山西省呂梁市人民檢察院

　　2017年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第一部分概況

　　一、本部門(mén)職責

　　人民檢察院是國家的法律監督機關(guān)。人民檢察院依法獨立行使檢察權，不受行政機關(guān)、社會(huì )團體和個(gè)人的干涉。

　　呂梁市人民檢察院黨組受中共呂梁市委員會(huì )和中共山西省人民檢察院黨組的雙重領(lǐng)導，業(yè)務(wù)工作接受山西省人民檢察院的領(lǐng)導，同時(shí)領(lǐng)導轄區內13個(gè)基層人民檢察院的工作；對呂梁市人民代表大會(huì )及其常務(wù)委員會(huì )負責。統一行使下列職權：

　　1、對轄區范圍內有管轄權的叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家政策、法律、政令統一實(shí)施的重大犯罪案件，行使檢察權。

　　2、對轄區范圍內公安機關(guān)、國家安全機關(guān)等偵查機關(guān)偵查的案件進(jìn)行審查，決定是否逮捕、起訴或者不起訴。并對偵查機關(guān)的立案、偵查活動(dòng)是否合法實(shí)行監督。

　　3、對刑事案件提起公訴，支持公訴；對于人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動(dòng)是否合法實(shí)行監督。

　　4、對轄區范圍內監獄、看守所等執行機關(guān)執行刑罰的活動(dòng)是否合法實(shí)行監督。

　　5、對人民法院的民事審判活動(dòng)實(shí)行法律監督，對人民法院已經(jīng)發(fā)生效力的判決、裁定，發(fā)現違反法律、法規規定的，依法提出抗訴。

　　6、對行政訴訟實(shí)行法律監督。對人民法院已經(jīng)發(fā)生效力的判決、裁定發(fā)現違反法律、法規規定的，依法提出抗訴。

　　7、負責對下級院職務(wù)犯罪審查逮捕工作、移送起訴工作進(jìn)行指導；完成監察委員會(huì )邀請的提前熟悉案情工作；辦理監察委員會(huì )移送審查逮捕、審查起訴的職務(wù)犯罪案件。

　　二、機構設置情況

　　呂梁市人民檢察院為獨立編制決算機構，下設12個(gè)內設機構，包括：刑事檢察一部、刑事檢察二部、刑事檢察三部、刑事檢察四部、刑事檢察五部、民事檢察部、行政檢察部、檢察事務(wù)部、政治部、監察部、檢務(wù)管理監督部、檢務(wù)保障部。

　　三、部門(mén)決算單位構成

　　本部門(mén)決算只包括呂梁市人民檢察院機關(guān)，沒(méi)有下屬單位。

　　第二部分 2017年度部門(mén)決算報表

　　一、呂梁市人民檢察院2017年收入支出決算總表

　　二、呂梁市人民檢察院2017年收入決算表

　　三、呂梁市人民檢察院2017年支出決算表

　　四、呂梁市人民檢察院2017年財政撥款收入支出決算總表

　　五、呂梁市人民檢察院2017年一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、呂梁市人民檢察院2017年一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、呂梁市人民檢察院2017年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、呂梁市人民檢察院2017年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、呂梁市人民檢察院2017年部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、2017年度部門(mén)決算數據變動(dòng)情況及原因

　?。ㄒ唬?017年收入決算3624.97萬(wàn)元，為一般公共決算收入。2017年收入決算3624.97萬(wàn)元，較2016年增加395.42萬(wàn)元，增加12.24%，主要是增加了福利費、績(jì)效考核獎金、一次性項目等。較年初預算增加了1213.48萬(wàn)元，主要是增加了福利費、績(jì)效考核獎金、補發(fā)人員經(jīng)費、一次性項目、第二批轉移支付資金、轉移支付補助資金、涉法涉訴救助資金等。

