呂梁市公安局交通警察支隊2021年度部門(mén)預算

　　目 錄

　　第一部分 概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2021年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、2021年部門(mén)預算收支情況

　　二、“三公”經(jīng)費情況

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　四、政府采購情況

　　五、績(jì)效管理情況

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　七、其他說(shuō)明

　　第三部分 2021年度部門(mén)預算報表

　　一、呂梁市公安局交通警察支隊2021年預算收支總表

　　二、呂梁市公安局交通警察支隊2021年預算收入總表

　　三、呂梁市公安局交通警察支隊2021年預算支出總表

　　四、呂梁市公安局交通警察支隊2021年一般公共預算收支總表

　　五、呂梁市公安局交通警察支隊2021年一般公共預算支出表

　　六、呂梁市公安局交通警察支隊2021年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

　　七、呂梁市公安局交通警察支隊2021年政府性基金預算收入預算表

　　八、呂梁市公安局交通警察支隊2021年政府性基金預算支出預算表

　　九、呂梁市公安局交通警察支隊2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況統計表

　　十、呂梁市公安局交通警察支隊2021年機關(guān)運行經(jīng)費預算一般公共預算情況統計表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出

　　二、項目支出

　　三、三公經(jīng)費

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)

　　呂梁市公安局交通警察支隊

　　2021年度部門(mén)預算公開(kāi)情況說(shuō)明

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　　第一部分 概況

　　一、本部門(mén)職責

　　本部門(mén)主要負責轄區內道路交通管理，維護交通秩序，確保道路交通安全暢通，對交通參與者實(shí)施管理，并努力創(chuàng )造良好的道路交通環(huán)境，保障國家和人民生命財產(chǎn)在參與交通活動(dòng)中的安全，維護整治穩定和社會(huì )安定，更好的為經(jīng)濟建設服務(wù)。

　　1、進(jìn)一步加強道路交通事故預防工作，不斷提高預防能力，全力確保轄區交通安全形勢持續穩定

　　2、扎實(shí)推進(jìn)基礎信息化、警務(wù)實(shí)戰化建設，充分發(fā)揮科技引領(lǐng)作用，不斷提升公安交通管理水平

　　3、以法治建設為主線(xiàn)，加強“法治交警”建設，不斷提升隊伍的執法能力和執法水平

　　4、以改革為引領(lǐng)，加強“民生交警”建設，不斷提升服務(wù)群眾的能力和水平

　　5、以隊伍建設為根本，堅持問(wèn)題導向，不斷推進(jìn)交警隊伍素質(zhì)能力建設和紀律作風(fēng)建設

　　二、機構設置情況

　　呂梁市交警支隊共設置18個(gè)科室，其中分為：車(chē)管所、秩序科、法制科、安全科、事故科、指揮中心、設施科、直屬一大隊、直屬二大隊、直屬三大隊、直屬四大隊、宣教科、科技信息中心、政工科、警務(wù)督察科、考試中心、辦公室、警務(wù)保障科。

　　第二部分 2021年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、收入預算

　　2021年收入預算11541.43萬(wàn)元，較上年增加28%，其中一般公共預算支出11541.43萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)撥款0萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

　　二、支出預算

　　2021年支出預算11541.43萬(wàn)元，較上年增加28%，其中：基本支出4532.36萬(wàn)元；項目支出7009.07萬(wàn)元。

　　較2020年相比，增加2534.48萬(wàn)元，其中基本支出較2020年增加108.88萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是離石大隊成建制上劃，人員調資引起的各項社保及公積金繳費的增加；項目支出較2020年增加2425.61萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是離石大隊上劃后，需償還債務(wù)資金量大且各種項目經(jīng)費比上年有所增長(cháng)。

　　我單位2021年一般公共預算收入11541.43萬(wàn)元，支出11541.43萬(wàn)元，其中：基本支出4532.36萬(wàn)元，項目支出7009.07萬(wàn)元。較2020年相比，增加2534.48萬(wàn)元，其中基本支出與2020年相比增加108.88萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是政策性調資，以及調資引起的各項社保及公積金繳費的增加。項目支出與2020年相比有所增加2425.61萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是離石大隊上劃后，需償還債務(wù)資金量大且各項工作運行經(jīng)費增多。

　　我單位2021年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。同2020年持平。

　　三、“三公”經(jīng)費支出預算

　　2021年一般公共預算安排因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費）預算162萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)及運行維護費160萬(wàn)元；公務(wù)接待費2萬(wàn)元，三公經(jīng)費同2020年持平。

　　四、政府采購預算

　　2021年部門(mén)預算批復的一般公共預算安排政府采購預算2127萬(wàn)元，為貨物、服務(wù)采購預算，主要為保障單位正常工作需要擬購置更新的部分辦公設備、車(chē)管事故秩序業(yè)務(wù)專(zhuān)用設備以及房屋租賃服務(wù)、物業(yè)管理服務(wù)、電信服務(wù)、運行維護服務(wù)等。

　　五、機關(guān)運行經(jīng)費預算

　　2021年部門(mén)預算安排機關(guān)運行經(jīng)費預算481.91萬(wàn)元，主要為保障機關(guān)正常運轉的一般公務(wù)費、交通費、下鄉人員經(jīng)費、福利費、公務(wù)交通補貼等。

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　1、車(chē)輛情況：2021年單位共有公務(wù)用車(chē)編制64輛，實(shí)有64輛，全部為行政用車(chē)，為公務(wù)用車(chē)制度改革后核定保留的執法執勤、機要通信、應急保障等工作用車(chē)。

　　2、房屋情況：我單位辦公用房面積總計10193平方米。

　　3、無(wú)其他國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　七、績(jì)效管理情況

　　2021年交警支隊涉及績(jì)效管理的項目共17個(gè)，涉及一般公共預算撥款7009.07萬(wàn)元。

　　第三部分 2021年度部門(mén)預算報表

　　見(jiàn)附表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經(jīng)常性項目支出和重點(diǎn)項目支出。經(jīng)常性項目支出：是指行政事業(yè)單位為履行職能，在日常公用經(jīng)費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務(wù)所必需的支出。重點(diǎn)項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經(jīng)費，國家、省要求的配套資金，行政事業(yè)單位為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。

　　三、“三公”經(jīng)費：指市直預算部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行費：指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，交由符合條件的社會(huì )力量和事業(yè)單位承擔，并根據數量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。政府購買(mǎi)服務(wù)是一種契約化的公共服務(wù)提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點(diǎn)。

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