呂梁市生態環境局柳林分局2022年度部門預算公開情況說明

目　錄

第一部分　概況

一、本部門職責

二、機構設置情況

第二部分　2022年度部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況

二、“三公”經費情況

三、機關運行經費情況

四、政府采購情況

五、績效管理情況

六、國有資產占有使用情況

七、其他說明

第三部分　2022年度部門預算報表

一、呂梁市生態環境局柳林分局2022年預算收支總表

二、呂梁市生態環境局柳林分局2022年預算收入總表

三、呂梁市生態環境局柳林分局2022年預算支出總表

四、呂梁市生態環境局柳林分局2022年財政撥款收支總表

五、呂梁市生態環境局柳林分局2022年一般預算支出預算表

六、呂梁市生態環境局柳林分局2022年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

七、呂梁市生態環境局柳林分局2022年政府性基金預算收入預算表

八、呂梁市生態環境局柳林分局2022年政府性基金預算支出預算表

九、呂梁市生態環境局柳林分局2022年國有資本經營預算收支預算表

十、呂梁市生態環境局柳林分局2022年一般公共預算“三公經費”支出情況統計表

十一、呂梁市生態環境局柳林分局2022年機關運行經費預算撥款情況統計表

第四部分　　名詞解釋

一、基本支出

二、項目支出

三、三公經費

四、機關運行經費

五、政府購買服務

第一部分　概況

一、本部門職責

1、貫徹執行國家、省、市生態環境法律法規、規章和政策、規劃。參與全縣經濟和社會發展規劃（計劃）的編制及生態環境與發展綜合決策。會同有關部門編制并監督實施重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃。審核縣總體規劃中的生態環境保護內容。

2、按照職責權限協調環境污染事故和生態破壞事件的調查處理，協調突發生態環境事件的應急、預警工作。

3、負責監督管理減排目標的落實。組織實施污染物排放總量控制、排污許可證制度，監督檢查轄區排污單位污染物減排任務完成情況，實施生態環境保護目標責任制。

4、會同有關部門管理縣級環境污染治理資金和縣級生態環境保護專項資金。參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。

5、負責全縣環境污染防治的監督管理。監督實施大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作，組織指導城鄉生態環境綜合整治工作，監督指導農業面源污染治理工作。開展縣域大氣環境保護工作，實施縣域大氣污染聯防聯控協作機制。

6、指導協調和監督全縣生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織實施各類自然保護地生態環境監管制度并監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護等工作。指導協調和監督農村生態環境保護工作。

7、負責全縣核與輻射安全的監督管理。貫徹執行國家核與輻射政策、規劃、標準，按照職責權限對電磁輻射、核技術應用等進行監督管理。

8、負責生態環境準入的監督管理。受委托對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價。按規定權限審批或審查重大開發建設區域規劃、項目環境影響評價文件。

9、負責全縣生態環境監測工作。落實國家生態環境監測制度、規范和標準。組織實施生態環境質量監測、污染源監督性監測、應急監測。組織對生態環境質量狀況進行調查評估、預警預測。建立和實行生態環境質量公告制度，統一發布全縣生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。

10、組織開展應對氣候變化工作。貫徹執行國家應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策，按照職責權限組織開展相關工作。

11、承擔中央、省、市生態環境保護督察對接、協調工作。按照市生態環境局和縣委縣政府的安排，對縣有關部門、鄉（鎮）黨委政府生態環境保護法律法規、政策、規劃、標準執行情況，以及生態環境保護“黨政同責、一崗雙責”落實情況等進行監督檢查。

12、組織開展生態環境保護執法檢查活動。依法查處生態環境違法問題，依法進行生態環境保護行政強制、行政處罰等。

13、組織開展生態環境宣傳教育，推動社會組織和公眾參與生態環境保護。

14、完成市生態環境局、縣委縣政府交辦的其他任務。

二、柳林分局機構設置及人員編制情況

1、機構設置

根據工作需要，經局黨組會研究決定設立了辦公室、行政審批股、大氣環境股、水生態環境股、土壤與固體廢物股、政策法規與信訪股、環境監測股、自然生態保護股、紀檢監察股、生態環境綜合行政執法隊、環境保護監測站、環境信息監控中心、環境應急中心、空氣質量監督中心、環境宣教中心、科技研究中心。下設柳林縣環境信息中心、柳林縣環境輻射監督管理站、柳林縣環境保護監測站、柳林縣環境監察大隊。

