團市委2021年度部門(mén)預算
目 錄
第一部分 概況
一、本部門(mén)職責
二、機構設置情況
第二部分 2021年度部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、2021年部門(mén)預算收支情況
二、“三公”經(jīng)費情況
三、機關(guān)運行經(jīng)費情況
四、政府采購情況
五、績(jì)效管理情況
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
七、其他說(shuō)明
第三部分 2021年度部門(mén)預算報表
一、團市委2021年預算收支總表
二、團市委2021年預算收入總表
三、團市委2021年預算支出總表
四、團市委2021年財政撥款收支總表
五、團市委2021年一般預算支出預算表
六、團市委2021年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表
七、團市委2021年政府性基金預算收入表
八、團市委2021年政府性基金預算支出預算表
九、團市委2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況統計表
十、團市委2021年機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表
十一、團市委2021年項目支出績(jì)效目標申報表
第四部分 名詞解釋
一、基本支出
二、項目支出
三、三公經(jīng)費
四、機關(guān)運行經(jīng)費
五、政府購買(mǎi)服務(wù)
第一部分 概括
一、本部門(mén)職責
1、領(lǐng)導全市共青團工作。
2、負責市青聯(lián)、學(xué)聯(lián)的常務(wù)工作。
3、承擔市委、市政府和有關(guān)方面委托的青少年工作事務(wù)。
4、組織全市團員青年在經(jīng)濟建設中發(fā)揮先鋒隊和突擊隊作用。
5、受市委的委托領(lǐng)導全市少先隊工作。
6、完成市委、市政府交辦的其他工作。
二、機構設置情況
我單位是參照公務(wù)員管理的群團機關(guān)，正處級建制，內設5個(gè)部室，分別是辦公室、學(xué)少部、組宣部、青年發(fā)展部、權益部；有1個(gè)事業(yè)單位，名稱(chēng)是呂梁市青年服務(wù)中心。核定行政編制11名，工勤編制1名，全額事業(yè)編制10名，處級領(lǐng)導職數1正3副，科級領(lǐng)導職數8名；2021年年初我單位實(shí)有行政人員10人，工勤人員1人，事業(yè)人員4人；我單位車(chē)輛編制數為1輛，2021年年初實(shí)有車(chē)輛為1輛；我單位執行行政單位財務(wù)管理制度。和上年對比增加1人。
第二部分 2021年度團市委部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、2021年部門(mén)預算收支情況
中國共產(chǎn)主義青年團呂梁市委員會(huì )2021年預算收入310.36萬(wàn)元，其中：一般公共預算資金310.36萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)撥款0 萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。
中國共產(chǎn)主義青年團呂梁市委員會(huì )2021年預算支出 310.36萬(wàn)元，其中：基本支出179.36萬(wàn)元，項目支出131萬(wàn)元。
較2020年相比，增加86.145萬(wàn)元，其中基本支出與2020年相比增加15.145萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：工資社保的整體基數提高，人數增加1人。項目支出相比增加71萬(wàn)元。變動(dòng)主要原因是：落實(shí)了2015年12月市委出臺《中共呂梁市委關(guān)于進(jìn)一步加強和改進(jìn)黨的群團工作的八條意見(jiàn)》（呂發(fā)〔2015〕17號）關(guān)于“要根據所轄地區青少年、婦女人口總數，按照每年人均1元的標準，將專(zhuān)項工作經(jīng)費納入同級財政預算”的精神。經(jīng)統計，青少年人數130萬(wàn)人左右。
中國共產(chǎn)主義青年團呂梁市委員會(huì )2021年一般公共預算收入310.36萬(wàn)元，支出310.36萬(wàn)元，其中：基本支出 179.36萬(wàn)元，項目支出131萬(wàn)元。較2020年相比，增加86.145萬(wàn)元，其中基本支出與2020年相比增加15.145萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：工資社保的整體基數提高，人數增加1人。項目支出相比增加71萬(wàn)元。變動(dòng)主要原因是：落實(shí)了2015年12月市委出臺《中共呂梁市委關(guān)于進(jìn)一步加強和改進(jìn)黨的群團工作的八條意見(jiàn)》（呂發(fā)〔2015〕17號）關(guān)于“要根據所轄地區青少年、婦女人口總數，按照每年人均1元的標準，將專(zhuān)項工作經(jīng)費納入同級財政預算”的精神。經(jīng)統計，青少年人數130萬(wàn)人左右。
中國共產(chǎn)主義青年團呂梁市委員會(huì )2021年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元，其中：基本支出 0萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。較2020年無(wú)變化。
二、“三公”經(jīng)費情況
2021年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算2萬(wàn)元，比2020年無(wú)變化。
1、2021年因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2020年無(wú)變化。
2、2021年公務(wù)接待費 0萬(wàn)元，比2020年無(wú)變化。
3、2021年公務(wù)用車(chē)運行維護費 2萬(wàn)元，比2020年無(wú)變化。
4、2021年公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2020年無(wú)變化。
三、機關(guān)運行經(jīng)費情況
中國共產(chǎn)主義青年團呂梁市委員會(huì )2021年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算23.32萬(wàn)元，包括共1個(gè)處級行政單位，1個(gè)財務(wù)不獨立、無(wú)獨立法人的所屬事業(yè)單位。較2020年年初預算減少0.223萬(wàn)元，原因是：人員變動(dòng)，一般公務(wù)費和福利費有所減少。
四、政府采購情況
中國共產(chǎn)主義青年團呂梁市委員會(huì )2021年部門(mén)預算政府采購總額26 萬(wàn)元。其中：政府采購貨物預算6 萬(wàn)元，印刷費采購預算20萬(wàn)元，政府采購工程預算0 萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算 0萬(wàn)元。
五、績(jì)效管理情況
1、績(jì)效管理情況
中國共產(chǎn)主義青年團呂梁市委員會(huì )2021年績(jì)效管理的項目為開(kāi)展各類(lèi)活動(dòng)、會(huì )議、培訓等共青團和青少年維權工作。
2、績(jì)效目標情況
根據預算批復文件精神，中國共產(chǎn)主義青年團呂梁市委員會(huì )2021年的預算績(jì)效的項目為開(kāi)展各類(lèi)活動(dòng)、會(huì )議、培訓等共青團和青少年維權工作。項目資金分為實(shí)施期資金和年度資金，其中實(shí)施期資金總額為450萬(wàn)元，年度資金總額131萬(wàn)元。項目實(shí)施計劃為召開(kāi)5次工作會(huì )議，舉辦3次團干部培訓，推進(jìn)團屬新媒體平臺建設和網(wǎng)宣隊伍建設，開(kāi)展青年講師團宣講活動(dòng)，推進(jìn)校園學(xué)生及各類(lèi)青少年的整治思想引領(lǐng)工作，開(kāi)展青年創(chuàng )業(yè)大賽、青年電商培訓、服務(wù)青年人才招聘等活動(dòng)來(lái)服務(wù)青年創(chuàng )業(yè)就業(yè)，開(kāi)展各類(lèi)青少年法制教育和維權活動(dòng)。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
1、車(chē)輛情況：中國共產(chǎn)主義青年團呂梁市委員會(huì )公車(chē)改革后車(chē)輛編制數為1 輛（其中行政單位1輛），車(chē)輛實(shí)有數1 輛（其中行政單位 1輛）。
2、中國共產(chǎn)主義青年團呂梁市委員會(huì )辦公用房為呂梁市機關(guān)事務(wù)管理局統一提供，面積144平方米。
3、其他屬于國有資產(chǎn)占用情況的說(shuō)明
我單位2021年固定資產(chǎn)原值總額56.0052萬(wàn)元，其中包括一般公務(wù)用車(chē)一輛16.1萬(wàn)元。
七、其他說(shuō)明
本單位無(wú)其他說(shuō)明。
第三部分 團市委2021年度部門(mén)預算報表
見(jiàn)附件
第四部分 名詞解釋
一、基本支出：基本支出預算是行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用支出。
二、項目支出：項目支出分為經(jīng)常性項目支出和重點(diǎn)項目支出。經(jīng)常性項目支出：是指行政事業(yè)單位為履行職能，在日常公用經(jīng)費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務(wù)所必需的支出。重點(diǎn)項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經(jīng)費，國家、省要求的配套資金，行政事業(yè)單位為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。
三、“三公”經(jīng)費：指市直預算部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行費：指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
五、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，交由符合條件的社會(huì )力量和事業(yè)單位承擔，并根據數量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。政府購買(mǎi)服務(wù)是一種契約化的公共服務(wù)提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點(diǎn)。
共青團呂梁市委員會(huì )
2021年4月2日
2021年部門(mén)預算公開(kāi)表.rar
