績(jì)效目標詳見(jiàn)附表）

　?。?）市直機關(guān)餐廳管理經(jīng)費

　?。?）視頻線(xiàn)路租賃費

　?。?）市級領(lǐng)導零星購置經(jīng)費

　?。?）大院日常運行經(jīng)費

　?。?）市委大院清潔物業(yè)管理工作經(jīng)費

　?。?）會(huì )議費

　?。?）專(zhuān)項房租費

　?。?）接待費

　?。?）2021年市直單位辦公用房租賃費

　?。?0）租用中國移動(dòng)通信呂梁分公司數據專(zhuān)線(xiàn)

　?。?1）市委大院保安物業(yè)管理工作經(jīng)費

　?。?2）離石區公安局駐市委大院特勤中隊工作經(jīng)費

　?。?3）離石新欣商場(chǎng)和原商業(yè)局土地房屋征收補償費用

　?。?4）教職工體檢費

　?。?5）物業(yè)管理費

　?。?6）教職工園服

　?。?7）零星維修、購置費

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　1、車(chē)輛情況：截止2021年底市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心公車(chē)改革后車(chē)輛編制數為 81輛（其中：行政編制79輛，事業(yè)編制2輛），車(chē)輛實(shí)有數88輛（其中：公務(wù)用車(chē)78輛，代管單位6輛，巡邏電車(chē)2輛，垃圾車(chē)2輛）。

　　2、房屋情況：市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心房屋建筑面積共計37214.53平方米。其中：市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心辦公用房建筑面積1175平方米，市直屬機關(guān)幼兒園單位辦公用房建筑面積2906.28平方米，呂梁市直屬機關(guān)文印服務(wù)中心70平米，其他單位用房建筑面積共計33063.25平方米。

　　3、截止2020年12月底，我單位固定資產(chǎn)總原值為7740.287245萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構筑物原值為3545.420597萬(wàn)元；通用設備原值為3259.909181萬(wàn)元，專(zhuān)用設備原值為410.82708萬(wàn)元；文物和陳列品原值為0萬(wàn)元；圖書(shū)、檔案原值為0.06萬(wàn)；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值為522.017587萬(wàn)元。

　　4、截止2020年12月底，我單位無(wú)形資產(chǎn)原值為2.0528萬(wàn)元。

　　5、截止2020年12月底，我單位在建工程凈值為5834.42萬(wàn)元。

　　七、其他說(shuō)明

　　無(wú)其他需要說(shuō)明事項。

　　第三部分? 2021年度部門(mén)預算報表

　　見(jiàn)附表

　　第四部分? 名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用支出。??

　　二、項目支出：項目支出分為經(jīng)常性項目支出和重點(diǎn)項目支出。經(jīng)常性項目支出：是指行政事業(yè)單位為履行職能，在日常公用經(jīng)費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務(wù)所必需的支出。重點(diǎn)項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經(jīng)費，國家、省要求的配套資金，行政事業(yè)單位為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。

　　三、“三公”經(jīng)費：指市直屬預算部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行費：指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，交由符合條件的社會(huì )力量和事業(yè)單位承擔，并根據數量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。政府購買(mǎi)服務(wù)是一種契約化的公共服務(wù)提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點(diǎn)。

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　　呂梁市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心?

　　2021年3月25日? ? ? ??

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