呂梁市城市環(huán)境衛生中心2022年度預算

目　錄

第一部分　　概況

一、本單位職責

二、機構設置情況

第二部分　　2022年度預算情況說(shuō)明

一、2022年預算收支情況

二、“三公”經(jīng)費和會(huì )議費預算情況

三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

四、政府采購情況

五、績(jì)效管理情況

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

七、非稅收入情況

第三部分　　2022年度預算報表

一、2022年預算收支總表

二、2022年預算收入總表

三、2022年預算支出總表

四、2022年財政撥款收支總表

五、2022年一般預算支出預算表

六、一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

七、2022年政府性基金預算收入表

八、2022年政府性基金預算支出表

九、2022年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支預算表

十、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況統計表

十一、2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表

第四部分　　名詞解釋

一、基本支出

二、項目支出

三、三公經(jīng)費

四、機關(guān)運行經(jīng)費

五、政府購買(mǎi)服務(wù)

第一部分　　概況

一、本單位職責

呂梁市城市環(huán)境衛生中心現負責生活糞便清運處理、公共自行車(chē)運營(yíng)、公廁管理及污水處理廠(chǎng)、生活垃圾場(chǎng)的管理。

二、機構設置情況

因事業(yè)單位機構改革，機構未重新設置，暫按原設置運行。

中心現核定編制數38人，現有在職人員52人，退休人員24人，公廁、特種垃圾處、公共自行車(chē)運營(yíng)中心臨時(shí)人員200人。

與上年相比，新增退休人員2人（職能劃轉人員人事檔案未劃轉增加退休1人），調出人員2人。

第二部分　2022年度預算情況說(shuō)明

我單位預算包括呂梁市城市環(huán)境衛生中心。

一、2022年部門(mén)預算收支情況

1、2022年預算收入1301.21萬(wàn)元，其中：一般公共預算資金1301.21萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。

與2021年相比，減少了4320.15萬(wàn)元，主要原因是因事業(yè)單位改革，2022年我單位為二級預算單位，減少了生活垃圾場(chǎng)和污水處理廠(chǎng)運行經(jīng)費，減少了市區新改造公廁工程經(jīng)費、房屋租賃費，減少了調出2人、退休1人所涉及的人員經(jīng)費，增加了城市管理業(yè)務(wù)經(jīng)費。

2、2022年預算支出1301.21萬(wàn)元，其中：基本支出607.21萬(wàn)元，項目支出694萬(wàn)元。

與2021年相比，減少了4320.15萬(wàn)元，其中基本支出與2021年相比減少了12.55萬(wàn)元，主要原因是人員調資經(jīng)費增加，調出2人、退休1人人員經(jīng)費減少。項目支出與2021年相比減少4307.6萬(wàn)元，主要原因是減少了生活垃圾場(chǎng)和污水處理廠(chǎng)運行經(jīng)費、房屋租賃費，增加了城市管理業(yè)務(wù)經(jīng)費。

3、2022年一般公共預算收入1301.21萬(wàn)元，支出1301.21萬(wàn)元，其中：基本支出607.21萬(wàn)元，項目支出694萬(wàn)元。

與2021年相比，減少了2630.55萬(wàn)元，其中基本支出與2021年相比減少了12.55萬(wàn)元，主要原因是人員調資經(jīng)費增加，調出2人、退休1人人員經(jīng)費減少。項目支出與2021年相比減少了2618萬(wàn)元，主要原因是減少了生活垃圾場(chǎng)和污水處理廠(chǎng)運行經(jīng)費、房屋租賃費，增加了城市管理業(yè)務(wù)經(jīng)費。

4、2022年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。

與2021年相比，減少了1689.6萬(wàn)元，其中基本支出與2021年相比增加0萬(wàn)元。項目支出與2021年相比減少了1689.6萬(wàn)元，主要原因是減少了市區新改造公廁工程、市城區污水處理廠(chǎng)辦公樓及設施設備部分拆建和改造項目、污水處理廠(chǎng)運行經(jīng)費。

5、2022年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元。其中：基本支出0萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費和會(huì )議費預算情況

2022年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算8.4萬(wàn)元、會(huì )議費預算0萬(wàn)元。比2021年減少2.1萬(wàn)元，原因是減少了公務(wù)用車(chē)運行維護費預算。

1、2022年因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2021年增加0萬(wàn)元。

2、2022年公務(wù)接待費0萬(wàn)元，比2021年增加0萬(wàn)元。

3、2022年公務(wù)用車(chē)運行維護費8.4萬(wàn)元，比2021年減少2.1萬(wàn)元。

4、2022年公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2021年增加0萬(wàn)元。

5、2022年會(huì )議費0萬(wàn)元，比2021年增加0萬(wàn)元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

