呂梁市生態(tài)環(huán)境局柳林分局2022年度部門(mén)預算公開(kāi)情況說(shuō)明

目　錄

第一部分　概況

一、本部門(mén)職責

二、機構設置情況

第二部分　2022年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預算收支情況

二、“三公”經(jīng)費情況

三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

四、政府采購情況

五、績(jì)效管理情況

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

七、其他說(shuō)明

第三部分　2022年度部門(mén)預算報表

一、呂梁市生態(tài)環(huán)境局柳林分局2022年預算收支總表

二、呂梁市生態(tài)環(huán)境局柳林分局2022年預算收入總表

三、呂梁市生態(tài)環(huán)境局柳林分局2022年預算支出總表

四、呂梁市生態(tài)環(huán)境局柳林分局2022年財政撥款收支總表

五、呂梁市生態(tài)環(huán)境局柳林分局2022年一般預算支出預算表

六、呂梁市生態(tài)環(huán)境局柳林分局2022年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

七、呂梁市生態(tài)環(huán)境局柳林分局2022年政府性基金預算收入預算表

八、呂梁市生態(tài)環(huán)境局柳林分局2022年政府性基金預算支出預算表

九、呂梁市生態(tài)環(huán)境局柳林分局2022年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支預算表

十、呂梁市生態(tài)環(huán)境局柳林分局2022年一般公共預算“三公經(jīng)費”支出情況統計表

十一、呂梁市生態(tài)環(huán)境局柳林分局2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算撥款情況統計表

第四部分　　名詞解釋

一、基本支出

二、項目支出

三、三公經(jīng)費

四、機關(guān)運行經(jīng)費

五、政府購買(mǎi)服務(wù)

第一部分　概況

一、本部門(mén)職責

1、貫徹執行國家、省、市生態(tài)環(huán)境法律法規、規章和政策、規劃。參與全縣經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃（計劃）的編制及生態(tài)環(huán)境與發(fā)展綜合決策。會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制并監督實(shí)施重點(diǎn)區域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規劃和水功能區劃。審核縣總體規劃中的生態(tài)環(huán)境保護內容。

2、按照職責權限協(xié)調環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，協(xié)調突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急、預警工作。

3、負責監督管理減排目標的落實(shí)。組織實(shí)施污染物排放總量控制、排污許可證制度，監督檢查轄區排污單位污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。

4、會(huì )同有關(guān)部門(mén)管理縣級環(huán)境污染治理資金和縣級生態(tài)環(huán)境保護專(zhuān)項資金。參與指導推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5、負責全縣環(huán)境污染防治的監督管理。監督實(shí)施大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動(dòng)車(chē)等的污染防治管理制度。會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，組織指導城鄉生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監督指導農業(yè)面源污染治理工作。開(kāi)展縣域大氣環(huán)境保護工作，實(shí)施縣域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。

6、指導協(xié)調和監督全縣生態(tài)保護修復工作。組織編制生態(tài)保護規劃，監督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。組織實(shí)施各類(lèi)自然保護地生態(tài)環(huán)境監管制度并監督執法。監督野生動(dòng)植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護等工作。指導協(xié)調和監督農村生態(tài)環(huán)境保護工作。

7、負責全縣核與輻射安全的監督管理。貫徹執行國家核與輻射政策、規劃、標準，按照職責權限對電磁輻射、核技術(shù)應用等進(jìn)行監督管理。

8、負責生態(tài)環(huán)境準入的監督管理。受委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規劃以及重大經(jīng)濟開(kāi)發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)。按規定權限審批或審查重大開(kāi)發(fā)建設區域規劃、項目環(huán)境影響評價(jià)文件。

9、負責全縣生態(tài)環(huán)境監測工作。落實(shí)國家生態(tài)環(huán)境監測制度、規范和標準。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監測、污染源監督性監測、應急監測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調查評估、預警預測。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統一發(fā)布全縣生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

10、組織開(kāi)展應對氣候變化工作。貫徹執行國家應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策，按照職責權限組織開(kāi)展相關(guān)工作。

11、承擔中央、省、市生態(tài)環(huán)境保護督察對接、協(xié)調工作。按照市生態(tài)環(huán)境局和縣委縣政府的安排，對縣有關(guān)部門(mén)、鄉（鎮）黨委政府生態(tài)環(huán)境保護法律法規、政策、規劃、標準執行情況，以及生態(tài)環(huán)境保護“黨政同責、一崗雙責”落實(shí)情況等進(jìn)行監督檢查。

12、組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護執法檢查活動(dòng)。依法查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題，依法進(jìn)行生態(tài)環(huán)境保護行政強制、行政處罰等。

13、組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境宣傳教育，推動(dòng)社會(huì )組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。

14、完成市生態(tài)環(huán)境局、縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、柳林分局機構設置及人員編制情況

1、機構設置

根據工作需要，經(jīng)局黨組會(huì )研究決定設立了辦公室、行政審批股、大氣環(huán)境股、水生態(tài)環(huán)境股、土壤與固體廢物股、政策法規與信訪(fǎng)股、環(huán)境監測股、自然生態(tài)保護股、紀檢監察股、生態(tài)環(huán)境綜合行政執法隊、環(huán)境保護監測站、環(huán)境信息監控中心、環(huán)境應急中心、空氣質(zhì)量監督中心、環(huán)境宣教中心、科技研究中心。下設柳林縣環(huán)境信息中心、柳林縣環(huán)境輻射監督管理站、柳林縣環(huán)境保護監測站、柳林縣環(huán)境監察大隊。

