呂梁市醫療保障局（本級）2022年度單位預算

目　錄

第一部分　　概況

一、本單位職責

二、機構設置情況

第二部分　　2022年度部門(mén)預算報表

一、呂梁市醫療保障局2022年部門(mén)預算收支總表

二、呂梁市醫療保障局2022年部門(mén)預算收入報表

三、呂梁市醫療保障局2022年部門(mén)預算支出總表

四、呂梁市醫療保障局2022年財政撥款收支總表

五、呂梁市醫療保障局2022年一般公共預算支出情況表

六、呂梁市醫療保障局2022年一般公共預算基本支出分經(jīng)濟科目表

七、呂梁市醫療保障局2022年政府性基金預算收入表

八、呂梁市醫療保障局2022年政府性基金預算支出表

九、呂梁市醫療保障局2022年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支預算表

十、呂梁市醫療保障局2022年“三公”經(jīng)費支出情況統計表

十一、呂梁市醫療保障局2022年機關(guān)運行經(jīng)費統計表

第三部分　　2022年度預算情況說(shuō)明

一、2022年預算收支情況

二、“三公”經(jīng)費情況

三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

四、政府采購情況

五、績(jì)效管理情況

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

七、其他說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

一、基本支出

二、項目支出

三、三公經(jīng)費

四、機關(guān)運行經(jīng)費

五、政府購買(mǎi)服務(wù)

六、一般公共預算

七、政府性基金預算

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算

九、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金

十、單位資金

十一、上年結轉

第一部分　　概況

根據《中共呂梁市委辦公廳、呂梁市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)＜呂梁市機構改革方案＞的通知》（呂辦發(fā)〔2019〕2　號）批準，將市人力資源和社會(huì )保障局的基本醫療保險、生育保險職責，市發(fā)展和改革委員會(huì )的藥品和醫療服務(wù)價(jià)格管理職責，市民政局的醫療救助職責等整合，組建呂梁市醫療保障局，于2019年1月31日正式掛牌成立，作為市政府工作部門(mén)，　為正處級。

一、本單位職責

呂梁市醫療保障局貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于醫療保障工作的方針政策和決策部署，　在履行職責過(guò)程中，　堅持和加強黨對醫療保障工作的集中統一領(lǐng)導。主要職責是：

（一）貫徹實(shí)施醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障相關(guān)法律法規、規章、政策、規劃和標準。

（二）組織制定并實(shí)施全市醫療保障基金監督管理辦法，建立健全醫療保障基金安全防控機制，　推進(jìn)醫療保障基金支付方式改革。

（三）組織制定并實(shí)施全市醫療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調整和區域調劑平衡機制，　統籌城鄉醫療保障待遇標準，　建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織擬訂并實(shí)施長(cháng)期護理保險制度改革方案。負責中央、省駐呂和市屬機關(guān)、事業(yè)、社會(huì )團體等單位的醫療保險和生育保險管理工作。

（四）監督執行城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施等醫保目錄和支付標準，建立動(dòng)態(tài)調整機制，貫徹執行醫保目錄準入談判規則。

（五）組織制定并貫徹實(shí)施藥品、醫用耗材價(jià)格和醫療服務(wù)項目?jì)r(jià)格、醫療服務(wù)設施收費等政策；建立健全醫保支付醫藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調整機制，　推動(dòng)建立市場(chǎng)主導的社會(huì )醫藥服務(wù)價(jià)格形成機制，　建立價(jià)格信息監測和信息發(fā)布制度。

（六）貫徹實(shí)施藥品、醫用耗材的招標采購政策，協(xié)同推進(jìn)藥品、醫用耗材招標采購平臺建設并指導運用。

（七）制定并組織實(shí)施定點(diǎn)醫藥機構協(xié)議和支付管理辦法；　建立健全醫療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度，　監督管理納入醫保范圍內的醫療服務(wù)行為和醫療費用；　依法查處醫療保障領(lǐng)域違法違規行為。

（八）負責醫療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設。組織制定并貫徹實(shí)施異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關(guān)系轉移接續制度。開(kāi)展醫療保障領(lǐng)域國際、國內、省內合作交流。

（九）將所屬事業(yè)單位承擔的行政職能全部劃歸市醫療保障局。

（十）承擔法律法規規定的其他職責。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（十一）職能轉變。市醫療保障局應建立健全統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，　建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控。推進(jìn)醫療、醫保、醫藥“三醫聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫需求，減輕醫藥費用負擔。

