2017年呂梁市委黨校部門(mén)決算報表編制說(shuō)明

　　一、部門(mén)主要職責

　　本部門(mén)主要職責是：輪訓和培訓黨員領(lǐng)導干部，培養黨的理論隊伍，學(xué)習、研究、堅持和發(fā)展馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論的重要陣地，成為增強黨項鍛煉的熔爐，黨員干部專(zhuān)、本科函授學(xué)歷培訓。

　　二、2017年主要工作任務(wù)

　　2017年主要工作任務(wù)及目標是：輪訓和培訓黨員領(lǐng)導干部。

　　三、本單位及所屬單位基本情況

　　本單位由機關(guān)本級和 1個(gè)自收自支事業(yè)單位（中共山西省委黨校呂梁函授學(xué)區）組成，人員及重要資產(chǎn)情況如下表：

　　單位名稱(chēng)：中國共產(chǎn)黨呂梁市委員會(huì )黨校

　　單位性質(zhì)：事業(yè)單位

　　經(jīng)費管理方式：全額撥款

　　編制數116 實(shí)有在職人數75人

　　離退休人數：28人

　　辦公用房面積958(平方米)實(shí)有車(chē)輛數 1輛

　　所屬單位：中共山西省委黨校呂梁函授學(xué)區 單位性質(zhì)：事業(yè)單位

　　經(jīng)費管理方式：自收自支

　　四、2017年部門(mén)收支決算總體情況

　　(一)收入決算情況

　　2017年部門(mén)收入決算數1556.26萬(wàn)元，為全額財政撥款。

　　(二)支出決算情況

　　2017年全年支出決算數1522.65萬(wàn)元，其中基本支出 977.07萬(wàn)元，項目支出545.58萬(wàn)元。

　　1、基本支出完成情況，計977.07萬(wàn)元。

　　與上年比較，增加65.14萬(wàn)元，增加了7%，主要為人員支出的增加，2017年新進(jìn)公務(wù)員6名，使得2017年人員和共用支出較上年有所增加。

　　2、項目支出完成情況說(shuō)明

　　1.財政專(zhuān)項撥款208.78萬(wàn)元，用于全市干部教育專(zhuān)項培訓。實(shí)際完成支出182.11萬(wàn)元，結余26.69萬(wàn)元，申請留用下年繼續使用。

　　2.業(yè)務(wù)經(jīng)費17萬(wàn)元，用于臨時(shí)工工資，項目資金來(lái)源收費資金。

　　五、 機關(guān)運行經(jīng)費及國有資產(chǎn)占用情況

　　2017年本單位公用經(jīng)費安排18.48萬(wàn)元，用于本單位水電取暖辦公差旅等運行，實(shí)際完成支出18萬(wàn)元。

　　2017年末本單位國有資產(chǎn)總計1487.61萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)215.64萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額14.5%，固定資產(chǎn)占資產(chǎn)總額85.5%。

　　六、重點(diǎn)項目決算及績(jì)效說(shuō)明

　　2017年本單位重點(diǎn)項目預算32萬(wàn)元，用于黨?；窘ㄔO及教學(xué)科研等用途。2017年重點(diǎn)項目實(shí)際完成支出31.83萬(wàn)元，用于黨校校園及辦公等場(chǎng)所零星維修?；就瓿煽?jì)效考核目標，改善了黨校工作及培訓黨員干部環(huán)境。

　　七、三公經(jīng)費增減情況說(shuō)明

　　2017年黨校三公經(jīng)費預算2萬(wàn)元，無(wú)出國及招待預算。實(shí)際公車(chē)支出1.99萬(wàn)元。與上年比較，預決算基本無(wú)增減變動(dòng)。

　　八、政府采購支出情況說(shuō)明

　　本單位2017年未發(fā)生政府采購支出。

　　九、其他說(shuō)明

　　黨校下屬單位山西省委黨校呂梁函授學(xué)區，2016年已停止招生，教科文科已經(jīng)不再做收入支出預決算上報。此決算說(shuō)明數據為黨校本級決算數據。

2017年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls