山西省汾陽醫院2022年度單位預算

目　錄

第一部分　　概況　

一、　本單位職責　

二、機構設置情況　

第二部分　　2022年度單位預算報表　

一、　山西省汾陽醫院2022年預算收支總表　

二、　山西省汾陽醫院2022年預算收入總表　

三、　山西省汾陽醫院2022年預算支出總表　

四、　山西省汾陽醫院2022年財政撥款收支總表　

五、　山西省汾陽醫院2022年一般公共預算支出預算表　

六、　山西省汾陽醫院2022年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表　

七、　山西省汾陽醫院2022年政府性基金預算收入預算表　

八、　山西省汾陽醫院2022年政府性基金預算支出預算表　

九、　山西省汾陽醫院2022年國有資本經營預算收支預算表　

十、　山西省汾陽醫院2022年“三公”經費支出預算表　

十一、　山西省汾陽醫院2022年機關運行經費預算財政撥款情況表　

第三部分　　2022年度單位預算情況說明　

一、2022年度部門預算數據變動情況及原因　

二、“三公”經費增減變動原因說明　

三、機關運行經費增減變動原因說明　

四、政府采購情況　

五、績效管理情況　

1、績效管理情況　

2、績效目標情況（詳見附表）　

六、國有資產占有使用情況　

七、其他說明：無　

第四部分　　名詞解釋　

第一部分　　概況

一、本單位職責

山西省汾陽醫院是一所集醫療、教學、科研、預防保健、康復為一體的三級甲等綜合醫院。

二、機構設置情況

山西省汾陽醫院編制床位1100張，開放床位765張。設臨床、醫技科室45個，職能科室及其他科室28個。

第二部分　　2022年度單位預算報表

一、山西省汾陽醫院2022年預算收支總表

二、山西省汾陽醫院2022年預算收入總表

三、山西省汾陽醫院2022年預算支出總表

四、山西省汾陽醫院2022年財政撥款收支總表

五、山西省汾陽醫院2022年一般公共預算支出預算表

六、山西省汾陽醫院2022年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

七、山西省汾陽醫院2022年政府性基金預算收入預算表　　

八、山西省汾陽醫院2022年政府性基金預算支出預算表　　

九、山西省汾陽醫院2022年國有資本經營預算收支預算表　　　

十、山西省汾陽醫院2022年“三公”經費支出預算表　

十一、山西省汾陽醫院2022年機關運行經費預算財政撥款情況表

第三部分　　2022年度單位預算情況說明

一、2022年度部門預算數據變動情況及原因

山西省汾陽醫院2022年預算收入88，481.53萬元，比2021年預算收入83，895.37萬元，較上年比較（與上年年初預算比較）增加4586.16萬元，主要是由于醫院正常發展，業務量增加，收入、支出相應增加。

二、“三公”經費增減變動原因說明

2022年一般公共預算安排的“三公”經費預算171.24萬元，2021年一般公共預算安排的“三公”經費預算260.28萬元，比2021年減少89.04萬元，原因是響應國家號召，減少三公經費支出。其中：因公出國（境）費用2萬元，比上年減少3萬元；公務接待費100萬元，比上年減少32.91萬元，公務用車運行維護費69.24萬元，比上年減少53.13萬元；2022年沒有公務用車購置計劃。

三、機關運行經費增減變動原因說明

本單位無機關運行費用。

四、政府采購情況

2022年山西省汾陽醫院政府采購預算總額7583.87萬元，其中：政府采購貨物預算6083.87萬元、政府采購工程預算1000萬元、政府采購服務預算500萬元。

五、績效管理情況

1、績效管理情況

2022年山西省汾陽醫院實行績效目標管理的項目5個，涉及一般公共預算當年撥款521.38萬元。

2、績效目標情況（詳見附表）

六、國有資產占有使用情況

1、車輛情況；編制14輛，現有15輛。

2、房屋情況；截止2021年底房屋及建筑物賬面價值13861.51萬元。

3、其他國有資產占有使用情況：截止2021年底其他國有資產賬面價值106555.33萬元。

七、其他說明：無

第四部分　　名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常

工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

務和事業發展目標所發生的支出。

三、“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映機關和參公事業單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

四、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

五、政府購買服務：根據我國現行政策規定，政府購買服務，是指充分發揮市場機制作用，將國家機關屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等情況向其支付費用的行為。

六、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

七、政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

八、國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

九、財政專戶管理資金：專指教育收費，包括目前在財政專戶管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，黨校收費，教育考試考務費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等?！　?/p>

十、單位資金：是指除政府預算資金和財政專戶管理資金以外的資金，包括事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

十一、上年結轉：指以前年度預算安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

2022年部門預算公開表.zip