呂梁市智慧城市管理中心2022年度部門預算

目　錄

第一部分　　概況

一、本部門職責

二、機構設置情況

第二部分2022年度部門預算報表

一、呂梁市智慧城市管理中心2022年預算收支總表

二、呂梁市智慧城市管理中心2022年預算收入總表

三、呂梁市智慧城市管理中心2022年預算支出總表

四、呂梁市智慧城市管理中心2022年財政撥款收支總表

五、呂梁市智慧城市管理中心2022年一般公共預算支出表

六、呂梁市智慧城市管理中心2022年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

七、呂梁市智慧城市管理中心2022年政府性基金預算預算收入表

八、呂梁市智慧城市管理中心2022年政府性基金預算支出表

九、呂梁市智慧城市管理中心2022年國有資本經營預算收支預算表

十、呂梁市智慧城市管理中心2022年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

十一、呂梁市智慧城市管理中心2022年機關運行經費預算財政撥款情況統計表

第三部分2022年度部門預算情況說明

一、2022年度部門預算數據變動情況及原因

二、“三公”經費增減變動原因說明　　　

三、機關運行經費增減變動原因說明

四、政府采購情況

五、績效管理情況

六、國有資產占有使用情況

七、其他說明

第四部分　名詞解釋

一、基本支出

二、項目支出

三、三公經費

四、機關運行經費

五、政府購買服務

六、一般公共預算

七、政府性基金預算

八、國有資本經營預算

九、財政專戶管理資金　　

十、單位資金

十一、上年結轉

第一部分　　概況

一、本部門職責

本部門承擔的主要職責：承擔市區數字城管平臺建設、運行和維護管理工作；實施城市管理的綜合協調、調度指揮等工作；受理市民對城市管理方面各項工作的舉報和投訴；對城市用水、污水排放進行監測，為全市城市節約用水提供服務等。

二、機構設置情況

本預算是本單位預算，沒有下屬單位。本單位為二級預算單位，內設辦公室、黨務辦、財務部、人事部、節約用水部、熱線部、受理部、指揮部等內部科室。

第二部分　　2022年度部門預算報表

見附表1

第三部分　　2022年度部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況

呂梁市智慧城市管理中心2022年預算收入422.05萬元，其中：財政撥款預算資金422.05萬元，政府性基金收入0萬元，財政專戶撥款0萬元，其他資金0萬元。

呂梁市智慧城市管理中心2022年預算支出422.05萬元，其中：基本支出394.45元，項目支出27.6萬元。

較2021年相比，增加172.06萬元，其中基本支出與2021年相比增加169.46元，變動主要原因是：事業單位改革，單位整合（由原來的兩個單位整合為一個新單位），職工數量和工資增加。項目支出與2021年相比增加2.6萬元，變動主要原因是：事業單位改革，單位整合，職能增加。

呂梁市智慧城市管理中心2022年財政撥款預算收入422.05萬元，支出422.05萬元，其中：基本支出394.45萬元，項目支出27.6萬元。較2021年相比，增加172.06萬元，其中基本支出與2021年相比增加169.46萬元，變動主要原因是：事業單位改革，單位整合（由原來的兩個單位整合為一個新單位），職工數量和工資增加。項目支出與2021年相比增加2.6萬元，變動主要原因是：事業單位改革，單位整合，職能增加。

呂梁市智慧城市管理中心2022年政府性基金預算收入0萬元，支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。較2021年相比，增加（或減少）0萬元，其中基本支出與2021年相比增加（或減少）0萬元，項目支出與2021年相比增加（或減少）0萬元。

二、“三公”經費情況

2022年一般公共預算安排的“三公”經費預算0萬元，與2021年持平。

1、2022年因公出國（境）費用0萬元，比2021年無變化。

2、2022年公務接待費0萬元，比2021年無變化。

3、2022年公務用車運行維護費0萬元，比2021年無變化。

4、2022年公務用車購置費0萬元，比2021年無變化。

三、機關運行經費情況

2022年呂梁市智慧城市管理中心機關運行經費一般公共預算0萬元，與2021相比無變化。

四、政府采購情況

2022年呂梁市智慧城市管理中心政府采購總額0.4萬元。

五、績效管理情況

1、績效管理情況

2022年呂梁市智慧城市管理中心實行績效管理的項目共3個。涉及一般公共預算當年撥款27.6萬元。

2、績效目標情況

根據預算批復文件精神，呂梁市智慧城市管理中心實行預算績效的項目有：培訓費、租賃費、業務費。

六、國有資產占有使用情況

1、車輛情況：公車改革后車輛編制數為0輛（其中行政單位0輛，事業單位0輛），車輛實有數0輛（其中行政單位0輛，事業單位0輛）。

2、房屋情況：呂梁市智慧城市管理中心單位辦公用房面積約200平方米，房屋權屬為呂梁市供水服務中心和呂梁市住建局。

3、其他屬于國有資產占用情況的說明

無

七、其他說明

無

第四部分　　名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常

工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

務和事業發展目標所發生的支出。

三、“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映機關和參公事業單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

四、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

五、政府購買服務：根據我國現行政策規定，政府購買服務，是指充分發揮市場機制作用，將國家機關屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等情況向其支付費用的行為。

六、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

七、政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

八、國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

九、財政專戶管理資金：專指教育收費，包括目前在財政專戶管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，黨校收費，教育考試考務費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等?！　?/p>

十、單位資金：是指除政府預算資金和財政專戶管理資金以外的資金，包括事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

十一、上年結轉：指以前年度預算安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

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