呂梁市重點(diǎn)項目發(fā)展管理辦公室2017年

　　部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)概況

　　市重點(diǎn)項目發(fā)展管理辦公室成立于2007年，為市政府直屬正處級事業(yè)單位，核定編制15個(gè)，縣級領(lǐng)導職數1正3副，內設科室4個(gè)，科級領(lǐng)導職數4正1副。

　?。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責

　　1、承辦省重點(diǎn)辦安排的工作、市重點(diǎn)工程領(lǐng)導組日常工作；

　　2、負責全市重點(diǎn)項目選定、策劃、儲備和日常管理；

　　3、負責全市重點(diǎn)項目建設規劃和年度計劃的編制，跟蹤督促項目計劃執行情況；

　　4、負責重點(diǎn)項目建設推進(jìn)過(guò)程中的立項、用地、環(huán)評、用水和融資等相關(guān)事項的統籌協(xié)調和服務(wù)指導；

　　5、負責為全市重點(diǎn)項目建設單位提供政策法規咨詢(xún)、服務(wù)和指導；

　　6、調查研究和全面掌握全市重點(diǎn)項目建設總體情況，定期通報項目建設的進(jìn)展情況；

　　7、負責全市重點(diǎn)項目建設推進(jìn)中的督查和考核工作；

　　8、會(huì )同有關(guān)部門(mén)指導和監督全市重點(diǎn)項目的招投標工作；

　　9、指導各縣市區重點(diǎn)項目建設工作；

　　10、承辦市人民政府交辦的其他事項。

　?。ǘ?017年主要工作任務(wù)

　　1、規劃全市2017年度重點(diǎn)項目，籌備召開(kāi)全市重點(diǎn)工程項目推進(jìn)動(dòng)員大會(huì )；分解2017年度目標任務(wù)，出臺考核辦法。

　　2、完成重點(diǎn)項目年度目標任務(wù)。省市重點(diǎn)工程完成投資大約100億元左右。

　　3、落實(shí)市縣政府領(lǐng)導包聯(lián)重點(diǎn)項目工作制度，出臺包聯(lián)項目文件，追蹤落實(shí)包聯(lián)項目進(jìn)展情況。

　　4、配合召開(kāi)各類(lèi)政銀企對接會(huì )議，認真準備融資指南、項目推介等資料。

　　5、落實(shí)各項工作制度。一是嚴格落實(shí)月調度月排名月考核制度；二是實(shí)行重點(diǎn)項目定期督查、掛牌督辦制度，發(fā)現問(wèn)題，解決問(wèn)題；三是實(shí)行重點(diǎn)項目聯(lián)審工作制，充分發(fā)揮重點(diǎn)工程領(lǐng)導組及辦公室的協(xié)調作用，為項目推進(jìn)創(chuàng )造條件；四是繼續實(shí)行重點(diǎn)辦領(lǐng)導班子成員包縣督查工作制度。

　　二.2017年收支決算情況

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算

　　2017年收入決算196.01萬(wàn)元，其中：一般公共預算收入196.01萬(wàn)元，納入預算管理的政府性基金收入0萬(wàn)元，納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　?。ǘ┲С鰶Q算

　　2017年支出決算181.49萬(wàn)元，其中一般公共預算支出175.67萬(wàn)元，政府性基金支出0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)撥款支出0萬(wàn)元，其他資金支出5.82萬(wàn)元。

　　2017年一般公共預算撥款支出按用途劃分：基本支出181.49萬(wàn)元，主要是人員工資、公積金、公務(wù)用車(chē)費用、印刷、會(huì )議、辦公經(jīng)費。

　　轉移支付安排情況，我單位2017年不存在轉移支付情況。

　　2017年我辦沒(méi)有安排政府性基金預算，因此也沒(méi)有政府性基金支出。

　?。ㄈ叭?經(jīng)費決算

　　2017年一般公共預算執行因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費）預算20萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費20萬(wàn)元 、公務(wù)接待費0萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車(chē)運行維護費決算數為14.92萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車(chē)運行維護費支出11.12萬(wàn)元，今年較上年增加了3.8萬(wàn)元，主要原因為我辦承擔了常規重點(diǎn)工程督查意外的省政府指定古交電廠(chǎng)三期送出線(xiàn)路工程項目及王市長(cháng)指定的臨縣-----離石送電線(xiàn)路工程協(xié)調任務(wù)，此外，全年扶貧任務(wù)重，用車(chē)多導致車(chē)輛耗損嚴重，年底進(jìn)行了大修理導致，2017三公經(jīng)費未超出預算。

　?。ㄋ模?、關(guān)于本級預算和所屬下屬單位預算在內的匯總預算說(shuō)明

　　本單位市一級預算單位，沒(méi)有下屬單位。

　?。ㄎ澹?、關(guān)于重點(diǎn)項目預算的績(jì)效目標等預算績(jì)效情況說(shuō)明。

　　本單位沒(méi)有重點(diǎn)項目預算的績(jì)效目標。

　?。?、預算收支增減變化情況的說(shuō)明

　　2017年收入決算196.01萬(wàn)元，其中：一般公共預算收入196.01萬(wàn)元，其他收入為0萬(wàn)元。2016年收入決算183.83萬(wàn)元，其中：一般公共預算收入183.83萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　2017年支出決算181.49萬(wàn)元，其中一般公共預算支出175.67萬(wàn)元，政府集中采購5.82萬(wàn)元。2016年支出決算183.83萬(wàn)元，其中一般公共預算支出183.83萬(wàn)元，無(wú)政府集中采購。

　　2017年比2016年收入增加12.18萬(wàn)元，支出減少了2.34萬(wàn)元，2017年接市政文件，單位派職工下鄉扶貧，其中單位駐村幫扶人員5人，為了保證駐村人員的身體安全，單位給職工安排了體檢費，人生意外傷害險，差旅費等預算，導致收入增加。但是，為了減少經(jīng)費的支出，單位負責人減少了其他經(jīng)常性項目經(jīng)費開(kāi)支，使得2017年的支出比2016年經(jīng)費支出減少了2.34萬(wàn)元。

　?。ㄆ撸?、機關(guān)運行經(jīng)費執行情況說(shuō)明

　　本單位是事業(yè)單位，無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ò耍?、政府采購支出情況說(shuō)明

　　2017年政府集中采購支出5.82萬(wàn)元，其中：臺式電腦6臺，便攜式電腦3臺，打印機1臺。

2017年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls