呂梁市醫療保障局（本級）2022年度單位預算

目　錄

第一部分　　概況

一、本單位職責

二、機構設置情況

第二部分　　2022年度部門預算報表

一、呂梁市醫療保障局2022年部門預算收支總表

二、呂梁市醫療保障局2022年部門預算收入報表

三、呂梁市醫療保障局2022年部門預算支出總表

四、呂梁市醫療保障局2022年財政撥款收支總表

五、呂梁市醫療保障局2022年一般公共預算支出情況表

六、呂梁市醫療保障局2022年一般公共預算基本支出分經濟科目表

七、呂梁市醫療保障局2022年政府性基金預算收入表

八、呂梁市醫療保障局2022年政府性基金預算支出表

九、呂梁市醫療保障局2022年國有資本經營預算收支預算表

十、呂梁市醫療保障局2022年“三公”經費支出情況統計表

十一、呂梁市醫療保障局2022年機關運行經費統計表

第三部分　　2022年度預算情況說明

一、2022年預算收支情況

二、“三公”經費情況

三、機關運行經費情況

四、政府采購情況

五、績效管理情況

六、國有資產占有使用情況

七、其他說明

第四部分　　名詞解釋

一、基本支出

二、項目支出

三、三公經費

四、機關運行經費

五、政府購買服務

六、一般公共預算

七、政府性基金預算

八、國有資本經營預算

九、財政專戶管理資金

十、單位資金

十一、上年結轉

第一部分　　概況

根據《中共呂梁市委辦公廳、呂梁市人民政府辦公廳關于印發＜呂梁市機構改革方案＞的通知》（呂辦發〔2019〕2　號）批準，將市人力資源和社會保障局的基本醫療保險、生育保險職責，市發展和改革委員會的藥品和醫療服務價格管理職責，市民政局的醫療救助職責等整合，組建呂梁市醫療保障局，于2019年1月31日正式掛牌成立，作為市政府工作部門，　為正處級。

一、本單位職責

呂梁市醫療保障局貫徹落實黨中央、省委、市委關于醫療保障工作的方針政策和決策部署，　在履行職責過程中，　堅持和加強黨對醫療保障工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）貫徹實施醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障相關法律法規、規章、政策、規劃和標準。

（二）組織制定并實施全市醫療保障基金監督管理辦法，建立健全醫療保障基金安全防控機制，　推進醫療保障基金支付方式改革。

（三）組織制定并實施全市醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調整和區域調劑平衡機制，　統籌城鄉醫療保障待遇標準，　建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。負責中央、省駐呂和市屬機關、事業、社會團體等單位的醫療保險和生育保險管理工作。

（四）監督執行城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，建立動態調整機制，貫徹執行醫保目錄準入談判規則。

（五）組織制定并貫徹實施藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目價格、醫療服務設施收費等政策；建立健全醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，　推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，　建立價格信息監測和信息發布制度。

（六）貫徹實施藥品、醫用耗材的招標采購政策，協同推進藥品、醫用耗材招標采購平臺建設并指導運用。

（七）制定并組織實施定點醫藥機構協議和支付管理辦法；　建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，　監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用；　依法查處醫療保障領域違法違規行為。

（八）負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織制定并貫徹實施異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。開展醫療保障領域國際、國內、省內合作交流。

（九）將所屬事業單位承擔的行政職能全部劃歸市醫療保障局。

（十）承擔法律法規規定的其他職責。完成市委、市政府交辦的其他任務。

（十一）職能轉變。市醫療保障局應建立健全統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，　建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控。推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求，減輕醫藥費用負擔。

（十二）與市衛生健康委員會的有關職責分工。市衛生健康委員會、市醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

二、機構設置情況

市醫療保障局設下列內設機構：

（一）辦公室（機關黨辦）。負責文電、會務、機要、檔案、督查、宣傳等機關日常運轉工作。承擔安全、保密、信訪、政務公開和國際、國內、省內合作交流等工作。組織協調人大代表建議、政協提案的辦理工作。承擔機關和所屬事業單位的人事管理、機構編制、教育培訓、隊伍建設等工作。負責機關和所屬事業單位的黨群、精神文明建設工作。

（二）規劃財務和法規科。組織擬訂全市醫療保障工作規劃。承擔機關和所屬事業單位預決算、機關財務、資產管理工作，推進醫療保障信息化建設。負責醫療保障信息統計工作。承擔規范性文件的合法性審查工作。承擔行政復議、行政應訴等工作。負責機關和所屬事業單位內部審計工作。

（三）待遇保障科。擬訂并貫徹執行醫療保險、生育保險及醫療救助等醫療保障籌資和待遇政策，　統籌城鄉醫療保障待遇標準。統籌推進多層次醫療保障體系建設。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。組織擬訂并實施全市長期護理保險制度改革方案。擬訂中央、省駐呂和市屬機關、事業、社會團體等單位的醫療保險、生育保險籌資和待遇政策。

（四）醫藥服務管理科。組織擬訂并監督執行城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，建立動態調整機制，貫徹執行醫保目錄準入談判規則。貫徹實施定點醫藥機構醫保協議和支付管理、異地就醫管理辦法和結算政策。組織推進醫保支付方式改革。組織開展藥品、醫用耗材、醫療技術的經濟性評價。貫徹實施藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目價格、醫療服務設施收費等政策，　建立價格信息監測和信息發布制度。貫徹實施藥品、醫用耗材的招標采購、配送及結算管理政策，　協同推進招標采購平臺建設與應用。

