呂梁市榮軍醫院2022年度單位預算

第一部分　　概況

一、本單位職責

二、機構設置情況

第二部分　　2022年度單位預算報表

一、2022年預算收支總表

二、2022年預算收入總表

三、2022年預算支出總表

四、2022年財政撥款收支總表

五、2022年一般公共預算支出預算表

六、2022年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

七、2022年政府性基金預算收入預算表

八、2022年政府性基金預算支出預算表

九、2022年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支預算表　　　　　　　

十、　2022年“三公”經(jīng)費支出預算表

十一、2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況表

第三部分　　2022年度單位預算情況說(shuō)明

一、2022年度單位預算數據變動(dòng)情況及原因

二、“三公”經(jīng)費增減變動(dòng)原因說(shuō)明

三、機關(guān)運行經(jīng)費增減變動(dòng)原因說(shuō)明

四、政府采購情況

五、績(jì)效管理情況

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

七、其他說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第一部分　　概況

一、本部門(mén)（單位）職責

呂梁市榮軍醫院是市退役軍人事務(wù)局下屬的一所全民優(yōu)撫醫療事業(yè)單位，其主要職能是集中供養在鄉復員退伍軍人的精神病患者及全市傷殘精神病人的防治、康復、司法鑒定及心理衛生的臨床教學(xué)、專(zhuān)業(yè)培訓?！　?/p>

二、機構設置情況

呂梁市榮軍醫院為全額撥款事業(yè)單位，編制85人，實(shí)有在職人數70人。共設立15個(gè)科室，分別為分設辦公室、黨務(wù)辦、工會(huì )辦、財務(wù)科、總務(wù)科、醫務(wù)科、護理部、感染管理科、醫?？?、醫教科、藥劑科、精防辦、門(mén)診部、精神一科、精神二科。

第二部分　　　2022年度呂梁市榮軍醫院預算報表

一、2022年預算收支總表

二、2022年預算收入總表

三、2022年預算支出總表

四、2022年財政撥款收支總表

五、2022年一般公共預算支出預算表

六、2022年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

七、2022年政府性基金預算收入預算表

八、2022年政府性基金預算支出預算表

九、2022年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支預算表

十、2022年“三公”經(jīng)費支出預算表

十一、2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況表

（見(jiàn)附表）

第三部分　　　2022年度呂梁市榮軍醫院預算情況說(shuō)明

一、2022年度部門(mén)預算數據變動(dòng)情況及原因

呂梁市榮軍醫院2022年預算收入1064.5萬(wàn)元，其中：一般公共預算資金1064.5萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)撥款0萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

呂梁市榮軍院2022年一般公共預算收入1064.5萬(wàn)元，支出1064.5萬(wàn)元，其中：基本支出946.97萬(wàn)元，項目支出117.54萬(wàn)元。

呂梁市榮軍醫院2022年預算支出1064.5萬(wàn)元，其中：基本支出946.97萬(wàn)元，項目支出117.54萬(wàn)元，。較2021年相比減少169.03萬(wàn)元，減少原因主要為2021年度填報單位資金220萬(wàn)元、經(jīng)常性項目縮減10％、增加2022年度藥品零差率財政補貼資金25.43萬(wàn)元。

2022年呂梁市榮軍醫院無(wú)政府性基金預算。

二、“三公”經(jīng)費增減變動(dòng)原因說(shuō)明

2022年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算？1.8萬(wàn)元，與2021年無(wú)增減變動(dòng)。

1、2022年因公出國（境）費用　0　萬(wàn)元。

2、2022年公務(wù)接待費　0？　萬(wàn)元。

3、2022年公務(wù)用車(chē)運行維護費　1.8萬(wàn)元，與2021年相比無(wú)增減變化。

4、2022年公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2021年相同。

三、單位運行經(jīng)費增減變動(dòng)原因說(shuō)明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

無(wú)

四、政府采購情況

2022年度專(zhuān)項購置費100000元：與2021年度相比減少了9800元?！　?/p>

五、績(jì)效管理情況

1、績(jì)效管理情況

2022年呂梁市榮軍醫院實(shí)行績(jì)效管理的項目6個(gè)，一般公共預算當年撥款117.54萬(wàn)。同時(shí)，實(shí)行績(jì)效管理的項目都已設定績(jì)效目標，并填寫(xiě)《項目績(jì)效目標申報表》隨同預算上報，待項目完成后再進(jìn)行項目支出績(jì)效評價(jià)。