　?。ǘ?017年支出決算3804.95萬(wàn)元，為一般公共決算支出，分為基本支出和項目支出，基本支出主要包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補助支出；項目包括商品和服務(wù)支出、基本建設支出、其他資本性支出。2017年支出決算3804.95萬(wàn)元，其中，基本支出2357.35萬(wàn)元，項目支出1447.6萬(wàn)元。2017年基本支出較2016處增加414.96萬(wàn)元，增加21.36%，項目支出較2016年減少134.3萬(wàn)元，減少8.49%，主要是人員經(jīng)費支出增加了，兩房建設項目支出減少了。

　?。ㄈ┙Y余情況。截止年底，經(jīng)費結余187.62萬(wàn)元，其中基本支出結轉42.3萬(wàn)元，項目支出結轉和結余145.32萬(wàn)元。項目支出結轉和結余中包含電子檢務(wù)工程款83.52萬(wàn)元；裝備結余31.75萬(wàn)元，全部已經(jīng)政府采購按照合同進(jìn)度進(jìn)行付款；其他辦案經(jīng)費和運行經(jīng)費結余0.05萬(wàn)元；年底省院補助辦案經(jīng)費結余30萬(wàn)元。

　　二、“三公”經(jīng)費增減變動(dòng)原因說(shuō)明

　　2017年一般公共決算安排的“三公”經(jīng)費預算171.49萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費用6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費165萬(wàn)元，公務(wù)接待費0.49萬(wàn)元?！叭苯?jīng)費決算68.18萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費用1.8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費66.38萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費和公務(wù)接待費。比2016年減少43.66萬(wàn)元，原因為：一是2017年度無(wú)人員出國（境）學(xué)習交流，因公出國（境）費用比上年減少3.49萬(wàn)元，1.8萬(wàn)元為上年度出國（境）費用預借款報銷(xiāo)，實(shí)際本年度無(wú)因公出國（境）費用；二是由于人員轉隸時(shí)，帶走四輛公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運行維護費66.38萬(wàn)元，比上年減少40.17萬(wàn)元，比預算減少98.62萬(wàn)元。

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費增減變動(dòng)原因說(shuō)明

　　呂梁市人民檢察院2017年的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款決算272.32萬(wàn)元，比2017年決算增加96.22萬(wàn)元，主要是增加了福利費、人員變動(dòng)等引起。

　　2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出決算為272.32萬(wàn)元，主要為保障機關(guān)行政運行的各項支出，包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、維修（護）費、租賃費、勞務(wù)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等機關(guān)正常的運行經(jīng)費。

　　四、政府采購情況

　　2017年呂梁市人民檢察院政府采購貨物決算210.98萬(wàn)元。

　　五、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　1、車(chē)輛情況

　　截止2017年12月底，我院賬面車(chē)輛共有22輛，其中一般公務(wù)用車(chē)4輛，一般執法執勤用車(chē)16輛，其他車(chē)輛2輛。

　　2、房屋情況

　　呂梁市人民檢察院位于呂梁市離石區龍鳳南大街，辦公大樓占地面積992㎡，建筑面積共4960㎡，附屬樓占地面積698㎡，建筑面積2170㎡。

　　3、資產(chǎn)分布情況

　　截止年底，單位國有資產(chǎn)共計4220.64萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)414.1萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3680.07萬(wàn)元，在建工程62.74萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)63.73萬(wàn)元。

　　固定資產(chǎn)中包括房屋及建筑物為1815.82萬(wàn)元，交通工具513.82萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)1350.43萬(wàn)元。固定資產(chǎn)較去年同期增加649.98萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因為報廢了546.84萬(wàn)元的殘舊固定資產(chǎn)，新采購了287.3萬(wàn)元的辦案（業(yè)務(wù)）裝備，在建工程轉固定資產(chǎn)909.52萬(wàn)元。

　　六、政府性基金決算說(shuō)明

　　2017年我部門(mén)無(wú)政府性基金決算。

　　七、重點(diǎn)項目預算的績(jì)效情況說(shuō)明

　　2017年我部門(mén)無(wú)重點(diǎn)項目。

　　第四部分 名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常

　　工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓?/p>

　　務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ叭苯?jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共決算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共決算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　

　　2018年9月30日        

2017年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls