呂梁市規劃和自然資源局2022年度部門(mén)預算（本級）

目　錄

第一部分　概況

一、本部門(mén)職責

二、機構設置情況

第二部分　2022年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預算收支情況

二、“三公”經(jīng)費情況

三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

四、政府采購情況

五、績(jì)效管理情況

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

七、其他說(shuō)明

第三部分2022年度部門(mén)預算報表

一、呂梁市規劃和自然資源局2022年預算收支總表

二、呂梁市規劃和自然資源局2022年預算收入總表

三、呂梁市規劃和自然資源局2022年預算支出總表

四、呂梁市規劃和自然資源局2022年財政撥款收支表

五、呂梁市規劃和自然資源局2022年一般公共預算支出表

六、呂梁市規劃和自然資源局2022年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

七、呂梁市規劃和自然資源局2022年政府性基金預算收入表

八、呂梁市規劃和自然資源局2022年政府性基金預算支出表

九、呂梁市規劃和自然資源局2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況統計表

十、呂梁市規劃和自然資源局2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算一般公共預算情況統計表

第四部分　名詞解釋

一、基本支出

二、項目支出

三、三公經(jīng)費

四、機關(guān)運行經(jīng)費

五、政府購買(mǎi)服務(wù)

第一部分　概況

一、本部門(mén)職責

呂梁市規劃和自然資源局成立于2019年2月，呂梁市規劃和自然資源局是市政府工作部門(mén)，為正處級，加掛呂梁市林業(yè)局牌子。市規劃和自然資源局貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對規劃和自然資源工作的集中統一領(lǐng)導。主要職責有（1）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原（地）、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。（2）負責自然資源調查監測評價(jià)。（3）負責組織開(kāi)展自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統一確權登記工作。（4）負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。（5）負責自然資源的合理開(kāi)發(fā)工作。（6）負責建立空間規劃體系并監督實(shí)施。（7）負責組織監督實(shí)施國家、省有關(guān)城鄉建設規劃有關(guān)法律法規。（8）負責統籌國土空間生態(tài)修復。（9）負責組織實(shí)施最嚴格的耕地保護制度。（10）負責全市森林、草原（地）、濕地資源監督管理。（11）組織實(shí)施并監督集體林權制度、國有林場(chǎng)、草原（地）等重大改革意見(jiàn)。（12）負責監督管理全市國家公園、自然保護區、森林公園、風(fēng)景名勝區、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等各類(lèi)自然保護地。（13）負責全市陸地野生動(dòng)植物資源監督管理。（14）負責監督管理全市荒漠化防治工作。（14）負責監督管理全市荒漠化防治工作。（15）負責礦產(chǎn)資源管理工作。（16）負責全市地質(zhì)工作和配合地質(zhì)勘查行業(yè)管理。（17）負責落實(shí)綜合防災減災規劃相關(guān)要求等職責。（18）負責測繪地理信息管理工作。（19）負責自然資源執法工作。（20）負責推進(jìn)國土、規劃和林業(yè)草原（地）等自然資源領(lǐng)域發(fā)展和改革相關(guān)工作。（21）推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。

二、機構設置情況

內設機構有：辦公室、法規科、自然資源調查監測科、自然資源確權登記科、自然資源開(kāi)發(fā)利用科、國土空間規劃科、國土空間用途管制科、城鄉建設規劃科、國土空間生態(tài)修復科、耕地保護管理科、林草資源管理科、自然保護地管理科、國有林場(chǎng)和種苗管理科、礦產(chǎn)資源管理科、地質(zhì)勘查儲量科、國土地理測繪信息管理科、執法科、行政審批科、人事科、經(jīng)開(kāi)區分局共21個(gè)行政科室、機構。

局屬事業(yè)單位7個(gè)：市規劃和自然資源行政執法隊、市土地儲備中心、市國土空間規劃和地理監測中心、市規劃編制服務(wù)中心、市地質(zhì)災害防治中心、市國土資源交易中心（市土地開(kāi)發(fā)整理中心）。

