呂梁市委老干部局2022年度單位預算

目　錄

第一部分　　概況

一、本部門(mén)職責

二、機構設置情況

第二部分　　2022年度單位預算報表

一、呂梁市委老干部局單位2022年預算收支總表

二、呂梁市委老干部局單位2022年預算收入總表

三、呂梁市委老干部局單位2022年預算支出總表

四、呂梁市委老干部局單位2022年財政撥款收支總表

五、呂梁市委老干部局單位2022年一般公共預算支出預算表

六、呂梁市委老干部局單位2022年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

七、呂梁市委老干部局單位2022年政府性基金預算收入預算表

八、呂梁市委老干部局單位2022年政府性基金預算支出預算表

九、呂梁市委老干部局單位2022年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支預算表

十、呂梁市委老干部局單位2022年“三公”經(jīng)費支出預算表

十一、呂梁市委老干部局單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況表

第三部分　2022年度單位預算情況說(shuō)明

一、2022年單位預算收支情況

二、“三公”經(jīng)費情況

三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

四、政府采購情況

五、績(jì)效管理情況

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

第四部分　　名詞解釋

一、基本支出

二、項目支出

三、“三公”經(jīng)費

四、機關(guān)運行經(jīng)費

五、政府購買(mǎi)服務(wù)

六、一般公共預算

七、政府性基金預算

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算

九、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金

十、單位資金

十一、上年結轉

第一部分　　概況

一、本單位職責

1、貫徹執行中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于離退休干部的方針、政策和有關(guān)規定，制定實(shí)施方案；開(kāi)展調查研究，為市委、市政府和各職能部門(mén)制定和落實(shí)離退休干部政策提供依據；

2、協(xié)調有關(guān)部門(mén)單位落實(shí)離退休干部的政治生活待遇，負責對離退休干部工作的督促檢查；

3、負責離退休干部的黨組織建設，做好離退休干部的政治思想工作，組織指導離退休干部在三個(gè)文明建設中發(fā)揮作用；負責離退休干部的文體健身活動(dòng)及醫療保健工作；指導全市離退休干部工作部門(mén)的自身建設。

2022年主要工作任務(wù)

1、開(kāi)展離退休干部活動(dòng)；

2、組織慰問(wèn)老干部；

3、組織老干部進(jìn)行健康體檢；

4、為老干部訂閱學(xué)習資料；

5、加強離退休干部黨建工作。

二、機構設置情況

本單位預算包括市委老干部局本級預算。市委老干部局共45個(gè)編制，實(shí)有人員44人。局機關(guān)有辦公室、政治待遇科、生活待遇科、活動(dòng)指導科四個(gè)內設行政科室以及市離退休干部服務(wù)中心一個(gè)事業(yè)單位。

第二部分　　2022年度單位預算報表

一、市老干部局單位2022年預算收支總表

二、市老干部局單位2022年預算收入總表

三、市老干部局單位2022年預算支出總表

四、市老干部局單位2022年財政撥款收支總表

五、市老干部局單位2022年一般公共預算支出預算表

六、市老干部局單位2022年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

七、市老干部局單位2022年政府性基金預算收入預算表

八、市老干部局單位2022年政府性基金預算支出預算表

九、市老干部局單位2022年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支預算表

十、市老干部局單位2022年“三公”經(jīng)費支出預算表

十一、市老干部局單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況表

第三部分　　2022年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、2022年度單位預算數據變動(dòng)情況及原因

市委老干部局2022年預算收入926.23萬(wàn)元，其中：一般公共預算資金926.23萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)撥款0萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

市委老干部局2022年預算支出926.23萬(wàn)元，其中：基本支出596.78萬(wàn)元，項目支出329.45萬(wàn)元。較2021年910.18萬(wàn)元相比，增加16.05萬(wàn)元，其中基本支出與2021年566.27萬(wàn)元相比增加30.51萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：2021年人員統一調資，增加了工資以及相關(guān)社保的經(jīng)費；項目支出與2021年343.91萬(wàn)元相比減少了14.46萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是縮減了市離退休干部服務(wù)中心的相關(guān)經(jīng)費。

市委老干部局2022年一般公共預算收入926.23萬(wàn)元，支出926.23萬(wàn)元。其中：基本支出596.78萬(wàn)元，項目支出329.45萬(wàn)元。較2021年相比，增加16.05萬(wàn)元，其中基本支出與2021年相比增加30.51萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：2021年人員統一調資，增加了工資以及相關(guān)社保的經(jīng)費。項目支出與2021年相比減少了14.46萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是縮減了市離退休干部服務(wù)中心的相關(guān)經(jīng)費?！　?/p>

市委老干部局2022年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元，其中：基本支出　0萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。較2021年相比，沒(méi)有變動(dòng)。

二、“三公”經(jīng)費增減變動(dòng)原因說(shuō)明

2022年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算6萬(wàn)元。與2021年相比沒(méi)有變動(dòng)。

1、2022年因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2021年相比沒(méi)有變動(dòng)。因本單位不存在因公出國出境事項。

2、2022年公務(wù)接待費0萬(wàn)元，與2021年相比沒(méi)有變動(dòng)。

3、2022年公務(wù)用車(chē)運行維護費6萬(wàn)元。與2021年相比沒(méi)有變動(dòng)。

三、機關(guān)運行經(jīng)費增減變動(dòng)原因說(shuō)明

2022年老干部局機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算為89.66萬(wàn)元，2021年總計為83.64萬(wàn)元，較2021年年初預算增加6.02萬(wàn)元。增加了6.7％，原因是為了保障機關(guān)的運行，增加了印刷費，郵電費等的預算金額。

四、政府采購情況

2022年市老干部局部門(mén)各單位政府采購預算總額38.22萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算0.72萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算37.5萬(wàn)元。

五、績(jì)效管理情況

1、績(jì)效管理情況

2022年市老干部局部門(mén)實(shí)行績(jì)效目標管理的項目3個(gè)，涉及一般公共預算當年撥款329.45萬(wàn)元。

呂梁市老干部服務(wù)中心日常運行經(jīng)費年度資金總額115.45萬(wàn)元；

退休干部活動(dòng)經(jīng)費年度資金總額114萬(wàn)元；

重點(diǎn)項目市營(yíng)企業(yè)離休干部醫藥費資金總額100萬(wàn)元；

2、績(jì)效目標情況（附表）

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

1、車(chē)輛情況：老干部局公車(chē)改革后車(chē)輛編制數為3輛（其中行政單位2輛，事業(yè)單位1輛），車(chē)輛實(shí)有數3輛（其中行政單位2輛，事業(yè)單位1輛）。

2、房屋情況：市老干部局及所屬二級單位辦公用房面積共計419平方米。

3、其他國有資產(chǎn)占有使用情況：無(wú)

七、其他說(shuō)明

（一）政府購買(mǎi)服務(wù)指導性目錄：我單位本年度政府采購項目為市離退休服務(wù)中心大樓物業(yè)服務(wù)30萬(wàn)元經(jīng)費。

（二）　其他

無(wú)

第四部分　　名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常

工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

五、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指充分發(fā)揮市場(chǎng)機制作用，將國家機關(guān)屬于自身職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應商承擔，并根據服務(wù)數量和質(zhì)量等情況向其支付費用的行為。

六、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

七、政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

九、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：專(zhuān)指教育收費，包括目前在財政專(zhuān)戶(hù)管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養費，黨校收費，教育考試考務(wù)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等?！　?/p>

十、單位資金：是指除政府預算資金和財政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的資金，包括事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

十一、上年結轉：指以前年度預算安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

????2022年部門(mén)預算公開(kāi)表.rar