（五）基金監管科。擬訂全市醫療保障基金監督管理辦法并組織實施。建立健全醫療保障基金安全防控機制，　建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度。監督管理納入醫保支付范圍的醫療服務行為和醫療費用，　規范醫保經辦業務，　依法查處醫療保障領域違法違規行為。

第二部分　　2022年度單位預算報表

一、呂梁市醫療保障局2022年預算收支總表

二、呂梁市醫療保障局2022年預算收入總表

三、呂梁市醫療保障局2022年預算支出總表

四、呂梁市醫療保障局2022年一般公共預算收支總表

五、呂梁市醫療保障局2022年一般公共預算支出表

六、呂梁市醫療保障局2022年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

七、呂梁市醫療保障局2022年政府性基金預算收入預算表

八、呂梁市醫療保障局2022年政府性基金預算支出預算表

九、呂梁市醫療保障局2022年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

十、呂梁市醫療保障局2022年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表

第三部分　　2022年度單位預算情況說明

呂梁市醫療保障局是2019年機構改革新組建部門，下設一個經辦機構——呂梁市醫療保險管理服務中心。2022年部門預算情況如下：

一、2022年單位預算收支情況

呂梁市醫療保障局2022年預算收入749.06　萬元，其中：一般公共預算資金749.06萬元，政府性基金收入　0萬元，財政專戶撥款　0　萬元，單位資金　0　萬元。

呂梁市醫療保障局2022年預算支出749.06萬元，其中：基本支出204.76萬元，項目支出544.3萬元。

較2021年相比，增加51.3萬元，其中基本支出與2021年相比增加66萬元，變動主要原因是：人員增加，工資津補貼等增加。項目支出與2021年相比減少14.7萬元，變動主要原因是：市級配套醫療救助補助資金比上年度減少6.6萬元，運轉類項目業務工作經費比上年減少8.1萬元。

呂梁市醫療保障局2022年一般公共預算收入749.06萬元，支出749.06萬元，其中：基本支出204.76萬元，項目支出544.3萬元。較2021年相比，增加51.3萬元，其中基本支出與2021年相比增加66萬元，變動主要原因是：人員增加，工資津補貼等增加。項目支出與2021年相比減少14.7萬元，變動主要原因是：市級配套醫療救助補助資金比上年度減少6.6萬元，運轉類項目業務工作經費比上年減少8.1萬元。

呂梁市醫療保障局2021年無政府性基金預算。

二、“三公”經費情況

2022年一般公共預算安排的“三公”經費預算2.5萬元，與2021年相比無變化。

1、2022年因公出國（境）費用　0　萬元，與2021年相比無增減變化。

2、2022年公務接待費0.50萬元與2021年相比無變化。

3、2022年公務用車運行維護費2萬元，與2021年相比無變化。

4、2022年公務用車購置費　0　萬元，與2021年相比無增減變化。

三、機關運行經費情況

2021年呂梁市醫療保障局機關運行經費一般公共預算　　　27.78萬元，包括呂梁市醫療保障局（本局）共　　1　　個行政單位或參照公務員管理的事業單位。較2021年年初預算增加5.57萬元，原因是：由于人員增加，公務交通補貼等增加。

四、政府采購情況

2022年呂梁市醫療保障局采購預算總額　　4.3萬元。其中：政府采購貨物預算　0.6萬元，政府采購工程預算　0　萬元，政府采購服務預算　3.7　萬元。

五、績效管理情況

1、績效管理情況

2022年呂梁市醫療保障局涉及績效管理的項目共　3　個，涉及一般公共預算撥款544.3萬元。同時，實行績效管理的項目都已設定績效目標，并填寫《項目績效目標申報表》隨同預算上報，待項目完成后再進行項目支出績效評價。

2、績效目標情況

根據預算批復文件精神，呂梁市醫療保障局2022年涉及預算績效的項目有：城鄉醫療救助配套、會議（培訓）費、業務工作經費。

六、國有資產占有使用情況

1、車輛情況：我局所屬公車改革后車輛編制數為1輛，車輛實有數　1　輛。

2、房屋情況：呂梁市醫療保障局辦公用房面積0平方米。辦公用房由市管理局統一安排于呂梁市國投財經中心，使用面積約380平方米。

3、其他屬于國有資產占用情況的說明：呂梁市醫療保障局本級固定資產總額為414.19萬元，其中市醫療保障局通用設備為396.06萬元，專用設備　0　萬元，車輛18.13萬元。

七、其他說明

（一）政府購買服務指導性目錄

本部門沒有政府購買服務指導性目錄需要說明的情況　

（二）其他

本部門沒有其他需要說明的情況

第四部分　　名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常

工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

務和事業發展目標所發生的支出。

三、“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映機關和參公事業單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

四、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

五、政府購買服務：根據我國現行政策規定，政府購買服務，是指充分發揮市場機制作用，將國家機關屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等情況向其支付費用的行為。

六、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

七、政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

八、國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

九、財政專戶管理資金：專指教育收費，包括目前在財政專戶管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，黨校收費，教育考試考務費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等?！　?/p>

十、單位資金：是指除政府預算資金和財政專戶管理資金以外的資金，包括事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

十一、上年結轉：指以前年度預算安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

2022年部門預算公開表.zip