呂梁市生態(tài)環(huán)境局離石分局2022年度部門(mén)預算

目　錄

第一部分　概況

一、本部門(mén)職責

二、機構設置情況

第二部分　2022年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預算收支情況

二、“三公”經(jīng)費情況

三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

四、政府采購情況

五、績(jì)效管理情況

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

七、其他說(shuō)明

第三部分　2022年度部門(mén)預算報表

一、呂梁市生態(tài)環(huán)境局離石分局2022年預算收支總表

二、呂梁市生態(tài)環(huán)境局離石分局2022年預算收入總表

三、呂梁市生態(tài)環(huán)境局離石分局2022年預算支出總表

四、呂梁市生態(tài)環(huán)境局離石分局2022年財政撥款收支總表

五、呂梁市生態(tài)環(huán)境局離石分局2022年一般預算支出預算表

六、呂梁市生態(tài)環(huán)境局離石分局2022年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

七、呂梁市生態(tài)環(huán)境局離石分局2022年政府性基金預算收入預算表

八、呂梁市生態(tài)環(huán)境局離石分局2022年政府性基金預算支出預算表

九、呂梁市生態(tài)環(huán)境局離石分局2022年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支預算表

十、呂梁市生態(tài)環(huán)境局離石分局2022年一般公共預算“三公經(jīng)費”支出情況統計表

十一、呂梁市生態(tài)環(huán)境局離石分局2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算撥款情況統計表

一、基本支出

二、項目支出

三、三公經(jīng)費

四、機關(guān)運行經(jīng)費

五、政府購買(mǎi)服務(wù)

第一部分　概況

一、本部門(mén)職責

（一）貫徹執行國家環(huán)境保護的法律、法規、政策和標準；擬訂并組織實(shí)施全區環(huán)境保護政策、規劃；對全區環(huán)境保護工作實(shí)施統一監督管理，對本行政區域內的環(huán)境保護工作情況進(jìn)行監督檢查，組織實(shí)施環(huán)境保護目標責任制；組織編制并監督實(shí)施環(huán)境功能區劃和生態(tài)功能區劃；擬訂并監督實(shí)施全區重點(diǎn)流域、區域污染防治規劃和飲用水水源地環(huán)境保護規劃；參與制定全區主體功能區劃。

（二）負責環(huán)境問(wèn)題的統籌協(xié)調和監督管理；組織協(xié)調環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，指導協(xié)調鄉鎮（街道辦）重大突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作。

（三）承擔落實(shí)區政府污染減排目標的責任；負責主要污染物排污權交易指導和監督管理，組織擬訂并監督實(shí)施主要污染物排放總量控制、主要污染物排污權交易制度；提出實(shí)施總量控制的污染物名稱(chēng)和控制指標；負責對全區減排單位進(jìn)行考核。

（四）負責環(huán)境執法及監督工作和限期治理等環(huán)境保護法律制度，組織開(kāi)展環(huán)境保護專(zhuān)項行動(dòng)和專(zhuān)項治理工作，組織開(kāi)展環(huán)境保護執法監督檢查活動(dòng)。

（五）負責提出全區環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規模和方向、區財政性資金安排的意見(jiàn)，按區政府規定權限，審核區規劃內和年度計劃規模內固定資產(chǎn)投資項目，并配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監督工作；參與指導和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展清潔生產(chǎn)工作；參與應對氣候變化工作。

（六）承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任；擬訂并組織實(shí)施各項環(huán)境管理制度；受區政府委托組織對全區重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規劃。

（七）負責環(huán)境污染防治的監督管理；組織擬訂并實(shí)施水體、大氣、土壤、噪聲、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、實(shí)驗室污染物質(zhì)、機動(dòng)車(chē)等污染防治辦法；開(kāi)展企業(yè)環(huán)境信用評價(jià)；指導城鎮和農村環(huán)境綜合整治工作。

（八）負責組織、協(xié)調、監督生態(tài)保護工作；擬訂全區生態(tài)保護政策、規劃；組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況；監督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作；負責向區政府提出區級自然保護區審批建議，組織、協(xié)調和監督自然保護區的環(huán)境保護工作；負責全區生態(tài)示范創(chuàng )建工作。

（九）負責核安全、輻射安全和放射性廢物的監督管理；擬訂有關(guān)政策、規劃、制度，參與核事故應急處理，負責輻射環(huán)境事故應急處理工作；監督管理核設施安全、放射源安全，監督管理核設施、核技術(shù)應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。

（十）負責環(huán)境監測和信息發(fā)布；實(shí)施國家環(huán)境監測制度和規范，擬訂全區環(huán)境監測制度和規范；組織實(shí)施全區環(huán)境質(zhì)量監測和污染源監督性監測；組織對全區環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調查評估、預測預警；組織建設和管理全區環(huán)境監測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)；建立和實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度，推動(dòng)全區環(huán)境信息資源共享和環(huán)境信息公開(kāi)，統一發(fā)布全區環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息；組織實(shí)施對國控、省控、市控和區控重點(diǎn)污染源的監測。

（十一）組織、指導和協(xié)調全區環(huán)境保護宣傳教育工作；擬訂并組織實(shí)施環(huán)境保護宣傳教育綱要；開(kāi)展生態(tài)文明建設和環(huán)境友好型社會(huì )建設的有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì )公眾和社會(huì )組織參與環(huán)境保護。

