呂梁市規劃和自然資源局2022年度部門預算（本級）

目　錄

第一部分　概況

一、本部門職責

二、機構設置情況

第二部分　2022年度部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況

二、“三公”經費情況

三、機關運行經費情況

四、政府采購情況

五、績效管理情況

六、國有資產占有使用情況

七、其他說明

第三部分2022年度部門預算報表

一、呂梁市規劃和自然資源局2022年預算收支總表

二、呂梁市規劃和自然資源局2022年預算收入總表

三、呂梁市規劃和自然資源局2022年預算支出總表

四、呂梁市規劃和自然資源局2022年財政撥款收支表

五、呂梁市規劃和自然資源局2022年一般公共預算支出表

六、呂梁市規劃和自然資源局2022年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

七、呂梁市規劃和自然資源局2022年政府性基金預算收入表

八、呂梁市規劃和自然資源局2022年政府性基金預算支出表

九、呂梁市規劃和自然資源局2022年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

十、呂梁市規劃和自然資源局2022年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表

第四部分　名詞解釋

一、基本支出

二、項目支出

三、三公經費

四、機關運行經費

五、政府購買服務

第一部分　概況

一、本部門職責

呂梁市規劃和自然資源局成立于2019年2月，呂梁市規劃和自然資源局是市政府工作部門，為正處級，加掛呂梁市林業局牌子。市規劃和自然資源局貫徹落實黨中央、省委、市委關于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對規劃和自然資源工作的集中統一領導。主要職責有（1）履行全民所有土地、礦產、森林、草原（地）、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。（2）負責自然資源調查監測評價。（3）負責組織開展自然資源和不動產統一確權登記工作。（4）負責自然資源資產有償使用工作。（5）負責自然資源的合理開發工作。（6）負責建立空間規劃體系并監督實施。（7）負責組織監督實施國家、省有關城鄉建設規劃有關法律法規。（8）負責統籌國土空間生態修復。（9）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。（10）負責全市森林、草原（地）、濕地資源監督管理。（11）組織實施并監督集體林權制度、國有林場、草原（地）等重大改革意見。（12）負責監督管理全市國家公園、自然保護區、森林公園、風景名勝區、自然遺產、地質公園等各類自然保護地。（13）負責全市陸地野生動植物資源監督管理。（14）負責監督管理全市荒漠化防治工作。（14）負責監督管理全市荒漠化防治工作。（15）負責礦產資源管理工作。（16）負責全市地質工作和配合地質勘查行業管理。（17）負責落實綜合防災減災規劃相關要求等職責。（18）負責測繪地理信息管理工作。（19）負責自然資源執法工作。（20）負責推進國土、規劃和林業草原（地）等自然資源領域發展和改革相關工作。（21）推動自然資源領域科技發展。

二、機構設置情況

內設機構有：辦公室、法規科、自然資源調查監測科、自然資源確權登記科、自然資源開發利用科、國土空間規劃科、國土空間用途管制科、城鄉建設規劃科、國土空間生態修復科、耕地保護管理科、林草資源管理科、自然保護地管理科、國有林場和種苗管理科、礦產資源管理科、地質勘查儲量科、國土地理測繪信息管理科、執法科、行政審批科、人事科、經開區分局共21個行政科室、機構。

局屬事業單位7個：市規劃和自然資源行政執法隊、市土地儲備中心、市國土空間規劃和地理監測中心、市規劃編制服務中心、市地質災害防治中心、市國土資源交易中心（市土地開發整理中心）。

轉企改制單位2個：市林產品經銷公司、市勘察測繪所。

企業1個：市城鄉規劃設計院。

2021年底核定編制為213名，其中行政編制48名、事業編制119名，差額25名，自收自支16名。實有人數229人，其中行政人員43人，事業人員128人，差額25名，工勤人員3人。2022年預算車輛編制7輛，實有車輛7輛。

第二部分　　2022年度部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況

呂梁市規劃和自然資源局2022年預算收入51337.34萬元，其中：一般公共預算資金4552.34萬元，政府性基金收入46785萬元，財政專戶撥款0萬元，其他資金0萬元。

