呂梁市圖書(shū)館2022年度預算目錄

第一部分　　概況　

一、　本部門(mén)職責　

二、機構設置情況　

第二部分　2022年度呂梁市圖書(shū)館預算報表　

一、　呂梁市圖書(shū)館2022年預算收支總表　

二、　呂梁市圖書(shū)館2022年預算收入總表　

三、　呂梁市圖書(shū)館2022年預算支出總表　

四、　呂梁市圖書(shū)館2022年財政撥款收支總表　

五、　呂梁市圖書(shū)館2022年一般公共預算支出預算表　

六、　呂梁市圖書(shū)館2022年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表　

七、　呂梁市圖書(shū)館2022年政府性基金預算收入預算表　

八、呂梁市圖書(shū)館2022年政府性基金預算支出預算表　

九、呂梁市圖書(shū)館2022年有資本經(jīng)營(yíng)預算收支預算表　

十、呂梁市圖書(shū)館2022年“三公”經(jīng)費支出預算表　

十一、呂梁市圖書(shū)館2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況表　

第三部分　　2022年度部門(mén)（單位）預算情況說(shuō)明　

一、2022年度部門(mén)預算數據變動(dòng)情況及原因　

二、　“三公”經(jīng)費增減變動(dòng)原因說(shuō)明　

三、　機關(guān)運行經(jīng)費增減變動(dòng)原因說(shuō)明　

四、政府采購情況　

五、績(jì)效管理情況　

六、國有資產(chǎn)占有使用情況　

七、其他說(shuō)明　

第四部分　　名詞解釋　

第一部分　　概況

一、本部門(mén)職責

保存人類(lèi)文化遺產(chǎn)，傳播科學(xué)文化知識；開(kāi)發(fā)利用圖書(shū)、報刊文獻資源；開(kāi)展社會(huì )教育，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟文化發(fā)展；開(kāi)展圖書(shū)報刊借閱、咨詢(xún)、圖書(shū)館學(xué)研究、業(yè)務(wù)培訓等社會(huì )教育服務(wù)工作。

二、機構設置情況

根據呂編字【2020】131號文件，呂梁市圖書(shū)館，正科級建制，公益一類(lèi)事業(yè)單位。核定財政撥款事業(yè)編制16名，科級領(lǐng)導職數1正2副。

第二部分　2022年度呂梁市圖書(shū)館預算報表

一、呂梁市圖書(shū)館2022年預算收支總表

二、呂梁市圖書(shū)館2022年預算收入總表

三、呂梁市圖書(shū)館2022年預算支出總表

四、呂梁市圖書(shū)館2022年財政撥款收支總表

五、呂梁市圖書(shū)館2022年一般公共預算支出預算

六、呂梁市圖書(shū)館2022年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

七、呂梁市圖書(shū)館2022年政府性基金預算收入預算表

八、呂梁市圖書(shū)館2022年政府性基金預算支出預算表

九、呂梁市圖書(shū)館2022年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支預算表

十、呂梁市圖書(shū)館2022年“三公”經(jīng)費支出預算表

十一、呂梁市圖書(shū)館2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況表

第三部分　　2022年度部門(mén)（單位）預算情況說(shuō)明

一、2022年度部門(mén)預算數據變動(dòng)情況及原因

呂梁市圖書(shū)館2022年預算收入191.47萬(wàn)元，其中：一般公共預算資金191.47萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)撥款0萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

呂梁市圖書(shū)館2022年預算支出191.47萬(wàn)元，其中：基本支出176.47萬(wàn)元，項目支出15萬(wàn)元。

與2021年相比，減少1987.07萬(wàn)元，其中：項目支出與2021年相比減少2005萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：較2021年相比免費開(kāi)放市級配套資金減少5萬(wàn)元，新館圖書(shū)資料購置費減少2000萬(wàn)元。

呂梁市圖書(shū)館2022年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元，兩年均沒(méi)有政府性基金預算收支，無(wú)變動(dòng)情況。

二、“三公”經(jīng)費增減變動(dòng)原因說(shuō)明

2022年我單位一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費1.8萬(wàn)元，與上年持平。

三、機關(guān)運行經(jīng)費增減變動(dòng)原因說(shuō)明

2022年呂梁市圖書(shū)館無(wú)一般公共預算安排的機關(guān)運行經(jīng)費。

四、政府采購情況

2022年呂梁市圖書(shū)館無(wú)政府采購預算。

五、績(jì)效管理情況

1、績(jì)效管理情況

2022年呂梁市圖書(shū)館涉及績(jì)效管理的項目共1個(gè)，涉及一般公共預算撥款15萬(wàn)元。

2、績(jì)效目標情況

2022年呂梁市圖書(shū)館涉及績(jì)效管理的項目共1個(gè)，都已設定績(jì)效目標，并填寫(xiě)《項目績(jì)效目標申報表》隨同預算上報，待項目完成后再進(jìn)行項目支出績(jì)效評價(jià)。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

1、車(chē)輛情況：呂梁市圖書(shū)館有流動(dòng)圖書(shū)車(chē)1輛。

2、房屋情況：呂梁市圖書(shū)館無(wú)。

3、無(wú)其他國有資產(chǎn)占使用情況。

七、其他說(shuō)明

無(wú)

第四部分　　名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

五、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指充分發(fā)揮市場(chǎng)機制作用，將國家機關(guān)屬于自身職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應商承擔，并根據服務(wù)數量和質(zhì)量等情況向其支付費用的行為。

六、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

七、政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

九、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：專(zhuān)指教育收費，包括目前在財政專(zhuān)戶(hù)管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養費，黨校收費，教育考試考務(wù)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等?！　?/p>

十、單位資金：是指除政府預算資金和財政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的資金，包括事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

十一、上年結轉：指以前年度預算安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

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