（十二）與市衛生健康委員會(huì )的有關(guān)職責分工。市衛生健康委員會(huì )、市醫療保障局等部門(mén)在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

二、機構設置情況

市醫療保障局設下列內設機構：

（一）辦公室（機關(guān)黨辦）。負責文電、會(huì )務(wù)、機要、檔案、督查、宣傳等機關(guān)日常運轉工作。承擔安全、保密、信訪(fǎng)、政務(wù)公開(kāi)和國際、國內、省內合作交流等工作。組織協(xié)調人大代表建議、政協(xié)提案的辦理工作。承擔機關(guān)和所屬事業(yè)單位的人事管理、機構編制、教育培訓、隊伍建設等工作。負責機關(guān)和所屬事業(yè)單位的黨群、精神文明建設工作。

（二）規劃財務(wù)和法規科。組織擬訂全市醫療保障工作規劃。承擔機關(guān)和所屬事業(yè)單位預決算、機關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)管理工作，推進(jìn)醫療保障信息化建設。負責醫療保障信息統計工作。承擔規范性文件的合法性審查工作。承擔行政復議、行政應訴等工作。負責機關(guān)和所屬事業(yè)單位內部審計工作。

（三）待遇保障科。擬訂并貫徹執行醫療保險、生育保險及醫療救助等醫療保障籌資和待遇政策，　統籌城鄉醫療保障待遇標準。統籌推進(jìn)多層次醫療保障體系建設。建立健全醫療保障關(guān)系轉移接續制度。組織擬訂并實(shí)施全市長(cháng)期護理保險制度改革方案。擬訂中央、省駐呂和市屬機關(guān)、事業(yè)、社會(huì )團體等單位的醫療保險、生育保險籌資和待遇政策。

（四）醫藥服務(wù)管理科。組織擬訂并監督執行城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施等醫保目錄和支付標準，建立動(dòng)態(tài)調整機制，貫徹執行醫保目錄準入談判規則。貫徹實(shí)施定點(diǎn)醫藥機構醫保協(xié)議和支付管理、異地就醫管理辦法和結算政策。組織推進(jìn)醫保支付方式改革。組織開(kāi)展藥品、醫用耗材、醫療技術(shù)的經(jīng)濟性評價(jià)。貫徹實(shí)施藥品、醫用耗材價(jià)格和醫療服務(wù)項目?jì)r(jià)格、醫療服務(wù)設施收費等政策，　建立價(jià)格信息監測和信息發(fā)布制度。貫徹實(shí)施藥品、醫用耗材的招標采購、配送及結算管理政策，　協(xié)同推進(jìn)招標采購平臺建設與應用。

（五）基金監管科。擬訂全市醫療保障基金監督管理辦法并組織實(shí)施。建立健全醫療保障基金安全防控機制，　建立健全醫療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度。監督管理納入醫保支付范圍的醫療服務(wù)行為和醫療費用，　規范醫保經(jīng)辦業(yè)務(wù)，　依法查處醫療保障領(lǐng)域違法違規行為。

第二部分　　2022年度單位預算報表

一、呂梁市醫療保障局2022年預算收支總表

二、呂梁市醫療保障局2022年預算收入總表

三、呂梁市醫療保障局2022年預算支出總表

四、呂梁市醫療保障局2022年一般公共預算收支總表

五、呂梁市醫療保障局2022年一般公共預算支出表

六、呂梁市醫療保障局2022年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

七、呂梁市醫療保障局2022年政府性基金預算收入預算表

八、呂梁市醫療保障局2022年政府性基金預算支出預算表

九、呂梁市醫療保障局2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況統計表

十、呂梁市醫療保障局2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算一般公共預算情況統計表

第三部分　　2022年度單位預算情況說(shuō)明

呂梁市醫療保障局是2019年機構改革新組建部門(mén)，下設一個(gè)經(jīng)辦機構——呂梁市醫療保險管理服務(wù)中心。2022年部門(mén)預算情況如下：

一、2022年單位預算收支情況

呂梁市醫療保障局2022年預算收入749.06　萬(wàn)元，其中：一般公共預算資金749.06萬(wàn)元，政府性基金收入　0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)撥款　0　萬(wàn)元，單位資金　0　萬(wàn)元。

呂梁市醫療保障局2022年預算支出749.06萬(wàn)元，其中：基本支出204.76萬(wàn)元，項目支出544.3萬(wàn)元。

較2021年相比，增加51.3萬(wàn)元，其中基本支出與2021年相比增加66萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：人員增加，工資津補貼等增加。項目支出與2021年相比減少14.7萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：市級配套醫療救助補助資金比上年度減少6.6萬(wàn)元，運轉類(lèi)項目業(yè)務(wù)工作經(jīng)費比上年減少8.1萬(wàn)元。

呂梁市醫療保障局2022年一般公共預算收入749.06萬(wàn)元，支出749.06萬(wàn)元，其中：基本支出204.76萬(wàn)元，項目支出544.3萬(wàn)元。較2021年相比，增加51.3萬(wàn)元，其中基本支出與2021年相比增加66萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：人員增加，工資津補貼等增加。項目支出與2021年相比減少14.7萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：市級配套醫療救助補助資金比上年度減少6.6萬(wàn)元，運轉類(lèi)項目業(yè)務(wù)工作經(jīng)費比上年減少8.1萬(wàn)元。

呂梁市醫療保障局2021年無(wú)政府性基金預算。

二、“三公”經(jīng)費情況

2022年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算2.5萬(wàn)元，與2021年相比無(wú)變化。

1、2022年因公出國（境）費用　0　萬(wàn)元，與2021年相比無(wú)增減變化。

2、2022年公務(wù)接待費0.50萬(wàn)元與2021年相比無(wú)變化。

3、2022年公務(wù)用車(chē)運行維護費2萬(wàn)元，與2021年相比無(wú)變化。

4、2022年公務(wù)用車(chē)購置費　0　萬(wàn)元，與2021年相比無(wú)增減變化。

三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

2021年呂梁市醫療保障局機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算　　　27.78萬(wàn)元，包括呂梁市醫療保障局（本局）共　　1　　個(gè)行政單位或參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。較2021年年初預算增加5.57萬(wàn)元，原因是：由于人員增加，公務(wù)交通補貼等增加。

四、政府采購情況

2022年呂梁市醫療保障局采購預算總額　　4.3萬(wàn)元。其中：政府采購貨物預算　0.6萬(wàn)元，政府采購工程預算　0　萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算　3.7　萬(wàn)元。

五、績(jì)效管理情況

1、績(jì)效管理情況

2022年呂梁市醫療保障局涉及績(jì)效管理的項目共　3　個(gè)，涉及一般公共預算撥款544.3萬(wàn)元。同時(shí)，實(shí)行績(jì)效管理的項目都已設定績(jì)效目標，并填寫(xiě)《項目績(jì)效目標申報表》隨同預算上報，待項目完成后再進(jìn)行項目支出績(jì)效評價(jià)。

2、績(jì)效目標情況

根據預算批復文件精神，呂梁市醫療保障局2022年涉及預算績(jì)效的項目有：城鄉醫療救助配套、會(huì )議（培訓）費、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

1、車(chē)輛情況：我局所屬公車(chē)改革后車(chē)輛編制數為1輛，車(chē)輛實(shí)有數　1　輛。

2、房屋情況：呂梁市醫療保障局辦公用房面積0平方米。辦公用房由市管理局統一安排于呂梁市國投財經(jīng)中心，使用面積約380平方米。

3、其他屬于國有資產(chǎn)占用情況的說(shuō)明：呂梁市醫療保障局本級固定資產(chǎn)總額為414.19萬(wàn)元，其中市醫療保障局通用設備為396.06萬(wàn)元，專(zhuān)用設備　0　萬(wàn)元，車(chē)輛18.13萬(wàn)元。

七、其他說(shuō)明

（一）政府購買(mǎi)服務(wù)指導性目錄

本部門(mén)沒(méi)有政府購買(mǎi)服務(wù)指導性目錄需要說(shuō)明的情況　

（二）其他

本部門(mén)沒(méi)有其他需要說(shuō)明的情況

第四部分　　名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常

工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

五、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指充分發(fā)揮市場(chǎng)機制作用，將國家機關(guān)屬于自身職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應商承擔，并根據服務(wù)數量和質(zhì)量等情況向其支付費用的行為。

六、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

七、政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

九、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：專(zhuān)指教育收費，包括目前在財政專(zhuān)戶(hù)管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養費，黨校收費，教育考試考務(wù)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等?！　?/p>

十、單位資金：是指除政府預算資金和財政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的資金，包括事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

十一、上年結轉：指以前年度預算安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

2022年部門(mén)預算公開(kāi)表.zip