呂梁市中醫院2022年度單位預算

目　錄

第一部分　　概況

一、　本單位職責

二、機構設置情況　

第二部分　2022年度預算報表　

一、　呂梁市中醫院2022年預算收支總表

二、　呂梁市中醫院2022年預算收入總表

三、　呂梁市中醫院2022年預算支出總表　

四、　呂梁市中醫院2022年財政撥款收支總表　

五、　呂梁市中醫院2022年一般公共預算支出預算表

六、　呂梁市中醫院2022年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表　

七、　呂梁市中醫院2022年政府性基金預算收入預算表　

八、　呂梁市中醫院2022年政府性基金　

九、　預算支出預算表　

十、　呂梁市中醫院2022年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支預算表　

十一、　呂梁市中醫院2022年“三公”經(jīng)費支出預算表　

十二、　呂梁市中醫院2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況表　

第三部分　　2022年度預算情況說(shuō)明　

一、2022年度部門(mén)預算數據變動(dòng)情況及原因　

二、“三公”經(jīng)費增減變動(dòng)原因說(shuō)明　

三、機關(guān)運行經(jīng)費增減變動(dòng)原因說(shuō)明　

四、政府采購情況　

五、績(jì)效管理情況　

1、績(jì)效管理情況　

2、績(jì)效目標情況（鼓勵附表說(shuō)明）　

六、國有資產(chǎn)占有使用情況　

七、其他說(shuō)明　

第四部分　　名詞解釋　

第一部分　　概況

一、本單位職責

呂梁市中醫院創(chuàng )建于1984年，1989年建成開(kāi)診，是呂梁地區最早開(kāi)設的市級公立中醫院。2003年因“非典”合并入呂梁市人民醫院，2015年恢復獨立建制。經(jīng)過(guò)六年的發(fā)展，目前已成為一所集醫療、科研、教學(xué)與康復為一體的市級二級甲等中醫院。服務(wù)宗旨以中醫藥為主體，打造特色中醫專(zhuān)科。中醫綜合中藥制劑相結合，集醫療教學(xué)科研康復為一體。

二、機構設置情況

我院屬于事業(yè)單位，設置內設機構5個(gè)：辦公室、財務(wù)科、醫務(wù)科、總務(wù)科、基建科，核定副科級職數5名。編制80人，實(shí)有人員63人。

第二部分　2022年度預算報表

一、呂梁市中醫院2022年預算收支總表

二、呂梁市中醫院2022年預算收入總表

三、呂梁市中醫院2022年預算支出總表

四、呂梁市中醫院2022年財政撥款收支總表

五、呂梁市中醫院2022年一般公共預算支出預算表

六、呂梁市中醫院2022年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

七、呂梁市中醫院2022年政府性基金預算收入預算表

八、呂梁市中醫院2022年政府性基金

九、預算支出預算表

十、呂梁市中醫院2022年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支預算表

十一、呂梁市中醫院2022年“三公”經(jīng)費支出預算表

十二、呂梁市中醫院2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況表

第三部分　　2022年度預算情況說(shuō)明

一、2022年度單位預算數據變動(dòng)情況及原因

呂梁市中醫院2022年收入預算15682.36萬(wàn)元，較上年增加13669.28萬(wàn)元。具體如下：

1．一般公共預算854.96萬(wàn)元。較上年增加129.88萬(wàn)元。主要是財政口徑變化。一、去年通過(guò)招才引智招聘9人，人員經(jīng)費增加；二、增加了中醫強省建設資金、中醫藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分，基本支出費用增加。

2．單位資金14827.4萬(wàn)元。較上年增加13539.4萬(wàn)元。主要是醫療活動(dòng)業(yè)務(wù)全面開(kāi)展，醫療業(yè)務(wù)增加，事業(yè)收入增加。

二、“三公”經(jīng)費增減變動(dòng)原因說(shuō)明

2022年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元，比2021年減少（增加）0萬(wàn)元，原因是本單位為差額撥款事業(yè)單位，財政不安排此項經(jīng)費。

三、機關(guān)運行經(jīng)費增減變動(dòng)原因說(shuō)明

本單位屬于公益二類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

四、政府采購情況

2022年本單位政府采購預算總額7350.98萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算3864萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算3486.98萬(wàn)元。

五、績(jì)效管理情況

1、績(jì)效管理情況

2022年本單位實(shí)行績(jì)效目標管理的項目7個(gè)，涉及一般公共預算當年撥款0萬(wàn)元。

2、績(jì)效目標情況（鼓勵附表說(shuō)明）

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

1、車(chē)輛情況：無(wú)車(chē)輛編制。實(shí)有車(chē)輛4輛，其中2輛救護車(chē)，2輛業(yè)務(wù)用車(chē)。

2、房屋情況：房屋建筑還屬于在建，工程已完工，還未審計結算，未轉固定資產(chǎn)。

3、截止2021年12月31日我院通用設備606萬(wàn)元，專(zhuān)用設備11189萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物78萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)763萬(wàn)元。

七、其他說(shuō)明

（一）政府購買(mǎi)服務(wù)指導性目錄

本單位無(wú)政府購買(mǎi)服務(wù)指導性目錄。

第四部分　　名詞解釋

【說(shuō)明：本項為必須公開(kāi)內容，可解釋本部門(mén)預算特有的較為專(zhuān)業(yè)的名詞，或是財政預算編制方面名詞（以下名詞解釋僅供參考，各部門(mén)可以根據實(shí)際情況自行增加）】

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常

工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

五、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指充分發(fā)揮市場(chǎng)機制作用，將國家機關(guān)屬于自身職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應商承擔，并根據服務(wù)數量和質(zhì)量等情況向其支付費用的行為。

六、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

七、政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

九、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：專(zhuān)指教育收費，包括目前在財政專(zhuān)戶(hù)管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養費，黨校收費，教育考試考務(wù)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等?！　?/p>

十、單位資金：是指除政府預算資金和財政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的資金，包括事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

十一、上年結轉：指以前年度預算安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

2022年部門(mén)預算公開(kāi)表.zip