我單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

四、政府采購情況

2022年我單位政府采購總額16.79萬(wàn)元。其中：政府采購貨物預算4.79萬(wàn)元，政府采購工程預算0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算12萬(wàn)元。比上年減少了2340.13萬(wàn)元，主要原因為減少了污水處理廠(chǎng)和生活垃圾場(chǎng)藥劑采購。

我單位為公益一類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)政府購買(mǎi)服務(wù)。

五、績(jì)效管理情況

1、績(jì)效管理情況

2022年我單位涉及績(jì)效管理的項目共2項，涉及一般公共預算撥款694萬(wàn)元，包括污水處理費手續費45萬(wàn)元、城市管理業(yè)務(wù)經(jīng)費649萬(wàn)元，同時(shí)，實(shí)行績(jì)效管理的項目都已設定績(jì)效目標，并填寫(xiě)《項目績(jì)效目標申報表》隨同預算上報，待項目完成后再進(jìn)行項目支出績(jì)效評價(jià)。

2、績(jì)效目標情況

根據預算批復文件精神，我單位2022年涉及預算績(jì)效的項目2項，分別為：

（1）污水處理費手續費：45萬(wàn)元

污水處理費由呂梁市供水公司代收，中心匯繳轉入財政專(zhuān)戶(hù)，手續費按征收計劃1300萬(wàn)元的5％測算，2019年污水處理費收入1349.37萬(wàn)元，2020年污水處理費收入1366.4萬(wàn)元，2021年污水處理費收入1346.41萬(wàn)元，能完成征收計劃。

（2）城市管理業(yè)務(wù)經(jīng)費：649萬(wàn)元

1、業(yè)務(wù)費：3萬(wàn)元

需在業(yè)務(wù)費中購置臺式計算機4臺20000元，激光打印機4臺6000元，傳真機1臺2000元，共計28000元。

2、法律顧問(wèn)費：7萬(wàn)元（聘請法律顧問(wèn)2人）

3、公廁運行費：515萬(wàn)元（公廁85座）

4、市區公共自行車(chē)運營(yíng)管理經(jīng)費：58萬(wàn)元（100個(gè)站點(diǎn)，購置公共自行車(chē)運營(yíng)中心空調1臺7000元）

5、糞便運行費：59萬(wàn)元（吸糞車(chē)11輛）

6、污水收集管網(wǎng)工程管護費：7萬(wàn)元（污水收集管網(wǎng)的日常維護）

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

1、車(chē)輛情況：現有一般公務(wù)用車(chē)7輛，其他車(chē)輛19輛（其中吸糞車(chē)1輛，吸糞三輪車(chē)10輛，電瓶車(chē)8輛）。

與2021年相比，無(wú)變動(dòng)。

2、房屋情況：我單位2022年辦公用房面積785.88平方米，為市機關(guān)事務(wù)管理局統一安排的辦公用房。與2021年相比，不租賃辦公用房。

3、固定資產(chǎn)總額2423746.16元，其中房屋構筑物0元，土地、房屋及構筑物0元，通用設備1816816.25元，專(zhuān)用設備402975.91元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物203954元。

與2021年相比減少了6395779.93元，主要原因為報廢處置了城區污水處理廠(chǎng)因呈祥路南延工程，入賬的深度車(chē)間、設備、房屋等，調撥了因職能劃轉移交城管執法隊的部分固定資產(chǎn)。

七、非稅收入情況

2022年城市污水處理費征收計劃1300萬(wàn)元，與2021年相比，無(wú)變動(dòng)。

第三部分2022年度部門(mén)預算報表

見(jiàn)附表

第四部分　名詞解釋　

一、基本支出：基本支出預算是行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用支出?！　?/p>

二、項目支出：項目支出分為經(jīng)常性項目支出和重點(diǎn)項目支出。經(jīng)常性項目支出：是指行政事業(yè)單位為履行職能，在日常公用經(jīng)費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務(wù)所必需的支出。重點(diǎn)項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經(jīng)費，國家、省要求的配套資金，行政事業(yè)單位為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。

三、“三公”經(jīng)費：指市直預算部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行費：指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

五、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，交由符合條件的社會(huì )力量和事業(yè)單位承擔，并根據數量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。政府購買(mǎi)服務(wù)是一種契約化的公共服務(wù)提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點(diǎn)。

???2022年單位預算公開(kāi)表.zip