呂梁市社會(huì )保險中心2022年度部門(mén)預算

目　錄

第一部分　　概況

一、本部門(mén)（單位）職責

二、機構設置情況

第二部分　　2022年度部門(mén)（單位）預算報表

一、2022年預算收支總表

二、2022年預算收入總表

三、2022年預算支出總表

四、2022年財政撥款收支總表

五、2022年一般公共預算支出預算表

六、2022年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

七、2022年政府性基金預算收入預算表

八、2022年政府性基金預算支出預算表

九、2022年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支預算表

十、　2022年“三公”經(jīng)費支出預算表

十一、2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況表

第三部分　　2022年度部門(mén)（單位）預算情況說(shuō)明

一、2022年度部門(mén)預算數據變動(dòng)情況及原因

二、“三公”經(jīng)費增減變動(dòng)原因說(shuō)明

三、機關(guān)運行經(jīng)費增減變動(dòng)原因說(shuō)明

四、政府采購情況

五、績(jì)效管理情況

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

七、其他說(shuō)明

（一）政府購買(mǎi)服務(wù)指導性目錄

（二）　其他

第四部分　　名詞解釋

第一部分　　概況

一、呂梁市社會(huì )保險中心職責

（一）貫徹落實(shí)國家、省、市社會(huì )保險方針政策和法律法規，規范開(kāi)展社會(huì )保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)。

（二）負責指導全市社會(huì )保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作，承辦市本級社會(huì )保險具體業(yè)務(wù)工作；制定并組織實(shí)施全市社會(huì )保險經(jīng)辦工作規劃。

（三）負責制定并組織實(shí)施全市社會(huì )保險基金賬戶(hù)管理制度，按相關(guān)規定歸集、上解、支出、撥付賬戶(hù)內基金。

（四）貫徹勞動(dòng)能力鑒定的法規、政策，負責全市勞動(dòng)能力鑒定組織管理工作。

（五）承擔全市人力資源和社會(huì )保障信息化建設工作；負責全市“金保工程”網(wǎng)絡(luò )建設維護及社會(huì )保障卡發(fā)行、應用和管理工作。

（六）完成市人力資源和社會(huì )保障局、省社會(huì )保險局交辦的其他任務(wù)。

二、機構設置情況

本中心設主任1名（副處級）、副主任2名（正科級），內設綜合科（信息技術(shù)科）、財務(wù)科、參?？?、內控科（勞動(dòng)能力鑒定科）、待遇科。

第二部分　　呂梁市社會(huì )保險中心預算報表

一、2022年預算收支總表

二、2022年預算收入總表

三、2022年預算支出總表

四、2022年財政撥款收支總表

五、2022年一般公共預算支出預算表

六、2022年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

七、2022年政府性基金預算收入預算表

八、2022年政府性基金預算支出預算表

九、2022年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支預算表

十、2022年“三公”經(jīng)費支出預算表

十一、2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況表

第三部分　　2022年度呂梁市社會(huì )保險中心預算情況說(shuō)明

一、2022年度部門(mén)預算數據變動(dòng)情況及原因

2022年預算批復685.15萬(wàn)元，2021年總預算支出2125.93萬(wàn)元，本年較上年減少1440.78萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因：2022年較上年增加12.37萬(wàn)元（老干部局退休人員取暖費）。2022年較上年減少1428.41萬(wàn)元，其中：職業(yè)年金貼息補助1343.63萬(wàn)元，2021年結轉結余資金50.56萬(wàn)元，人員經(jīng)費（退休2人）、公用經(jīng)費凈核減7.79萬(wàn)元，項目經(jīng)費減少11.63萬(wàn)元，按規定凈核減14.8萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費增減變動(dòng)原因說(shuō)明

2022年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算3.8萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費3.8萬(wàn)元，比上年增加2萬(wàn)元，因我中心2021年事業(yè)單位改革合并后原企業(yè)養老保險中心移交面包車(chē)一輛，此輛車(chē)費用在項目中預算支出。

三、機關(guān)運行經(jīng)費增減變動(dòng)原因說(shuō)明

我中心為事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。

四、政府采購情況

2022年我中心政府采購預算編制9.53萬(wàn)元，等待財政批復。

五、績(jì)效管理情況

2022年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目12個(gè)，涉及一般公共預算當年撥款446.22萬(wàn)元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

車(chē)輛情況：我中心車(chē)輛編制數1輛，實(shí)有數2輛。

七、其他說(shuō)明（參考模板，各單位可根據本單位實(shí)際情況進(jìn)行修改和完善）

2021年財政預算職業(yè)年金貼息資金1343.63萬(wàn)元，2022年已取消。

呂梁市社會(huì )保險中心

2022年4月20日?

第四部分　　名詞解釋

【說(shuō)明：本項為必須公開(kāi)內容，可解釋本部門(mén)預算特有的較為專(zhuān)業(yè)的名詞，或是財政預算編制方面名詞（以下名詞解釋僅供參考，各部門(mén)可以根據實(shí)際情況自行增加）】

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常

工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

五、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指充分發(fā)揮市場(chǎng)機制作用，將國家機關(guān)屬于自身職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應商承擔，并根據服務(wù)數量和質(zhì)量等情況向其支付費用的行為。

六、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

七、政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

九、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：專(zhuān)指教育收費，包括目前在財政專(zhuān)戶(hù)管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養費，黨校收費，教育考試考務(wù)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等?！　?/p>

十、單位資金：是指除政府預算資金和財政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的資金，包括事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

十一、上年結轉：指以前年度預算安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。