呂梁市規劃和自然資源局2022年預算支出51337.34萬元，其中：基本支出2233.53萬元，項目支出49103.81萬元。較2021年相比，減少6244.64萬元，其中基本支出與2021年相比增加130.57萬元，變動主要原因是：人員政策性調資、公積金基數調整和殘疾人就業保障金。項目支出與2021年相比減少6375.21萬元，變動主要原因是：減少了項目支出。

呂梁市規劃和自然資源局2022年一般公共預算收入4552.34萬元，支出4552.34萬元，其中：基本支出2233.53萬元，項目支出2318.81萬元。較2021年相比，基本支出增加130.57萬元，變動主要原因是：人員政策性調資、公積金基數調整和殘疾人就業保障金。項目支出與2021年相比減少1160.21萬元，變動主要原因是：減少了項目支出。

呂梁市規劃和自然資源局2022年政府性基金預算收入46785萬元，支出46785萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出46785萬元。2021年政府性基金預算收入52000萬元。2022年比2021年減少了5215萬元，減少了項目支出。

二、“三公”經費情況

2022年一般公共預算安排的“三公”經費預算14萬元，與2021年增加了4萬元。

1、2022年因公出國（境）費用0萬元。

2、2022年公務接待費0萬元。

3、2022年公務用車運行維護費14萬元。

4、2022年公務用車購置費0萬元

三、機關運行經費情況

2022年呂梁市規劃和自然資源局機關運行經費一般公共預算180.23萬元。較2021年年初預算增加6.79萬元，原因是有增加了殘疾人保障金。

四、政府采購情況

2022年呂梁市規劃和自然資源局及二級單位政府采購預算總額1432.34萬元。

五、績效管理情況

1、績效管理情況

2022年呂梁市規劃和自然資源局涉及績效管理的項目共6個，財政預算撥款48185萬元。同時，實行績效管理的項目都已設定績效目標，并填寫《項目績效目標申報表》隨同預算上報，待項目完成后再進行項目支出績效評價。

2、績效目標情況

根據預算批復文件精神，呂梁市規劃和自然資源局2022年涉及預算績效的項目有：

（1）土地補償費

貨源街改造項目：共涉及土地193.06畝，土地收儲費用679萬元；聚富花園項目：共涉及土地279.51畝，土地收儲費用5077萬元；盤龍灣項目：共涉及土地6.11畝，土地收儲費用173萬元；呈祥路3期項目：共涉及土地61.37畝，土地收儲費用1238萬元；文豐路擴寬項目：共涉及土地182.59畝，土地收儲費用3677萬元；快速路建設項目：共涉及土地431.63畝，土地收儲費用9093萬元；城南幼兒園：共涉及土地10.51畝，土地收儲費用215萬元；城中村改造項目（2000畝）：（1）前期土地價值評估費200萬元；新區范圍未批土地的補償費及耕地占補平衡費（包含新安大道）：（1）補償費1000畝＊14萬元／畝＝14000萬元，（2）耕地占補平衡費：1000畝＊6萬元／畝＝6000萬元，共計20000萬元。

注：以上項目均不包含社保費

2019年欠石樓、交城占補平衡費，呂梁市二○一九年第二、三、四、五批次建設用地經省政府批準，面積為127.1276公頃（1906.91畝），其中耕地99.3855公頃（1490.78畝）。呂梁市人民政府與石樓縣人民政府簽署了《異地購買補充耕地指標合同》，石樓縣人民政府將其備案庫中補充耕地指標：面積100公頃，產能45萬公斤一并出售給呂梁市人民政府，費用共計9000萬元整。2016年3月14日向交城縣借用補充水澆地指標0.0189公頃（0.2835畝），由原呂梁市國土資源局與交城縣國土資源局簽署了《借用補充水澆地指標協議》，承諾于2016年5月30日前歸還指標，如到期不能歸還，按每畝8萬元購買該指標，該水澆地指標用于市本級2015年第一批次，已經省政府批準。目前，我市沒有條件歸還指標，按協議規定，需支付2.268萬元購買該指標，共欠占補平衡費用9002.268萬元。

城市總體規劃調整編制研究報告及專家評審費用300萬元。市政府緊急性市政工程等項目涉及調整城市總體規劃，2022年由儲備中心提出申請，并支付相關調整規劃費用。國有土地收儲評估及測量費200萬元，財政安排項目資金20000萬元．