轉企改制單位2個(gè)：市林產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司、市勘察測繪所。

企業(yè)1個(gè)：市城鄉規劃設計院。

2021年底核定編制為213名，其中行政編制48名、事業(yè)編制119名，差額25名，自收自支16名。實(shí)有人數229人，其中行政人員43人，事業(yè)人員128人，差額25名，工勤人員3人。2022年預算車(chē)輛編制7輛，實(shí)有車(chē)輛7輛。

第二部分　　2022年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預算收支情況

呂梁市規劃和自然資源局2022年預算收入51337.34萬(wàn)元，其中：一般公共預算資金4552.34萬(wàn)元，政府性基金收入46785萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)撥款0萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

呂梁市規劃和自然資源局2022年預算支出51337.34萬(wàn)元，其中：基本支出2233.53萬(wàn)元，項目支出49103.81萬(wàn)元。較2021年相比，減少6244.64萬(wàn)元，其中基本支出與2021年相比增加130.57萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：人員政策性調資、公積金基數調整和殘疾人就業(yè)保障金。項目支出與2021年相比減少6375.21萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：減少了項目支出。

呂梁市規劃和自然資源局2022年一般公共預算收入4552.34萬(wàn)元，支出4552.34萬(wàn)元，其中：基本支出2233.53萬(wàn)元，項目支出2318.81萬(wàn)元。較2021年相比，基本支出增加130.57萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：人員政策性調資、公積金基數調整和殘疾人就業(yè)保障金。項目支出與2021年相比減少1160.21萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：減少了項目支出。

呂梁市規劃和自然資源局2022年政府性基金預算收入46785萬(wàn)元，支出46785萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項目支出46785萬(wàn)元。2021年政府性基金預算收入52000萬(wàn)元。2022年比2021年減少了5215萬(wàn)元，減少了項目支出。

二、“三公”經(jīng)費情況

2022年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算14萬(wàn)元，與2021年增加了4萬(wàn)元。

1、2022年因公出國（境）費用0萬(wàn)元。

2、2022年公務(wù)接待費0萬(wàn)元。

3、2022年公務(wù)用車(chē)運行維護費14萬(wàn)元。

4、2022年公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元

三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

2022年呂梁市規劃和自然資源局機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算180.23萬(wàn)元。較2021年年初預算增加6.79萬(wàn)元，原因是有增加了殘疾人保障金。

四、政府采購情況

2022年呂梁市規劃和自然資源局及二級單位政府采購預算總額1432.34萬(wàn)元。

五、績(jì)效管理情況

1、績(jì)效管理情況

2022年呂梁市規劃和自然資源局涉及績(jì)效管理的項目共6個(gè)，財政預算撥款48185萬(wàn)元。同時(shí)，實(shí)行績(jì)效管理的項目都已設定績(jì)效目標，并填寫(xiě)《項目績(jì)效目標申報表》隨同預算上報，待項目完成后再進(jìn)行項目支出績(jì)效評價(jià)。

2、績(jì)效目標情況

根據預算批復文件精神，呂梁市規劃和自然資源局2022年涉及預算績(jì)效的項目有：

（1）土地補償費

貨源街改造項目：共涉及土地193.06畝，土地收儲費用679萬(wàn)元；聚富花園項目：共涉及土地279.51畝，土地收儲費用5077萬(wàn)元；盤(pán)龍灣項目：共涉及土地6.11畝，土地收儲費用173萬(wàn)元；呈祥路3期項目：共涉及土地61.37畝，土地收儲費用1238萬(wàn)元；文豐路擴寬項目：共涉及土地182.59畝，土地收儲費用3677萬(wàn)元；快速路建設項目：共涉及土地431.63畝，土地收儲費用9093萬(wàn)元；城南幼兒園：共涉及土地10.51畝，土地收儲費用215萬(wàn)元；城中村改造項目（2000畝）：（1）前期土地價(jià)值評估費200萬(wàn)元；新區范圍未批土地的補償費及耕地占補平衡費（包含新安大道）：（1）補償費1000畝＊14萬(wàn)元／畝＝14000萬(wàn)元，（2）耕地占補平衡費：1000畝＊6萬(wàn)元／畝＝6000萬(wàn)元，共計20000萬(wàn)元。

