呂梁市公安局2017年部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)概況

　?。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責

　　在市委、市政府和公安部、省廳的領(lǐng)導下，呂梁市公安局主要承擔以下工作職責：

　　1、貫徹執行黨和國家有關(guān)公安工作的方針、政策、研究擬定全市公安工作工作政策，指導、監督全市公安工作；

　　2、掌握全市影響社會(huì )穩定、危害國內安全和社會(huì )治安的情況，制定有關(guān)對策并負責組織實(shí)施；

　　3、組織、指導全市公安機關(guān)開(kāi)展偵察工作，直接參與全市重特大刑事案件、危害國家安全案件的偵查工作，組織協(xié)調處理重大事件和處置突發(fā)事件；

　　4、指導、監督全市公安機關(guān)查處危害社會(huì )治安秩序行為，依法管理集會(huì )、流行、示威活動(dòng)，依法進(jìn)行治安、戶(hù)口、居民身份證、特種行業(yè)和危險物品管理；

　　5、組織實(shí)施全市公安消防工作；

　　6、組織指導出境、入境和外國人在我市境內居留和旅行的有關(guān)管理工作；

　　7、組織實(shí)施來(lái)呂梁的黨和國家領(lǐng)導人、重要外賓和市委、市政府主要領(lǐng)導的警衛工作；

　　8、組織實(shí)施對全市看守所、拘役所、治安拘留所等的監督、檢查和管理工作；

　　9、指導、監督全市公安機關(guān)對公共信息網(wǎng)絡(luò )的安全監察工作；

　　10、組織實(shí)施對全市公安隊伍的監督管理工作，開(kāi)展警備督察和審計工作，查處和督辦公安隊伍的重大違法違紀案件；

　　11、承辦市委、市政府和公安部、省廳交辦的其它事項。????

　?。ǘ┎块T(mén)預算單位構成

　　本部門(mén)預算包括機關(guān)預算和下屬單位預算。下屬單位包括：呂梁市公安局孝柳分局、呂梁市公安局杏花分局和呂梁市看守所。

　　截止2017年底，在職人員586人（其中：公務(wù)員364人，公務(wù)員工勤3人，事業(yè)人員219人），離休4人，退休96人。

　?。ㄈ?017年主要工作任務(wù)

　　1、聚焦風(fēng)險防控，堅決打好十九大安保主動(dòng)戰

　?。?）、做精情報收集研判工作

　?。?）、做實(shí)反恐防暴工作

　?。?）、做細風(fēng)險隱患工作

　?。?）、做密網(wǎng)絡(luò )安全監管工作

　　2、聚焦護航發(fā)展，堅決打好打防管控整體戰

　?。?）、馳而不息推進(jìn)“打黑除惡”斗爭

　?。?）、著(zhù)力打擊盜搶騙犯罪、經(jīng)濟犯罪、涉危涉爆違法犯罪

　?。?）、深入開(kāi)展嚴打整治專(zhuān)項行動(dòng)

　?。?）、狠抓公共安全管理

　?。?）、打牢基層基礎根基

　　3、聚焦法治建設，堅決打好規范執法攻堅戰

　?。?）、重塑案管中心建設新標桿

　?。?）、爭創(chuàng )基層所隊“兩化”建設新亮點(diǎn)

　?。?）、沖刺執法質(zhì)量考評新目標

　?。?）、提升執法教育培訓新成效

　　4、聚焦科技引領(lǐng)，堅決打好信息化建設基礎戰

　?。?）、做精做強圖偵工作平臺

　?。?）、做精做強智能化指揮調度平臺

　?。?）、做精做強反恐“305系統”平臺

　?。?）、做精做強“呂梁市數據匯聚”平臺

　?。?）、做精做強合成作戰機制

　　5、聚焦公安改革，堅決打好公安改革突破戰

　?。?）、打造市局實(shí)戰型機關(guān)

