呂梁市中醫院2022年度單位預算

目　錄

第一部分　　概況

一、　本單位職責

二、機構設置情況　

第二部分　2022年度預算報表　

一、　呂梁市中醫院2022年預算收支總表

二、　呂梁市中醫院2022年預算收入總表

三、　呂梁市中醫院2022年預算支出總表　

四、　呂梁市中醫院2022年財政撥款收支總表　

五、　呂梁市中醫院2022年一般公共預算支出預算表

六、　呂梁市中醫院2022年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表　

七、　呂梁市中醫院2022年政府性基金預算收入預算表　

八、　呂梁市中醫院2022年政府性基金　

九、　預算支出預算表　

十、　呂梁市中醫院2022年國有資本經營預算收支預算表　

十一、　呂梁市中醫院2022年“三公”經費支出預算表　

十二、　呂梁市中醫院2022年機關運行經費預算財政撥款情況表　

第三部分　　2022年度預算情況說明　

一、2022年度部門預算數據變動情況及原因　

二、“三公”經費增減變動原因說明　

三、機關運行經費增減變動原因說明　

四、政府采購情況　

五、績效管理情況　

1、績效管理情況　

2、績效目標情況（鼓勵附表說明）　

六、國有資產占有使用情況　

七、其他說明　

第四部分　　名詞解釋　

第一部分　　概況

一、本單位職責

呂梁市中醫院創建于1984年，1989年建成開診，是呂梁地區最早開設的市級公立中醫院。2003年因“非典”合并入呂梁市人民醫院，2015年恢復獨立建制。經過六年的發展，目前已成為一所集醫療、科研、教學與康復為一體的市級二級甲等中醫院。服務宗旨以中醫藥為主體，打造特色中醫?？?。中醫綜合中藥制劑相結合，集醫療教學科研康復為一體。

二、機構設置情況

我院屬于事業單位，設置內設機構5個：辦公室、財務科、醫務科、總務科、基建科，核定副科級職數5名。編制80人，實有人員63人。

第二部分　2022年度預算報表

一、呂梁市中醫院2022年預算收支總表

二、呂梁市中醫院2022年預算收入總表

三、呂梁市中醫院2022年預算支出總表

四、呂梁市中醫院2022年財政撥款收支總表

五、呂梁市中醫院2022年一般公共預算支出預算表

六、呂梁市中醫院2022年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

七、呂梁市中醫院2022年政府性基金預算收入預算表

八、呂梁市中醫院2022年政府性基金

九、預算支出預算表

十、呂梁市中醫院2022年國有資本經營預算收支預算表

十一、呂梁市中醫院2022年“三公”經費支出預算表

十二、呂梁市中醫院2022年機關運行經費預算財政撥款情況表

第三部分　　2022年度預算情況說明

一、2022年度單位預算數據變動情況及原因

呂梁市中醫院2022年收入預算15682.36萬元，較上年增加13669.28萬元。具體如下：

1．一般公共預算854.96萬元。較上年增加129.88萬元。主要是財政口徑變化。一、去年通過招才引智招聘9人，人員經費增加；二、增加了中醫強省建設資金、中醫藥事業傳承與發展部分，基本支出費用增加。

2．單位資金14827.4萬元。較上年增加13539.4萬元。主要是醫療活動業務全面開展，醫療業務增加，事業收入增加。

二、“三公”經費增減變動原因說明

2022年一般公共預算安排的“三公”經費預算0萬元，比2021年減少（增加）0萬元，原因是本單位為差額撥款事業單位，財政不安排此項經費。

三、機關運行經費增減變動原因說明

本單位屬于公益二類事業單位，無機關運行經費。

四、政府采購情況

2022年本單位政府采購預算總額7350.98萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算3864萬元、政府采購服務預算3486.98萬元。

五、績效管理情況

1、績效管理情況

2022年本單位實行績效目標管理的項目7個，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

2、績效目標情況（鼓勵附表說明）

六、國有資產占有使用情況

1、車輛情況：無車輛編制。實有車輛4輛，其中2輛救護車，2輛業務用車。

2、房屋情況：房屋建筑還屬于在建，工程已完工，還未審計結算，未轉固定資產。

3、截止2021年12月31日我院通用設備606萬元，專用設備11189萬元，家具、用具、裝具及動植物78萬元；無形資產763萬元。

七、其他說明

（一）政府購買服務指導性目錄

本單位無政府購買服務指導性目錄。

第四部分　　名詞解釋

【說明：本項為必須公開內容，可解釋本部門預算特有的較為專業的名詞，或是財政預算編制方面名詞（以下名詞解釋僅供參考，各部門可以根據實際情況自行增加）】

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常

工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

務和事業發展目標所發生的支出。

三、“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映機關和參公事業單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

四、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

五、政府購買服務：根據我國現行政策規定，政府購買服務，是指充分發揮市場機制作用，將國家機關屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等情況向其支付費用的行為。

六、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

七、政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

八、國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

九、財政專戶管理資金：專指教育收費，包括目前在財政專戶管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，黨校收費，教育考試考務費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等?！　?/p>

十、單位資金：是指除政府預算資金和財政專戶管理資金以外的資金，包括事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

十一、上年結轉：指以前年度預算安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

2022年部門預算公開表.zip