2、人員編制

領(lǐng)導班子現有成員4名：局長(cháng)1名、副局長(cháng)2名、副大隊長(cháng)1名。

行政編制人數7人，實(shí)有行政人員12人；事業(yè)編制人數36人，實(shí)有事業(yè)人員67人。

第二部分　2022年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預算收支情況

呂梁市生態(tài)環(huán)境局柳林分局2022年預算收入1096.19萬(wàn)元，其中：一般公共預算資金1096.19萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)撥款0萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

呂梁市生態(tài)環(huán)境局柳林分局2022年預算支出1096.19萬(wàn)元，其中：基本支出326.09萬(wàn)元，項目支出770.1萬(wàn)元。

與2021年相比，減少10.83萬(wàn)元，其中基本支出與2021年相比減少8.88萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：2021年退休2人。項目支出與2021年相比減少1.95萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：節約支出。

呂梁市生態(tài)環(huán)境局柳林分局2022年一般公共預算收入1096.19萬(wàn)元，支出1096.19萬(wàn)元，其中：基本支出326.09萬(wàn)元，項目支出770.1萬(wàn)元。

與2021年相比，減少10.83萬(wàn)元，其中基本支出與2021年相比減少8.88萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：2021年退休2人。項目支出與2021年相比減少1.95萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：節約支出。

呂梁市生態(tài)環(huán)境局柳林分0局2022年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元，其中：基本支出　0萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。較2021年相比，無(wú)變化。

二、“三公”經(jīng)費情況

2021年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算13.8萬(wàn)元，與2021年保持一致。

1、2022年因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2021年保持一致。

2、2022年公務(wù)接待費0萬(wàn)元，與2021年年保持一致。

3、2022年公務(wù)用車(chē)運行維護費13.8萬(wàn)元，與2021年年保持一致。

4、2022年公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2021年保持一致。三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

2022年呂梁市生態(tài)環(huán)境局柳林分局機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算42.71萬(wàn)元。較2021年年初預算減少2.79萬(wàn)元，主要原因是：2021年退休2人。

四、政府采購情況

2022年呂梁市生態(tài)環(huán)境局柳林分局政府采購總額196.2萬(wàn)元。其中：政府采購貨物預算2.4萬(wàn)元，政府采購工程預算0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算193.8萬(wàn)元。

五、績(jì)效管理情況

1、績(jì)效管理情況

2022年呂梁市生態(tài)環(huán)境局柳林分局涉及績(jì)效管理的項目共4個(gè)，涉及一般公共預算撥款1096.19萬(wàn)元。同時(shí)，實(shí)行績(jì)效管理的項目都已設定績(jì)效目標，并填寫(xiě)《項目績(jì)效目標申報表》隨同預算上報，待項目完成后再進(jìn)行項目支出績(jì)效評價(jià)。

2、績(jì)效目標情況

根據預算批復文件精神，2022年呂梁市生態(tài)環(huán)境局柳林分局涉及預算績(jì)效的項目有：人員類(lèi)項目，部門(mén)和單位有關(guān)人員的工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助支出項目。按時(shí)發(fā)放本單位工作人員各項工資獎金津補貼；生態(tài)環(huán)境基本運行經(jīng)費，生態(tài)環(huán)境機構上劃人員切塊資金臨時(shí)性安排預算公用經(jīng)費。根據生態(tài)環(huán)境工作實(shí)際需要，保障了經(jīng)費使用的效益；監督性監測經(jīng)費，按照2022年柳林縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核監測方案、2022年柳林縣監督性監測方案等，定期開(kāi)展監測，確保監測數據的真實(shí)性、有效性、準確性，并編制監測報告。定期開(kāi)展監測，確保監測數據的真實(shí)性、有效性、準確性；在線(xiàn)監控平臺運維費，重點(diǎn)污染源在線(xiàn)監控平臺系統等運維服務(wù)。在線(xiàn)監控平臺運營(yíng)項目確保重點(diǎn)污染源自動(dòng)監控系統數據收報正常。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

1、車(chē)輛情況：呂梁市生態(tài)環(huán)境局柳林分局公車(chē)改革后車(chē)輛編制數為11輛，車(chē)輛實(shí)有數11輛，其中1輛專(zhuān)業(yè)用車(chē)。

2、房屋情況：呂梁市生態(tài)環(huán)境局柳林分局辦公用房面積2081.26平方米。

3、其他屬于國有資產(chǎn)占用情況的說(shuō)明。截止2021年12月31日全局國有資產(chǎn)賬面凈值為29096484.18元。

七、其他說(shuō)明

無(wú)

第三部分　2021年度部門(mén)預算報表

見(jiàn)附表

第四部分　名詞解釋

一、基本支出：基本支出預算是行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用支出。？？

二、項目支出：項目支出分為經(jīng)常性項目支出和重點(diǎn)項目支出。經(jīng)常性項目支出：是指行政事業(yè)單位為履行職能，在日常公用經(jīng)費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務(wù)所必需的支出。重點(diǎn)項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經(jīng)費，國家、省要求的配套資金，行政事業(yè)單位為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。

三、“三公”經(jīng)費：指市直預算部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行費：指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

五、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，交由符合條件的社會(huì )力量和事業(yè)單位承擔，并根據數量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。政府購買(mǎi)服務(wù)是一種契約化的公共服務(wù)提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點(diǎn)。

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