呂梁市委老干部局2021年度部門(mén)預算

　　目 錄

　　第一部分 概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2021年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、2021年部門(mén)預算收支情況

　　二、“三公”經(jīng)費情況

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　四、政府采購情況

　　五、績(jì)效管理情況

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　七、其他說(shuō)明

　　第三部分2021年度部門(mén)預算報表

　　一、呂梁市委老干部局2021年預算收支總表

　　二、呂梁市委老干部局2021年預算收入總表

　　三、呂梁市委老干部局2021年預算支出總表

　　四、呂梁市委老干部局2021年財政撥款收支總表

　　五、呂梁市委老干部局2021年一般預算支出預算表

　　六、呂梁市委老干部局2021年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

　　七、呂梁市委老干部局2021年政府性基金預算收入表

　　八、呂梁市委老干部局2021年政府性基金預算支出預算表

　　九、呂梁市委老干部局2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況統計表

　　十、呂梁市委老干部局2021年機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表

　　十一、呂梁市委老干部局2021年項目支出績(jì)效目標申報表（市營(yíng)企業(yè)離休干部醫藥費）

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出

　　二、項目支出

　　三、三公經(jīng)費

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)

　　第一部分 概況

　　一、本部門(mén)職責

　　1、貫徹執行中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于離退休干部的方針、政策和有關(guān)規定，制定實(shí)施方案；開(kāi)展調查研究，為市委、市政府和各職能部門(mén)制定和落實(shí)離退休干部政策提供依據；

　　2、協(xié)調有關(guān)部門(mén)單位落實(shí)離退休干部的政治生活待遇，負責對離退休干部工作的督促檢查；

　　3、負責離退休干部的黨組織建設，做好離退休干部的政治思想工作，組織指導離退休干部在三個(gè)文明建設中發(fā)揮作用；負責離退休干部的文體健身活動(dòng)及醫療保健工作；指導全市離退休干部工作部門(mén)的自身建設。

　　2021年主要工作任務(wù)

　　1、開(kāi)展離退休干部活動(dòng)；

　　2、組織慰問(wèn)老干部；

　　3、組織老干部進(jìn)行健康體檢；

　　4、為老干部訂閱學(xué)習資料；

　　5、加強離退休干部黨建工作。

　　二、機構設置情況

　　本部門(mén)預算包括市委老干部局預算和二級預算單位（市關(guān)心下一代工作委員會(huì )）預算。市委老干部局共45個(gè)編制，實(shí)有人員45人。局機關(guān)有辦公室、政治待遇科、生活待遇科、活動(dòng)指導科四個(gè)內設行政科室以及市離退休干部服務(wù)中心一個(gè)事業(yè)科室。關(guān)工委無(wú)人員編制。

　　第二部分 2021年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、2021年部門(mén)預算收支情況

　　市委老干部局2021年預算收入942.18萬(wàn)元，其中：一般公共預算資金942.18萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)撥款0萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

　　市委老干部局2021年預算支出942.18萬(wàn)元，其中：基本支出566.27萬(wàn)元，項目支出375.91萬(wàn)元。較2020年相比，增加66.197萬(wàn)元，其中基本支出與2020年相比減少20.603萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：2020年退休4名人員，減少該部分人員經(jīng)費和社保經(jīng)費。項目支出與2020年相比增加了86.8萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因增加了重點(diǎn)性項目經(jīng)費離退休干部醫藥費100萬(wàn)元。

　　市委老干部局2021年一般公共預算收入942.18萬(wàn)元，支出942.18萬(wàn)元。其中：基本支出566.27萬(wàn)元，項目支出375.91萬(wàn)元。較2020年相比，增加66.197萬(wàn)元，其中基本支出與2020年相比減少20.603萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：2020年退休4名人員，減少該部分人員經(jīng)費和社保經(jīng)費。項目支出與2020年相比增加了86.8萬(wàn)元，增加了重點(diǎn)性項目經(jīng)費離退休干部醫藥費100萬(wàn)元。

　　市委老干部局2021年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元，其中：基本支出 0萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。較2020年相比，沒(méi)有變動(dòng)。

　　市委老干部局2021年無(wú)政府性基金預算。

　　二、“三公”經(jīng)費情況

　　2021年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算6萬(wàn)元。

　　1、2021年因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2020年相比沒(méi)有變動(dòng)。因本單位不存在因公出國出境事項。

　　2、2021年公務(wù)接待費0萬(wàn)元，與2020年相比沒(méi)有變動(dòng)。本單位嚴格按照八項規定要求不存在公務(wù)接待事項。

　　3、2021年公務(wù)用車(chē)運行維護費6萬(wàn)元。2020年，市委老干部局本級三公經(jīng)費4萬(wàn)元，市離退休干部服務(wù)中心2萬(wàn)元，共計6萬(wàn)元。2020年三公經(jīng)費共計7.41萬(wàn)元，與2020年減少1.41萬(wàn)元。減少原因是市老年大學(xué)辦公室報廢一輛公車(chē)。

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　2021年老干部局機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算為83.64萬(wàn)元，2020年總計為87.554萬(wàn)元，較2020年年初預算減少3.914萬(wàn)元。原因是人員退休導致公務(wù)費和公務(wù)交通補貼的減少。

　　四、政府采購情況

　　市委老干部局2021年政府采購總額128.83萬(wàn)元。其中：政府采購貨物預算128.83萬(wàn)元，政府采購工程預算0萬(wàn)元，政府購買(mǎi)服務(wù)預算0萬(wàn)元。

　　五、績(jì)效管理情況

　　2021年市委老干部局共五個(gè)績(jì)效管理項目，總金額375.91萬(wàn)元。

　　呂梁市老干部服務(wù)中心日常運行經(jīng)費年度資金總額128.28萬(wàn)元；

　　退休干部活動(dòng)經(jīng)費年度資金總額114.63萬(wàn)元；

　　離退休黨支部活動(dòng)經(jīng)費年度資金總額1萬(wàn)元；

　　重點(diǎn)項目市營(yíng)企業(yè)離休干部醫藥費資金總額100萬(wàn)元；

　　關(guān)心下一代工作經(jīng)費年度資金總額32萬(wàn)元。

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　1、車(chē)輛情況：老干部局公車(chē)改革后車(chē)輛編制數為3輛（其中行政單位2輛，事業(yè)單位1輛），車(chē)輛實(shí)有數3輛（其中行政單位2輛，事業(yè)單位1輛）。

　　2、房屋情況：市老干部局及所屬二級單位辦公用房面積共計419平方米。

　　3、其他屬于國有資產(chǎn)占用情況的說(shuō)明：無(wú)

　　七、其他說(shuō)明

　　無(wú)其他需要向社會(huì )公開(kāi)的相關(guān)情況說(shuō)明。

　　第三部分 2021年度部門(mén)預算報表

　　見(jiàn)附表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經(jīng)常性項目支出和重點(diǎn)項目支出。經(jīng)常性項目支出：是指行政事業(yè)單位為履行職能，在日常公用經(jīng)費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務(wù)所必需的支出。重點(diǎn)項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經(jīng)費，國家、省要求的配套資金，行政事業(yè)單位為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。

　　三、“三公”經(jīng)費：指市直預算部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行費：指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，交由符合條件的社會(huì )力量和事業(yè)單位承擔，并根據數量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。政府購買(mǎi)服務(wù)是一種契約化的公共服務(wù)提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點(diǎn)。

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