（十二）完成呂梁市生態(tài)環(huán)境局和區委、區政府交辦的其它工作任務(wù)。

二、機構設置情況

呂梁市生態(tài)環(huán)境局離石分局接受呂梁市生態(tài)環(huán)境局的領(lǐng)導，實(shí)行以市生態(tài)環(huán)境局管理為主管理體制，正科級建制，單位性質(zhì)為行政單位。局機關(guān)內設11個(gè)職能股室：辦公室、財務(wù)資金管理股、工會(huì )、宣教股、法制股、大氣污染防治股、水污染防治股、土壤污染防治股、生態(tài)輻射股、環(huán)境影響評價(jià)與排放管理股、退役軍人事務(wù)股；1個(gè)公益一類(lèi)事業(yè)單位呂梁市生態(tài)環(huán)境監控監測中心。

第二部分　2022年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預算收支情況

呂梁市生態(tài)環(huán)境局離石分局2022年預算收入1317.26萬(wàn)元，其中：一般公共預算資金1317.26萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)撥款0萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

呂梁市生態(tài)環(huán)境局離石分局2022年預算支出1317.26萬(wàn)元，其中：基本支出353.22萬(wàn)元，項目支出964.04萬(wàn)元。與2021年預算相比下降27.11％，變動(dòng)主要原因是：2021年退休3人，機構改革綜合行政執法隊47人上劃市局。

呂梁市生態(tài)環(huán)境局離石分局2022年一般公共預算收入1317.26萬(wàn)元，支出1317.26萬(wàn)元，其中：基本支出353.22萬(wàn)元，項目支出964.04萬(wàn)元。

呂梁市生態(tài)環(huán)境局離石分局2022年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元，其中：基本支出　0萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。較2020年相比，無(wú)變化。

二、“三公”經(jīng)費情況

2022年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元。

1、2022年因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2020年保持一致。

2、2022年公務(wù)接待費0萬(wàn)元，與2020年保持一致。

3、2022年公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車(chē)運行維護費6萬(wàn)元，由于單位車(chē)輛無(wú)編制本年財政未安排公務(wù)用車(chē)運行維護費經(jīng)費。

4、2022年公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2020年保持一致。

三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

2022年呂梁市生態(tài)環(huán)境局離石分局機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算88.91萬(wàn)元（其中：公用經(jīng)費39.08萬(wàn)元、其他運轉類(lèi)公用經(jīng)費49.83萬(wàn)元），較2021年年初預算減少15.93萬(wàn)元，減少15.19％。主要原因是：因機構改革綜合行政執法隊47人上劃市局。

四、政府采購情況

2022年呂梁市生態(tài)環(huán)境局離石分局本級政府采購總額59.63萬(wàn)元。其中：政府采購貨物預算21.07萬(wàn)元，政府采購工程預算0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算38.56萬(wàn)元。。

五、績(jì)效管理情況

2022年呂梁市生態(tài)環(huán)境局離石分局涉及績(jì)效管理的其他運轉類(lèi)項目2個(gè)，預算為964.04萬(wàn)元，其中：（人員經(jīng)費871.65萬(wàn)元、公用經(jīng)費49.83萬(wàn)元合計921.48萬(wàn)元；執法工作經(jīng)費42.56萬(wàn)元）工資607.48萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭補助3.11萬(wàn)元、醫保36.58萬(wàn)元、養老保險89.28萬(wàn)元、職業(yè)年金44.64萬(wàn)元、工傷保險1.68萬(wàn)元、公積金88.88萬(wàn)元、公用經(jīng)費49.83萬(wàn)元；為離石區環(huán)境空氣質(zhì)量繼續保持全市前列，PM2.5年均濃度達標；優(yōu)良天數比例額達到80％以上，綜合污染指數全市排名前列。全區水源地達標率100％。

執法工作經(jīng)費：42.56萬(wàn)元，為做好生態(tài)環(huán)境執法工作、監督性監測等工作，確保環(huán)保工作取得好的成績(jì)，不斷提高服務(wù)群眾的水平。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

1、房屋信息：本單位占有房屋面積816平米，價(jià)值為23.72萬(wàn)元。

2、車(chē)輛情況：現有公車(chē)1輛，原價(jià)26.08萬(wàn)元，資產(chǎn)金額為26.08萬(wàn)元。

3、通用設備情況：本單位共有通用設備178件（不包括車(chē)輛），價(jià)值為118.46萬(wàn)元，無(wú)單位價(jià)值在50萬(wàn)元以上的通用設備。

4、專(zhuān)用設備情況：本單位共有專(zhuān)用設備76件，價(jià)值為397.35萬(wàn)元，無(wú)單位價(jià)值在100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設備。

5、家具、用具情況：本單位共有家具、用具112件，價(jià)值為3.91萬(wàn)元。

七、其他說(shuō)明

無(wú)

第三部分　2022年度部門(mén)預算報表

見(jiàn)附表

第四部分　名詞解釋

一、基本支出：基本支出預算是行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用支出。

二、項目支出：項目支出分為經(jīng)常性項目支出和重點(diǎn)項目支出。經(jīng)常性項目支出：是指行政事業(yè)單位為履行職能，在日常公用經(jīng)費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務(wù)所必需的支出。重點(diǎn)項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經(jīng)費，國家、省要求的配套資金，行政事業(yè)單位為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。

三、“三公”經(jīng)費：指市直預算部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行費：指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

五、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，交由符合條件的社會(huì )力量和事業(yè)單位承擔，并根據數量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。政府購買(mǎi)服務(wù)是一種契約化的公共服務(wù)提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點(diǎn)。

2022年單位預算公開(kāi)表.zip