（2）呂梁市國家儲備林及林業扶貧項目申請政府專項債券利息

為響應國務院《關于堅決制止耕地“非農化”行為的通知》要求和國土三調數據的融全，確保通過國家儲備林及林業扶貧項目建設，改善呂梁市立地質量差，單位面積蓄積量和生長量低，天然林低質化明顯，人工林功能低下，森林生態功能不強的現狀。同時助力脫貧攻堅，推動林業供給側結構性改革，解決國土綠化地方財政投入不足，提高森林質量和集約經營管理并構建綠色發展新格局。項目規劃實施總面積249萬畝，總投資63億元。其中集約人工林栽培139.1萬畝，現有林改培25.5萬畝，中幼林撫育10.36萬畝，林下經濟7.62萬畝，干果經濟林提質增效53.46萬畝，森林康養12.72萬畝，種苗基地建設0.52萬畝。項目計算期30年。項目區域范圍為除文水縣、孝義市外11縣市區，財政安排利息支出838萬元。

（3）呂梁市國土資源局所需不動產登記系統數據整合、軟件設施、系統運維及服務公開招標采購項目

嚴格遵循《不動產登記數據庫標準》等法律法規和規范，按照工作部署，圍繞目標任務，以應用服務為導向，以數據為核心，以網絡等基礎設施為基礎，以管理制度和技術標準為保障，立足已有基礎，完成呂梁市國土資源局不動產登記系統數據整合、軟件設施、系統運維及服務工作，財政安排資金300萬元。

（4）房屋產權登記確權頒證清零行動

按照《山西省人民政府辦公廳關于加快解決國有建設用地上房屋交易和不動產登記歷史遺留問題的意見》（晉政辦發〔2020〕3號）等有關文件精神，妥善解決呂梁市國有建設用地上房屋交易和不動產登記歷史遺留問題，切實為民服務解難題。

呂梁市2016年12月31日前投入使用，未辦理房屋交易和不動產登記手續的國有建設用地上各類住房和辦公、經營、生產性用房。2017年1月1日至2020年12月31日的國有建設用地上的不動產登記問題，發生在各縣市區域內的由各縣市歷史遺留問題工作領導小組研究確定，發生在呂梁市中心城區的由市本級歷史遺留問題領導小組研究確定，采取“一事一議”的辦法予以解決，財政安排資金700萬元。

（5）土地劃撥費用（政府性基金）

按照市政府要求，為西屬巴幼兒園、新城第一小學、7.8號湖、沙麻溝小學、如意湖體質增綠、新城公交站項目、西屬巴社區項目劃撥土地，財政劃撥價款25947萬元。

（6）自然資源智慧管理平臺運維

全市縣區缺乏綜合的智能信息化技術手段，巡查的效率低、周期長。缺乏全方位的動態執法監管平臺，難以有效的對違法行為進行依法處理?，F有國土監察手段落后，巡查方式單一，調查取證難度大。依托監控區域周邊的通信鐵塔站址資源，利用掛高、供電及通信等便利因素，采用遠距離晝夜監控，綜合運用云計算、大數據、人工智能等新技術，實現業務管理工作全覆蓋，使國土和森林資源跟蹤監管更加規范有力。（項目實施于2021年年底完成，2023年273萬為項目為項目維護保障服務費和監管平臺服務費等）。財政安排資金400萬元。

六、國有資產占有使用情況

1、車輛情況：呂梁市規劃和自然資源局公車改革后車輛編制數為7輛（其中行政單位7輛，事業單位0輛），車輛實有數7輛（其中行政單位7輛，事業單位0輛）。

2、房屋情況：呂梁市規劃和自然資源局及所屬二級單位辦公用房面積7460.51平方米。

3、其他屬于國有資產占用情況：無。

七、其他說明

按照公開規定，其他需要向社會公開的相關情況：無。

第三部分　2022年度部門預算報表　

見附表

第四部分　名詞解釋

一、基本支出：基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。

二、項目支出：項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出：是指行政事業單位為履行職能，在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經費，國家、省要求的配套資金，行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。

三、“三公”經費：指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

四、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

五、政府購買服務：根據我國現行政策規定，政府購買服務，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，交由符合條件的社會力量和事業單位承擔，并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

呂梁市規劃和自然資源局

2022年4月11日??

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