呂梁市中心醫院籌建處2022年度預算

目　　錄

第一部分　概況　

一、本部門（單位）職責　

二、機構設置情況　

第二部分　　2022年度部門（單位）預算報表　

一、　呂梁市中心醫院籌建處2022年預算收支總表　

二、　呂梁市中心醫院籌建處2022年預算收入總表　

三、　呂梁市中心醫院籌建處2022年預算支出總表　

四、　呂梁市中心醫院籌建處2022年財政撥款收支總表　

五、　呂梁市中心醫院籌建處2022年一般公共預算支出預算表　

六、　呂梁市中心醫院籌建處2022年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表　

七、　呂梁市中心醫院籌建處2022年政府性基金預算收入預算表　

八、　呂梁市中心醫院籌建處2022年政府性基金預算支出預算表　

九、　呂梁市中心醫院籌建處2022年國有資本經營預算收支預算表　

十、　呂梁市中心醫院籌建處2022年“三公”經費支出預算表　

十一、　呂梁市中心醫院籌建處2022年機關運行經費預算財政撥款情況表　

第三部分　　2022年度預算情況說明　

一、2022年度預算數據變動情況及原因　

第四部分　　名詞解釋　

第一部分　概況

一、本部門（單位）職責

根據市編辦《關于成立呂梁市中心醫院籌建處的通知》（呂編字【2017】6號），　同意設立呂梁市呂梁市中心醫院籌建處，為市衛計委所屬正科級事業單位，核定差額事業編制100名，用于呂梁市中心醫院招聘所需醫技人員。

呂梁市中心醫院籌建處負責籌建呂梁市中心醫院，管理代培醫技人員及中心醫院建成后整體劃轉。

二、機構設置情況

1、辦公室。負責項目建設的綜合協調、對外聯絡工作；協調辦理項目相關手續；制定各類工作制度，搜集和整理項目建設各階段的工作方案等工作；項目建設過程中有關資料的收集歸檔、合同及施工圖的管理工作；項目建設過程中的宣傳工作，定期編印工作簡報。

2、財務組。負責制定醫療衛生園區項目建設資金的管理制度；編制建設資金的投資計劃、資金預算及報表管理；審批項目財務開支；財務管理、會計核算工作；建設資金的使用、管理并監督執行。

第二部分　　2022年度部門（單位）預算報表

一、呂梁市中心醫院籌建處2022年預算收支總表

二、呂梁市中心醫院籌建處2022年預算收入總表

三、呂梁市中心醫院籌建處2022年預算支出總表

四、呂梁市中心醫院籌建處2022年財政撥款收支總表

五、呂梁市中心醫院籌建處2022年一般公共預算支出預算表

六、呂梁市中心醫院籌建處2022年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

七、呂梁市中心醫院籌建處2022年政府性基金預算收入預算表

八、呂梁市中心醫院籌建處2022年政府性基金預算支出預算表

九、呂梁市中心醫院籌建處2022年國有資本經營預算收支預算表

十、呂梁市中心醫院籌建處2022年“三公”經費支出預算表

十一、呂梁市中心醫院籌建處2022年機關運行經費預算財政撥款情況表

第三部分　　2022年度預算情況說明

一、2022年度預算數據變動情況及原因

呂梁市中心醫院籌建處2022年收入預算354.99萬元，較上年增加26.12萬元，增加原因是由于人員增加引起的。

二、“三公”經費增減變動原因說明

呂梁市中心醫院籌建處2022年年初預算經費全部為人員經費，沒有“三公”經費。

三、機關運行經費增減變動原因說明

呂梁市中心醫院籌建處2022年機關運行經費沒有變動。

四、政府采購情況

呂梁市中心醫院籌建處2022年沒有政府采購計劃。

五、重點項目績效管理情況

呂梁市中心醫院籌建處2022年沒有項目經費。

六、國有資產占有使用情況

1、車輛情況：無。

2、房屋情況：無。

3、其他國有資產占有使用情況：無。

七、其他說明

無。

第四部分　　名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常

工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

務和事業發展目標所發生的支出。

三、“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映機關和參公事業單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

四、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

五、政府購買服務：根據我國現行政策規定，政府購買服務，是指充分發揮市場機制作用，將國家機關屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等情況向其支付費用的行為。

六、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

七、政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

八、國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

九、財政專戶管理資金：專指教育收費，包括目前在財政專戶管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，黨校收費，教育考試考務費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等?！　?/p>

十、單位資金：是指除政府預算資金和財政專戶管理資金以外的資金，包括事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

十一、上年結轉：指以前年度預算安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

2022年部門預算公開表．