2、人員編制

領導班子現有成員4名：局長1名、副局長2名、副大隊長1名。

行政編制人數7人，實有行政人員12人；事業編制人數36人，實有事業人員67人。

第二部分　2022年度部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況

呂梁市生態環境局柳林分局2022年預算收入1096.19萬元，其中：一般公共預算資金1096.19萬元，政府性基金收入0萬元，財政專戶撥款0萬元，其他資金0萬元。

呂梁市生態環境局柳林分局2022年預算支出1096.19萬元，其中：基本支出326.09萬元，項目支出770.1萬元。

與2021年相比，減少10.83萬元，其中基本支出與2021年相比減少8.88萬元，變動主要原因是：2021年退休2人。項目支出與2021年相比減少1.95萬元，變動主要原因是：節約支出。

呂梁市生態環境局柳林分局2022年一般公共預算收入1096.19萬元，支出1096.19萬元，其中：基本支出326.09萬元，項目支出770.1萬元。

與2021年相比，減少10.83萬元，其中基本支出與2021年相比減少8.88萬元，變動主要原因是：2021年退休2人。項目支出與2021年相比減少1.95萬元，變動主要原因是：節約支出。

呂梁市生態環境局柳林分0局2022年政府性基金預算收入0萬元，支出0萬元，其中：基本支出　0萬元，項目支出0萬元。較2021年相比，無變化。

二、“三公”經費情況

2021年一般公共預算安排的“三公”經費預算13.8萬元，與2021年保持一致。

1、2022年因公出國（境）費用0萬元，與2021年保持一致。

2、2022年公務接待費0萬元，與2021年年保持一致。

3、2022年公務用車運行維護費13.8萬元，與2021年年保持一致。

4、2022年公務用車購置費0萬元，與2021年保持一致。三、機關運行經費情況

2022年呂梁市生態環境局柳林分局機關運行經費一般公共預算42.71萬元。較2021年年初預算減少2.79萬元，主要原因是：2021年退休2人。

四、政府采購情況

2022年呂梁市生態環境局柳林分局政府采購總額196.2萬元。其中：政府采購貨物預算2.4萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算193.8萬元。

五、績效管理情況

1、績效管理情況

2022年呂梁市生態環境局柳林分局涉及績效管理的項目共4個，涉及一般公共預算撥款1096.19萬元。同時，實行績效管理的項目都已設定績效目標，并填寫《項目績效目標申報表》隨同預算上報，待項目完成后再進行項目支出績效評價。

2、績效目標情況

根據預算批復文件精神，2022年呂梁市生態環境局柳林分局涉及預算績效的項目有：人員類項目，部門和單位有關人員的工資福利支出、對個人和家庭的補助支出項目。按時發放本單位工作人員各項工資獎金津補貼；生態環境基本運行經費，生態環境機構上劃人員切塊資金臨時性安排預算公用經費。根據生態環境工作實際需要，保障了經費使用的效益；監督性監測經費，按照2022年柳林縣生態環境質量考核監測方案、2022年柳林縣監督性監測方案等，定期開展監測，確保監測數據的真實性、有效性、準確性，并編制監測報告。定期開展監測，確保監測數據的真實性、有效性、準確性；在線監控平臺運維費，重點污染源在線監控平臺系統等運維服務。在線監控平臺運營項目確保重點污染源自動監控系統數據收報正常。

六、國有資產占有使用情況

1、車輛情況：呂梁市生態環境局柳林分局公車改革后車輛編制數為11輛，車輛實有數11輛，其中1輛專業用車。

2、房屋情況：呂梁市生態環境局柳林分局辦公用房面積2081.26平方米。

3、其他屬于國有資產占用情況的說明。截止2021年12月31日全局國有資產賬面凈值為29096484.18元。

七、其他說明

無

第三部分　2021年度部門預算報表

見附表

第四部分　名詞解釋

一、基本支出：基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。？？

二、項目支出：項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出：是指行政事業單位為履行職能，在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經費，國家、省要求的配套資金，行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。

三、“三公”經費：指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

四、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

五、政府購買服務：根據我國現行政策規定，政府購買服務，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，交由符合條件的社會力量和事業單位承擔，并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

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