2、績(jì)效目標情況

根據預算批復文件精神，呂梁市榮軍醫院2022年涉及預算績(jì)效的項目有：

1．榮軍病人生活費729000元。

立項依據為晉民發(fā)2013［64］號《山西省民政廳山西省財政廳關(guān)于提高優(yōu)撫事業(yè)單位集中供養人員生活費標準的通知》優(yōu)撫事業(yè)單位集中供養人員生活費為每人每月1350元。

績(jì)效目標為保障榮軍病人生活達到標準。

2．榮軍病人管理費：50000元。

立項依據為呂梁市榮軍醫院主要職能是集中供養在鄉復員退伍軍人的精神病患者及全市傷殘精神病人的防治、康復、司法鑒定及心理衛生的臨床教學(xué)、專(zhuān)業(yè)培訓?！　?/p>

用于支付榮軍病區水費、電費。

績(jì)效目標為保證重點(diǎn)優(yōu)撫榮軍病人的生活。

3．榮軍病人護理費：28800元。

立項依據為呂梁市榮軍醫院主要職能是集中供養在鄉復員退伍軍人的精神病患者及全市傷殘精神病人的防治、康復、司法鑒定及心理衛生的臨床教學(xué)、專(zhuān)業(yè)培訓。

績(jì)效目標為保障重點(diǎn)優(yōu)質(zhì)榮軍病人的生活?！?/p>

4．榮軍病區工作經(jīng)費13300元。

立項依據為呂梁市榮軍醫院主要職能是集中供養在鄉復員退伍軍人的精神病患者及全市傷殘精神病人的防治、康復、司法鑒定及心理衛生的臨床教學(xué)、專(zhuān)業(yè)培訓。

用于病區零星維修維護。

績(jì)效目標為保障重點(diǎn)優(yōu)質(zhì)榮軍病人的生活。

5．專(zhuān)項購置費100000元。

立項依據為呂梁市榮軍醫院主要職能是集中供養在鄉復員退伍軍人的精神病患者及全市傷殘精神病人的防治、康復、司法鑒定及心理衛生的臨床教學(xué)、專(zhuān)業(yè)培訓。

績(jì)效目標為保障榮軍病人的生活質(zhì)量和單位正常運行。

6.2022年度藥品零差率財政補貼254258.62元。

立項依據為市級公立醫院改革取消藥品加成財政補償經(jīng)費申報表。

績(jì)效目標為保障醫院的正常運行。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

1．車(chē)輛情況：呂梁市榮軍醫院公車(chē)改革后車(chē)輛編制數為1輛（其中行政單位0輛，事業(yè)單位1輛），車(chē)輛實(shí)有數1輛（其中行政單位0輛，事業(yè)單位1輛）。

2．房屋情況：呂梁市榮軍醫院?jiǎn)挝晦k公用房面積　4857平方米。

3、其他屬于國有資產(chǎn)占用情況的說(shuō)明

截止2021年12月31日，呂梁市榮軍醫院共有固定資產(chǎn)原值為1358.3萬(wàn)元。其中房屋建筑物353.4萬(wàn)元，通用設備273.45萬(wàn)元，專(zhuān)用設備659.93萬(wàn)元，家具、用具71.52萬(wàn)元。無(wú)形資產(chǎn)原值53.16萬(wàn)元。在建工程3198.24萬(wàn)元。

七、其他說(shuō)明

無(wú)

第四部分　　名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常

工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

五、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指充分發(fā)揮市場(chǎng)機制作用，將國家機關(guān)屬于自身職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應商承擔，并根據服務(wù)數量和質(zhì)量等情況向其支付費用的行為。

六、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

七、政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

九、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：專(zhuān)指教育收費，包括目前在財政專(zhuān)戶(hù)管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養費，黨校收費，教育考試考務(wù)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等?！　?/p>

十、單位資金：是指除政府預算資金和財政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的資金，包括事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

十一、上年結轉：指以前年度預算安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

附件：2022年度呂梁市榮軍醫院預算報表

2022年部門(mén)預算公開(kāi)表.zip