　?。?）、探索警務(wù)扁平化模式

　?。?）、創(chuàng )新民警規范化管理

　　6、聚焦五個(gè)過(guò)硬，堅決打好隊伍素質(zhì)提升戰

　　二、2017年收支決算情況

　　2017年部門(mén)決算收支包含呂梁市公安局以及3個(gè)下屬單位的收支情況

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算

　　2017年收入11148.7萬(wàn)元，2016年收入11033.02萬(wàn)元，同比增加1.05%，其中：一般公共預算財政撥款收入：10935.6萬(wàn)元，2016年一般公共預算財政撥款收入10965.4萬(wàn)元，同比減少0.27%，其他收入213.1萬(wàn)元。

　?。ǘ┲С鰶Q算

　　2017年支出10007.1萬(wàn)元，2016年支出10855.15，同比減少7.81%，其中：公共安全支出9482.8萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出44.2萬(wàn)元，住房保障支出480.1萬(wàn)元。

　　2017年一般公共預算撥款支出9991.9萬(wàn)元，2016年一般公共預算撥款支出10776.74萬(wàn)元，同比減少7.28%。按用途劃分：

　　1、基本支出7068.3萬(wàn)元。主要是工資福利支出（基本工資、津貼補貼、社會(huì )保障繳費等）4646.6萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出（辦公費、印刷費、差旅費、手續費、水電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、維修維護費、培訓費等）736.4萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出（離休費、退休費、撫恤金等）1671萬(wàn)元等，其他資本性支出14.3萬(wàn)元。

　　2、項目支出2923.6萬(wàn)元，主要是大樓運行經(jīng)費、轉移支付辦案費、轉移支付裝備費、辦案費等。

　?。ㄈ叭苯?jīng)費決算

　　2017年一般公共預算執行因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費）支出133.15萬(wàn)元。

　　1、公務(wù)用車(chē)購置及運行費130.64萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車(chē)購置及運行費109.93萬(wàn)元，減少20.71萬(wàn)元。主要用于2017年新購置執法車(chē)一輛24.1萬(wàn)元。執法車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)出差、辦案、重大安?；顒?dòng)產(chǎn)生的燃油、過(guò)路費，車(chē)輛維修等費用。2017年年初預算安排273.1萬(wàn)元，相比年初預算減少142.46萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)保有量98輛。

　　2、公務(wù)接待費2.5萬(wàn)元，2016年公務(wù)接待費為2.53萬(wàn)元，同比減少1.19。年初預算公務(wù)接待費4萬(wàn)元，同比年初預算減少1.5萬(wàn)元。主要用于上級單位和兄弟市來(lái)我局檢查、督導和業(yè)務(wù)交流等開(kāi)支的餐飲等費用。公務(wù)接待批次30批，公務(wù)接待人次371人次。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費執行情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費支出750.65萬(wàn)元，2016年機關(guān)運行經(jīng)費794.02萬(wàn)元，減少43.37萬(wàn)元，減少5.03%。主要用于機關(guān)大樓日常辦公費，水、電費，郵電費、取暖費（公用）、福利費、維修費、公務(wù)交通補貼、下鄉人員經(jīng)費等開(kāi)支。

　?。ㄎ澹┱少徶С銮闆r

　　2017年政府采購支出636.18萬(wàn)元，主要為辦公設備、辦案專(zhuān)用設備等。

　?。﹪匈Y產(chǎn)存量

　　截止2017年底，我單位固定資產(chǎn)總量32972.79萬(wàn)元。共有車(chē)輛98輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)28輛，一般執法執勤用車(chē)69輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備10個(gè)。

　?。ㄆ撸┱曰痤A算支出情況

　　我單位無(wú)政府性基金。

　?。ò耍┲攸c(diǎn)項目預算績(jì)效目標

　　我單位2017年無(wú)重點(diǎn)項目

　　呂梁市公安局????????

　　2018年9月30日???????