注：以上項目均不包含社保費

2019年欠石樓、交城占補平衡費，呂梁市二○一九年第二、三、四、五批次建設用地經(jīng)省政府批準，面積為127.1276公頃（1906.91畝），其中耕地99.3855公頃（1490.78畝）。呂梁市人民政府與石樓縣人民政府簽署了《異地購買(mǎi)補充耕地指標合同》，石樓縣人民政府將其備案庫中補充耕地指標：面積100公頃，產(chǎn)能45萬(wàn)公斤一并出售給呂梁市人民政府，費用共計9000萬(wàn)元整。2016年3月14日向交城縣借用補充水澆地指標0.0189公頃（0.2835畝），由原呂梁市國土資源局與交城縣國土資源局簽署了《借用補充水澆地指標協(xié)議》，承諾于2016年5月30日前歸還指標，如到期不能歸還，按每畝8萬(wàn)元購買(mǎi)該指標，該水澆地指標用于市本級2015年第一批次，已經(jīng)省政府批準。目前，我市沒(méi)有條件歸還指標，按協(xié)議規定，需支付2.268萬(wàn)元購買(mǎi)該指標，共欠占補平衡費用9002.268萬(wàn)元。

城市總體規劃調整編制研究報告及專(zhuān)家評審費用300萬(wàn)元。市政府緊急性市政工程等項目涉及調整城市總體規劃，2022年由儲備中心提出申請，并支付相關(guān)調整規劃費用。國有土地收儲評估及測量費200萬(wàn)元，財政安排項目資金20000萬(wàn)元．

（2）呂梁市國家儲備林及林業(yè)扶貧項目申請政府專(zhuān)項債券利息

為響應國務(wù)院《關(guān)于堅決制止耕地“非農化”行為的通知》要求和國土三調數據的融全，確保通過(guò)國家儲備林及林業(yè)扶貧項目建設，改善呂梁市立地質(zhì)量差，單位面積蓄積量和生長(cháng)量低，天然林低質(zhì)化明顯，人工林功能低下，森林生態(tài)功能不強的現狀。同時(shí)助力脫貧攻堅，推動(dòng)林業(yè)供給側結構性改革，解決國土綠化地方財政投入不足，提高森林質(zhì)量和集約經(jīng)營(yíng)管理并構建綠色發(fā)展新格局。項目規劃實(shí)施總面積249萬(wàn)畝，總投資63億元。其中集約人工林栽培139.1萬(wàn)畝，現有林改培25.5萬(wàn)畝，中幼林撫育10.36萬(wàn)畝，林下經(jīng)濟7.62萬(wàn)畝，干果經(jīng)濟林提質(zhì)增效53.46萬(wàn)畝，森林康養12.72萬(wàn)畝，種苗基地建設0.52萬(wàn)畝。項目計算期30年。項目區域范圍為除文水縣、孝義市外11縣市區，財政安排利息支出838萬(wàn)元。

（3）呂梁市國土資源局所需不動(dòng)產(chǎn)登記系統數據整合、軟件設施、系統運維及服務(wù)公開(kāi)招標采購項目

嚴格遵循《不動(dòng)產(chǎn)登記數據庫標準》等法律法規和規范，按照工作部署，圍繞目標任務(wù)，以應用服務(wù)為導向，以數據為核心，以網(wǎng)絡(luò )等基礎設施為基礎，以管理制度和技術(shù)標準為保障，立足已有基礎，完成呂梁市國土資源局不動(dòng)產(chǎn)登記系統數據整合、軟件設施、系統運維及服務(wù)工作，財政安排資金300萬(wàn)元。

（4）房屋產(chǎn)權登記確權頒證清零行動(dòng)

按照《山西省人民政府辦公廳關(guān)于加快解決國有建設用地上房屋交易和不動(dòng)產(chǎn)登記歷史遺留問(wèn)題的意見(jiàn)》（晉政辦發(fā)〔2020〕3號）等有關(guān)文件精神，妥善解決呂梁市國有建設用地上房屋交易和不動(dòng)產(chǎn)登記歷史遺留問(wèn)題，切實(shí)為民服務(wù)解難題。

呂梁市2016年12月31日前投入使用，未辦理房屋交易和不動(dòng)產(chǎn)登記手續的國有建設用地上各類(lèi)住房和辦公、經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)性用房。2017年1月1日至2020年12月31日的國有建設用地上的不動(dòng)產(chǎn)登記問(wèn)題，發(fā)生在各縣市區域內的由各縣市歷史遺留問(wèn)題工作領(lǐng)導小組研究確定，發(fā)生在呂梁市中心城區的由市本級歷史遺留問(wèn)題領(lǐng)導小組研究確定，采取“一事一議”的辦法予以解決，財政安排資金700萬(wàn)元。

（5）土地劃撥費用（政府性基金）

按照市政府要求，為西屬巴幼兒園、新城第一小學(xué)、7.8號湖、沙麻溝小學(xué)、如意湖體質(zhì)增綠、新城公交站項目、西屬巴社區項目劃撥土地，財政劃撥價(jià)款25947萬(wàn)元。

（6）自然資源智慧管理平臺運維

全市縣區缺乏綜合的智能信息化技術(shù)手段，巡查的效率低、周期長(cháng)。缺乏全方位的動(dòng)態(tài)執法監管平臺，難以有效的對違法行為進(jìn)行依法處理?，F有國土監察手段落后，巡查方式單一，調查取證難度大。依托監控區域周邊的通信鐵塔站址資源，利用掛高、供電及通信等便利因素，采用遠距離晝夜監控，綜合運用云計算、大數據、人工智能等新技術(shù)，實(shí)現業(yè)務(wù)管理工作全覆蓋，使國土和森林資源跟蹤監管更加規范有力。（項目實(shí)施于2021年年底完成，2023年273萬(wàn)為項目為項目維護保障服務(wù)費和監管平臺服務(wù)費等）。財政安排資金400萬(wàn)元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

1、車(chē)輛情況：呂梁市規劃和自然資源局公車(chē)改革后車(chē)輛編制數為7輛（其中行政單位7輛，事業(yè)單位0輛），車(chē)輛實(shí)有數7輛（其中行政單位7輛，事業(yè)單位0輛）。

2、房屋情況：呂梁市規劃和自然資源局及所屬二級單位辦公用房面積7460.51平方米。

3、其他屬于國有資產(chǎn)占用情況：無(wú)。

七、其他說(shuō)明

按照公開(kāi)規定，其他需要向社會(huì )公開(kāi)的相關(guān)情況：無(wú)。

第三部分　2022年度部門(mén)預算報表　

見(jiàn)附表

第四部分　名詞解釋

一、基本支出：基本支出預算是行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用支出。

二、項目支出：項目支出分為經(jīng)常性項目支出和重點(diǎn)項目支出。經(jīng)常性項目支出：是指行政事業(yè)單位為履行職能，在日常公用經(jīng)費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務(wù)所必需的支出。重點(diǎn)項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經(jīng)費，國家、省要求的配套資金，行政事業(yè)單位為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。

三、“三公”經(jīng)費：指市直預算部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行費：指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

五、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，交由符合條件的社會(huì )力量和事業(yè)單位承擔，并根據數量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。政府購買(mǎi)服務(wù)是一種契約化的公共服務(wù)提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點(diǎn)。

呂梁市規劃和自然資源局

2022年4月11日??

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